《最新南通市危险化学品企业安全生产标准化评审标准(2021整理).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新南通市危险化学品企业安全生产标准化评审标准(2021整理).pdf（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用附件 1南通市危险化学品企业平安生产标准化评审标准南通市危险化学品企业平安生产标准化评审标准A A 级级B B 级级标准化要求标准化要求要素要素要素要素1 1 法律、法律、法法 法律、法法律、法规和标准规和标准规和标准规和标准1.企业应建立识别和获100100 分分 的识别和的识别和取适用的平安生产法律、获取获取法规、标准及其他要求的5050 分分管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.建立识别和获取适用的平安生产法律法规、
2、标准及政府其他有查文件：查文件：关要求的管理制度；1.识别和获取适用的平安生2.明确责任部门、获取渠道、方式；产法律、法规、标准及政府其3.及时识别和获取适用的平安生他要求的制度；产法律法规和标准及政府其他有2.适用的法律法规、标准及政关要求；府其他要求的清单和文本数4.形成法律法规、标准及政府其他据库；有关要求的清单和文本数据库，3.定期更新记录。并定期更新。查文件：查文件：1.文件发放记录；2.企业应将适用的平安采用适当的方式、方法，将适用的2.培训记录、告知书、宣传材生产法律、法规、标准及平安生产法律、法规、标准及其料。其他要求及时传达给相他要求及时传达给相关方。询问：询问：关方。相关方
3、是否接收到企业传达的相关信息。1.每年至少 1 次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行 符合 性评查文件：查文件：价；1.符合性评价报告、记录；2.对评价出的不符合项进行原因2.不符合项整改记录。分析，制定整改方案和措施；3.编制符合性评价报告。精品文档，word 文档1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣 1 分；未未明明确专确专 门门部部2.法律法规、标准及政府其他要门门定定期识期识 别别和和求未识别到条款，一项扣 1 分；获取，获取，扣扣 5050 分。分。3.未形成清单或文本数据库，扣B B 级否决项级否决项5 分；4.未及时更新清单或文本
4、数据库，扣 5 分。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣 1 分。法律、法法律、法规和标准规和标准企业应每年至少 1 次对符合性评符合性评适用的平安生产法律、法价价规、标准及其他要求的执5050 分分行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.未编制符合性评价报告，扣 5分；2.未对所有适用的法律、法规、未未进进行符行符 合合性性标准及其他有关要求进行评价，评价，评价，扣扣 5050 分。分。一项扣 2 分；B B 级否决项级否决项3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣 2 分；未制定整改方案或整改措施，或整改本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，
5、欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项措施不落实，一项扣 2 分。2 2 机机 构构 和和 2.12.1 方方 针针职责职责目标目标1.企业应坚持“平安第一，100100 分分 2020 分分预防为主，综合治理的平安生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安生产方针和目标。平安生产方针和目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业平安健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易
6、于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的平安生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度平安生产目标；3.平安生产目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业平安健康风险相适应；(4)根据平安生产目标制定量化的平安生产工作指标,量化指标应包查文件：查文件：平安生产方针，年度平安生产目标。询问：询问：抽查从业人员是否知道本企业平安生产方针和平安生产目标。现场检查：现场检查：平安生产方针和平安生产目标告知情况。未未制制定定平平安安生生产产方方针针或或年年度度平安生产目标，平安生产目标，扣扣 202
7、0 分。分。B B 级否决项级否决项1.缺一项扣 2 分；2.平安生产目标不满足标准要求，一项不符合扣 1 分；3.从业人员不了解平安生产方针或平安生产目标，1 人次扣 1分；4.没有制定平安生产工作指标或指标未进行量化，扣 2 分；5.发布平安生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣 2分。含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违查处等内容；(5)应以公众易于获得的方式发布平安生产目标。查文件：查文件：1.将企业年度平安目标分解到各1.企业的年度平安生产目标和级组织 包括各个管理部门、车间、平安生产工作方案；班组，签订平安生产目标责任书；2.各级组织的平安生产目标责2.定期考核平安生产目
