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1、工装模具管理程序 Jenny was compiled in January 2021工装/模具管理程序部门姓名签名日期编制审核批准受控标记修订履历：更改更改后实标识施日期更改文件号更改内容更改人 更改日期1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。3、定义工装用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。模具专
2、指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。外协工装/模具是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。4、职责技术工程部负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。工装模具组负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。品质部负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。采购部负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收
3、过程的相关事宜。制造部负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。工装/模具库房统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。5 程序序号流程责任者工作描述记录APQP 小新产品/项目设计开发过程，由 APQP 小组提出组工装/模具需求。1提出需求使用部门日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模具（如夹具、辅具）必须输出工装/模具图，进行唯一性编号、状态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具
4、（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可规格即可。工装/模具具有防错功能，该工装/模具应定义为“A 类”。提出工装/模具采购/外协申请单。提出更换或增补工装/模具采购/外协申请单。提出易损工装/模具或易损工装/模具零部件的工装/模具采购/外协申请单。2设计和选型工装/模具工程师工装/模具图工艺规程3采购/外协申请技术工程部使用部门工装/模具管理员REAQR060501工装/模具采购/外协申请单4批准采购/外协5提出工装/模具采购/外协申请单经相关部总经理门主管审核，总经理批准后交采购部执行。必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外采购工协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。程师a)合法经营
5、资格；b)自我检测能力。6入厂验收采购工程师7验收申请工装/模具组工装/模具组工装/模具组采购工程师检查工装/模具是否符合基本要求（如标识、表面处理、损坏、自检报告等）。符合要求后，送试模区，否则应拒收，要求供应商改进。供应商在送样确认 3 个工作日内，如项目工程师无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由工装/模具组开出模具验收单。车间收到工装/模具组模具验收申请 3 个工作日内，需回复工装/模具组验收日期。工装/模具验收时，工装/模具组须召集项目工程师，工模跟模工程师，质检员、试模员同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于 20 件产品。负责对工装/模具的总装和工艺验收，包括
6、工装/模具的外观、配件数量齐全性、结构的合理性、使用材料的正确性、材料热处理、冲压模具的工艺流程的合理性等验收，最终形成工装/模具总装检验单。负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行验收，最终形成试模报告。外协/外购件送检单工装/模具验收单工装/模具总装检验单8初步验收制造部试模报告尺寸检测报告负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸品质部的测量，并形成尺寸检测报告。项目工程师汇总试模报告、工装/模具总装检验单、尺寸检测报告以及产品图纸项目形成工装/模具验收报告综合判定工装/模工程师具是否满足产品、生产要求。如不合格，则传递回采购部，如合格，则传递给工装/模具库房。根据使用要求，验证工装
7、/模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应100 件，无异常的，制造部则该工装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。并记入工装/模具验收跟踪报告，反馈给工装/模具管理员。如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，采购工通知供应商改进，属于设计原因的，通知设计程师部门改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。工装/用“合格证”对入厂检查、使用性验证合格的模管理工装/模具进行合格状态标识，“合格证”需要工装/模具验收报告9使用验证REAQR060502工装/模具验收跟踪报告10改进跟踪合格标识11员12入库采购工程师13分类工装/模具管理
8、员14工装/模具标识台账管理工装/模具管理员使用人员15借用和归还工装/模具管理员工装/模具管理员使用人员注明编号、名称、有效期、校验人等，标识完成后将工装/模具验收跟踪报告复印一份保存，正本交给采购部作为入库依据。办理合格工装/模具、工装/模具验收跟踪报告正本移交给工装/模具库管员，并办理入库手续。对工装/模具进行分类，分类原则：A 类工装/模具与产品质量特性形成和控制直接相关的工装/模具，如：手工点焊和手工钎焊工装/模具、冲模刀片、防错工装/模具等。B 类工装/模具除 A 类和 C 类工装/模具以外的其它工装/模具。C 类工装/模具不对产品质量特性造成直接影响的工装/模具。尽可能对工装/模