8、标完成情任书；况；3.各级组织年度平安生产工作3.企业及各级组织应制定切实可方案；行的年度平安生产工作方案。4.平安生产目标责任书的考核与奖惩记录。精品文档，word 文档1.每缺一个组织的平安生产目标责任书，扣 2 分；未未签签订订各各级级组组2.平安生产目标责任书内容与织织的的平平安安目目标标本组织的平安生产职责不符，扣责任书，扣责任书，扣 2020 1 分；分。分。3.企业未制定年度平安生产工B B级否决项级否决项。作方案，扣 4 分；各级组织未制定年度平安生产工作方案，缺一个组织扣 2 分；2.企业应签订各级组织的平安目标责任书，确定量化的年度平安工作目标，并予以考核。企业各级组织应制
9、定年度平安工作方案，以保证年度平安工作目标的有效完成。本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准询问：询问：评审方法评审方法否决项否决项1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自平安生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的平安生产目标。2.22.2 负负 责责人人2020 分分查文件：查文件：1.平安生产责任制；1.明确企业主要负责人是平安生2.履职情况报告及安监部门出产第一责任人；1.企业主要负责人是本单具的回执。2.主要负责人对本单位的危险化位平安生产的第一责任询问：询问：学品平安管理工作全面负
10、责，落人,应全面负责平安生产1.主要负责人的平安生产职实平安生产根底与基层工作；工作,落实平安生产根底责；3.化工企业应按照规定频次，定和基层工作。2.对本单位的危险化学品平安期书面向当地安监部门报告主管理工作情况；要负责人平安生产履职情况。3.本单位平安生产根底和基层工作情况和做法。1.主要负责人组织开展平安生产标准化建设；2.企业主要负责人应组织 2.制定平安生产标准化实施方案，实施平安标准化，建设企 明确实施时间、方案、责任部门和业平安文化。责任人；3.制定平安文化建设方案或方案。企业应初步形成平安文化体系。查文件：查文件：1.查企业平安生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与平安生
11、产标准化建设的记录；3.平安文化建设方案或方案。查文件：查文件：平安文化体系有关文件。询问：询问：精品文档，word 文档企企业业未初未初 步步形形1.1.未未明明确确第第一一责任人，责任人，或不符或不符合规定，扣合规定，扣 2020分。分。B B 级否决项级否决项2.2.未未向向安安监监部部门门报报送主送主 要要负负责责人人平安平安 生生产产履职情况报告履职情况报告,扣扣 2020 分。分。B B 级否决项级否决项评审标准评审标准扣分项扣分项4.未定期考核，扣 4 分；考核与平安生产目标责任书内容不符，扣 2 分；5.未落实平安生产目标考核奖惩，扣 2 分；6.有关人员不了解本组织的平安生产
12、目标，1 人次扣 1 分。1主要负责人对本单位的危险化学品平安管理工作情况、对平安生产根底管理工作情况不清楚，扣 5 分；2.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供或报告不符合要求，1 份扣 5 分。1.平安生产标准化实施方案内容，一项不符合扣 2 分；2.无主要负责人组织或参与平安生产标准化记录，扣 3 分；3.未制定平安文化建设方案或方案，扣 2 分。成成平平安文安文 化化体体系，扣系，扣 100100 分。分。本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准
13、扣分项扣分项主要负责人及有关人员对平A A 级否决项级否决项安文化内容掌握情况。查文件：查文件：1.主要负责人平安承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的平安承诺。现场检查现场检查:平安承诺告知情况。查文件：查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.平安生产工作汇报资料。询问：询问：主要负责人听取平安生产工作汇报的情况。查文件：查文件：1.领导干部带班制度；2.领导干部带班记录及考核记录。询问：询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。查文件：查文件：平安生产责任制文件及内容。询问：询问：各管理部门及基层单位负责
14、3.企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持。1.平安承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保平安生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。1.主要负责人未做出平安承诺，扣 10 分；2.平安承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣 2 分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣 2 分；4.从业人员不清楚主要负责人的平安承诺，1 人次扣 1 分。4.企业主要负责人应定期组织召开平安生产委员会或领导小组会议 以下简称安委会。主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取平安生产工作情况汇报，了解平安生产状况，解决平安生产问题。1.
15、落实领导干部带班制度；2.主要负责人要对领导干部带班负全责。2.32.3 职责职责3030 分分 1.企业应制定安委会和管 制定安委会和各管理部门及基层理部门的平安职责。单位的平安职责。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣 10 分；2.未形成会议记录或纪要，扣 2分；3.平安生产问题未及时解决，一项不符合扣 2 分。1.领导干部无故不参加带班，1人次扣 2 分；未未实实施领施领 导导干干2.带班记录一项不符合扣1 分；部带班，扣部带班，扣 20203.未按规定进行领导带班制度分。分。执行情况考核，扣 2 分；B B 级否决项级否决项4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣 2 分
16、。1.缺少一个管理部门或基层单位的平安职责，扣 2 分；2.平安生产责任制内容与部门平安职责不符合，一项扣2 分；精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法人是否清楚本部门平安职责。否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项3.主要负责人不清楚安委会平安职责，扣 10 分；4.有关人员不了解本部门平安职责，1 人次扣 2 分。5.缺安委会平安职责,扣 10 分。1.未未建建立立平平安安查文件：查文件：生产责任制，生产责任制，扣扣1.明确主要负责人平安职责，对?平安
17、生产责任制。100100 分。分。平安生产法?规定的主要负责人平询问：询问：A A 级否决项级否决项2.企业应制定主要负责安职责进行细化；1.主要负责人是否了解?平安人、各级管理人员和从业 2.明确各级管理人员的平安职责，生产法?规定的平安职责和细2.2.主主要要负负责责人人人员的平安职责。做到“一岗一责；化后的平安职责内容；对对其其平安平安 职职责责3.明确从业人员平安职责，做到2各级管理人员、从业人员不清楚，扣不清楚，扣 3030“一岗一责。对各自职责是否清楚。分。分。B B 级否决项级否决项查文件：查文件：1.建立平安生产责任制考核机制；1.平安生产责任制考核制度；理部门、管理人员及从业
18、2.对企业负责人、各级管理部门、2.考核、奖惩决定文件，及奖人员平安职责的履行情管理人员及从业人员平安生产责惩兑现情况。况和平安生产责任制的任制进行定期考核，予以奖惩。现场检查：现场检查：实现情况进行定期考核，财务记录、行政文件。予以奖惩。企业建立了健全的平安生产责任查文件：查文件：制和平安生产规章制度体系，并能 平安生产责任制和平安生产够持续改良。规章制度文件。2.42.4 组组 织织 1.企业应设置安委会，设 1.设置安委会；查文件：查文件：机构机构置平安生产管理部门或2.设置平安管理机构或配备专职1.安委会、平安生产管理部门2020 分分 配备专职平安生产管理平安管理人员。平安生产管理机
19、构 或专职平安管理人员配备文人员，并按规定配备注册 要具备相对独立职能。专职平安生 件。任制考核机制，对各级管精品文档，word 文档1.平安职责与其所在岗位职责不符合，一项扣 2 分；2.其他人员对其平安职责不清楚，1 人次扣 2 分。3.企业应建立平安生产责未未建建立平立平 安安责责任制考核机制，任制考核机制，扣扣 3030 分。分。B B 级否决项级否决项未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的平安责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣 2 分。不符合，不符合，扣扣 100100分。分。A A 级否决项级否决项未设置安委会、未设置安委会、平平安安生产生产 管管理理部部门门或
20、配或配 备备专专职职平平安管安管 理理人人1.专职平安管理人员配备不符合要求，一项扣 2 分；2.未按规定配备注册平安工程师，或未按规定委托中介机构，本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求平安工程师。企业达标标准企业达标标准产管理人员应不少于企业员工总数的 2%缺乏 50 人的企业至少配备 1 人，要具备化工或平安管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作 2 年以上经历；3.按规定配备注册平安工程师，且至少有一名具有 3 年化工平安生产经历；或委托平安生产中介机构选派注册平安工程师提供平安生产管理效劳。1.根据生
21、产经营规模设置相应管2.企业应根据生产经营规 理部门；模大小，设置相应的管理 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒部门。化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。建立从平安生产委员会到管理3.企业应建立、健全从安部门、车间、基层班组的平安生委会到基层班组的平安产管理网络，各级机构要配备负生产管理网络。责平安生产的人员。2.52.5 平平 安安 1.企业应依据国家、当地生产投入生产投入政府的有关平安生产费自行提取平1010 分分用提取规定，安生产费用，专项用于平安生产。2.企业应按照规定的平安生产费用使用范围，合理使用平安生产费用，建立评审标准评审标准否决项否决项扣分项扣分项2.注册
22、平安工程师配备或委托 员，扣员，扣 100100 分。分。扣 2 分；文件。A A 级否决项级否决项 3.注册平安工程师不具有化工3.平安生产管理人员的学历、平安生产经历，扣 1 分。工作经历。4.与提供平安生产管理效劳的中介机构签订的协议(合同)。评审方法评审方法查文件：查文件：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。查文件：查文件：1.建立平安生产委员会、管理部门、车间、基层班组的平安生产管理网络的文件。询问：询问：有关人员是否了解平安生产管理网络构成。1.机构设置与企业生产经营规模不符，扣 2 分；2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。1