9、具进行编号，并作永久性标识。如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时，按顾客要求标识，建立工装/模具台账，说明所有工装/模具的名称、编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等。需要使用工装/模具时，到工装/模具管理员处办理手续，专用工装/模具办理续借用手续，定期归还。通用型工装/模具，办理领用手续，再次领用须以旧换新。建立工装/模具借出和归还录表，将每次借出和归还的情况予以记录，归还时，需检查要装完好状态。对工装/模具库的工装/模具至少每周进行一次保养，包括清洁、上油等。每次借用工装/模具从开始到结束都必须要保持工装/模具的清洁。至少每季度对库存和在用的工装/模具进行一次检查，检查工装/模具
10、是否变形、断裂、表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入工装/模具检查记录表。必须针对工装/模具的状态制定易损工装/模具更换计划，并及时提出备件和更换工装/模具的需求。工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维修部门安排维修，如果为“A”类工装/模REAQR060502工装/模具验收跟踪报告工装/模具台账REAQR060503工装/模具借出和归还记录表16日常保养17定期检查工装/模具管理员REAQR060504工装/模具检查记录表18故障维修使用部门REAQR060505易损工装/模具更换计划REAQR060506工装/模具维具，必须填写工装/模具维修报告单，维修后必须提交品质管理
11、部执行工装/模具校验。修报告单19工装/模具校验20工装/模具改进21记录保存及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”维修工牌，不能维修的工装/模具应申请报废，批准报废的工装/模具在未处理之前必须挂“报废”牌。至少每半年对“A”类工装/模具进行校验一次，校验主要针对工装/模具图纸标识的特殊特性进行复查，校验结果形成工装/模具/检具校验报告。如校验结果合格，应重新贴“合格证”，如校计量管验结果不合格，应通知工艺工程部进行处理，理员处理后必须重新校验。校验结果不合格，必须提请对已生产产品的追溯（见可疑产品处理程序）。工装/模具/检具校验报告必须提交工装/
12、模具库房管理员作为校验依据。如使用需要，可通过内部沟通向工装/模具设计使用部部门提请工装/模具的改进，提出工装/模具门改进申请单。工装/根据产品要求、使用者的建议及时提出工装/模模具工具的改进方案，更新工装/模具图，及时安排对程师工装/模具实物的修改。相关部必须确保更改后的工装/模具再次执行“入厂检门查”和“使用性验证”工装/在工装/模具上标明更改等级。模具管理员工装/按记录管理程序保存工装/模具台账、检模具管查、维修、报废等与工装/模具有关的记录。理部门REAQR060507工装/模具/检具校验报告REAQR060508工装/模具改进申请单6 相关文件 REAQP0701产品质量先期策划程序
13、 APQP REAQPxxxx可疑产品处理程序 REAQPxxxx记录管理程序7 记录表格 REAQR060501工装/模具采购/外协申请单 REAQR060502工装/模具验收跟踪报告 REAQR060503工装/模具借出和归还记录表 REAQR060504工装/模具检查记录表 REAQR060505易损工装/模具更换计划 REAQR060506工装/模具维修报告单 REAQR060507工装/模具/检具校验报告 REAQR060508工装/模具改进申请单8 模具验收流程图设计部门使用部门模具管理者提出申请工装、模具采购/采购工程师检查工装是否符合基本要总经理批项目工工装/模品冲压/入厂检验
14、OK验收申请采购/外NG求（如标识、表面供应商应具有：供应商改在送样确认 3 个工作日内，如项目工程师无修改意见，质冲压、注塑车间收组织验收到工装/模具组模具上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装工装(模具模具)采购采购/外协申请单外协申请单申请部门：申请日期：REAQR060501-A序号名称图号、型号或规格数量完成日期用途备注注：本规格适用于工具、夹具、盛具、辅具等采购申请。制定/日期：审核/日期：批准/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装工装/模具模具/检具校验报告检具校验报告REAQR060507-A编号名称图
15、号类别入厂周期维修后项目要求校验结果校验结论：合格不合格校验人/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装工装/模具验收跟踪报告模具验收跟踪报告报告编号：REAQR060502-A名称入厂日期基本要求图号制造厂家数量申请部门工装/模具等级尺寸检测A 类B 类C 类项目要求实测值判定检验员使用性验证：工装/模具编号计量员审核使用部门签字：工装/模具管理员上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装工装/模具借出和归还记录表模具借出和归还记录表REAQR060503-A序号编号名称借用人借出时间归还时间备注库管/日期：上海威可特汽车热
16、交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装工装/模具检查记录表模具检查记录表年度：检查日期：REAQR060504-A编号名称检查结果表面变形零部件磨损校验结论备注注：“”表示符合，“”表示不符合，结论栏注明是否可使用，备注栏说明进一步措施，如维修、更换计划等。检查/日期：审核/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司易损工装易损工装/模具更换计划模具更换计划年度：检查日期：REAQR060505-A编号名称计划更换日期备注注：备注栏记录实际更换日期。制定/日期：审核/日期：上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装
17、工装/模具维修报告单模具维修报告单工段/班组：报告编号：REAQR060506-A工装/模具名称使用者故障情况描述：工装/模具编号发生故障时间维修措施：报告人/日期：预防再发生措施：工装/模具维修人员/日期：维修记录：停工时间：工装/模具维修人员/日期：验证记录1、使用者验证：2、校验：正常不正常合格不合格签字：签字：上海威可特汽车热交换器制造有限公司上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装工装/模具改进申请单模具改进申请单申请部门：申请编号：REAQR060508-A工装/模具名工装/模具编号称制造厂家入厂日期工装/模具主要经历：申请改进日期所在部门工装/模具改进原因：申请部门主管意见：签字/日期：使用部门签字工装/模具管理部门签字总经理意见：签字/日期：