23、.未建立平安生产管理网络，扣2 分。2.平安生产管理网络中每缺1 个单位或 1 个单位未明确平安管理人员，一项扣 2 分；3.有关人员不清楚平安生产管理网络构成，1 人次扣 1 分。根据国家及当地政府规定，建立和查文件：查文件：落实平安生产费用管理制度，确保平安生产费用管理制度。平安生产需要。1.按照国家及地方规定合理使用查文件：查文件：平安生产费用；1.平安生产费用管理制度；2.建立平安生产费用台帐，载明平2.平安生产费用台帐。精品文档，word 文档未未按按有关有关 规规定定投投入入平安平安 生生产产 平安生产费用管理制度内容不费用，费用，扣扣 1010 分。分。符合有关规定，一项扣 1
24、分。B B 级否决项级否决项1.未规定平安生产费用使用范围，扣 5 分；2.未建立平安生产费用台帐，扣本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求平安生产费用台账。企业达标标准企业达标标准安生产费用使用情况。评审方法评审方法否决项否决项询问：询问：平安生产费用管理部门对平安生产费用使用情况。现场检查：现场检查：平安生产费用使用情况与台帐记录是否符合。3.企业应依法参加工伤保查文件：查文件：依法参加工伤保险，为全体从业人险或平安责任险，为从业企业为从业人员交纳保险凭员缴纳保险费。人员缴纳保险费。证。评审标准评审标准扣分项扣分项2
25、 分；3.平安生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣 1 分；4.平安生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣 1 分。未参加工伤社会保险，扣5 分；每漏缴工伤保险费 1 人次扣 1分。按规定缴存平安风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险查文件：查文件：在内的平安生产责任保险，投保的 缴存风险抵押金或投保平安赔偿限额标准不低于每人30万元 责任保险的相关凭证。和每次事故100万元。未足额缴存平安风险抵押金或未按规定参加平安生产责任险，扣5分。1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、3 3 风险管理风险管理 3.13.1 范范 围围100100 分分 与评价方与评价方法法1
26、010 分分查文件：查文件：风险评价管理制度，各部门和1.制定风险评价管理制度，并明确1.企业应组织制定风险评有关人员的职责与任务。风险评价的目的、范围、频次、准价管理制度，明确风险评询问：询问：那么及工作程序；价的目的、范围和准那1.企业负责人组织开展风险评2.明确各部门及有关人员在开展么。价工作的情况；风险评价过程中的职责和任务。2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。准那么及工作程序，一项不符合扣 1 分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2 分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，
27、1 人次扣 1 分。风险评价范围不符合标准要求，一项扣 1 分。2.企业风险评价的范围应风险评价范围满足标准要求。包括:查文件：查文件：1.风险评价记录；精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项(1)规划、设计和建设、投2.风险评价管理制度。产、运行等阶段；(2)常规和非常规活动；(3)事故及潜在的紧急情况；(4)所有进入作业场所人员的活动；(5)原材料、产品的运输和使用过程；(6)作业场所的设施设备、车辆、平安防护用品
28、；(7)丢弃、废弃、撤除与处置；(8)企业周围环境；(9)气候、地震及其他自然灾害等。3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方 1.可选用 JHA 法对作业活动、SCL法有：法对设备设施 平安生产条件 进 查文件：查文件：(1)工作危害分析 JHA；行危险、有害因素识别和风险评1.风险管理制度；(2)平 安 检 查 表 分 析 价；2.风险评价记录；SCL；2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺 3.选用的风险评价方法。(3)预危险性分析 PHA；进行危险、有害因素识别和风险评 询问：询问：(4)危险与可操作性分析价；有关人员对风险评价方法的HAZOP；3.选用其他
29、方法对相关方面进行掌握和运用情况。(5)失效模式与影响分析危险、有害因素识别和风险评价。FMEA；(6)故障树分析FTA；精品文档，word 文档1.未规定选用何种风险评价方法，扣 2 分；2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1 人次扣 1分。本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项(7)事件树分析ETA；(8)作业条件危险性分析LEC等方法。4.企业应依据以下内容制定风险评价准那么：(1)有关平安生产法律、法规；(2)设计标准、技术
30、标准；(3)企业的平安管理标准、技术标准；(4)企业的平安生产方针和目标等。1.企业应依据风险评价准选定适宜的评价方风险评价风险评价那么，定期和及时对作业活1010 分分法，动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.根据企业的实际情况制定风险评价准那么；2.评价准那么应符合有关标准标查文件：查文件：准规定；风险管理制度、风险评价准那3.评价准那么应包括事件发生可么和相关取值标准的内容。能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.根据规定的频次每月至少一次和时机，开展
31、危险、有害因素辨识、风险评价；3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。查文件：查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单；2.风险评价记录；3.风险评价报告。现场检查：现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。1.未根据实际制定风险评价准那么，扣 2 分；2.风险评价准那么不符合标准规定，一项扣 1 分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣 2 分。未未按按规定规定 的的频频次次和和时机时机 开开展展风风险险评价评价，扣扣1010 分。分。B B 级否决项级否决项1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1 分；
32、2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣 1 分。查文件：查文件：1.各级机构组织开展风险评价1.厂级评价组织应有企业负责人的有关文件；2.企业各级管理人员应参 参加；2.风险分析记录、风险评价报与风险评价工作，鼓励从 2.车间级评价组织应有车间负责告；3.风险评价有关会议记录或纪业人员积极参与风险评人参加；价和风险控制。3.所有从业人员应参与风险评价要。询问：询问：和风险控制。有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。精品文档，word 文档1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣 2 分；2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1 人次扣 1分。本文为网上收集整理，如需要
33、该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.企业应根据风险评价结确风险控制风险控制果及经营运行情况等，制定1515 分分定不可接受的风险，并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1应考虑：可行性；平安性；可靠性。2应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。1.企业
34、应对风险评价出的隐患排查隐患排查隐患工程,下达隐患治理与治理与治理通知，限期治理，做到定2020 分分治理措施、定负责人、定查文件：查文件：1.根据风险评价的结果，建立重大 1.重大风险清单；风险清单；2.风险控制措施；2.结合实际情况，确定优先顺序，3.风险评价记录，风险评价报制定措施消减风险，将风险控制在 告。可以接受的程度；现场检查：现场检查：3.风险控制措施符合标准要求。重大风险控制措施现场落实情况。未未将将重大重大 风风险险降降到到可以可以 接接受受 1.未建立重大风险清单，扣 1 分；的程度，扣的程度，扣 1515 2.风险控制措施缺乏针对性、可分。分。操作性和可靠性，一项扣1 分
35、。B B 级否决项级否决项1.制定风险管理培训方案；2.按方案开展宣传、培训。查文件：查文件：1.风险管理培训教育方案；2.风险管理培训教育记录。询问：询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。1.没有风险管理培训教育方案，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣 2 分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1 人次扣 2 分。1.未建立隐患治理台账扣5 分；2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣 2 分；3.通知内容不符合要求，一项扣1 分；4.重大 隐患工 程未做 到“五到位，一项扣 1 分；5.隐患工程未按期治理，一项扣1.建立隐患治理台账；查文件：查文件：2
36、.对查出的每个隐患都下达隐患1.隐患治理制度；治理通知，明确责任人、治理时限；2.隐患治理台账；3.重大隐患工程做到整改措施、责 3.隐患治理记录；资金来源、定治理期限。任、资金、时限和预案“五到位；4.重大隐患治理工作“五到企业应建立隐患治理台4.按期完成隐患治理。位落实情况。账。精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项5 分。2.企业应对确定的重大隐患工程建立档案，档案内容应包括：(1)评价报告与技术结论；建立重大隐
37、患工程档案，包括隐患(2)评审意见；查文件：查文件：名称、标准要求内容及“五到位(3)隐患治理方案，包括资重大隐患工程档案。等内容。金概预算情况等；(4)治理时间表和责任人；(5)竣工验收报告；(6)备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；查文件：查文件：2.书面向主管部门和当地政府、平 1.重大事故隐患的防范措施；安监管部门报告，报告要说明无力 2.书面报告。解决的原因和采取的防范措施。1.未建立重大隐患工程档案，扣5 分；2.档案内容不全，缺一项扣2 分。1.不具备
38、整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；4.企业对不具备整改条件 2.纳入隐患整改方案，限期解决或的重大事故隐患，必须采 停产；取防范措施，并纳入方3.书面向主管部门和当地政府、平案，限期解决或停产。安监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改方案和防范措施等。未未书书面向面向 主主管管部部门门和当和当 地地政政府、府、平安监管部平安监管部未采取有效防范措施，扣5 分。门门 报报 告告 扣扣 2020分。分。B B 级否决项级否决项1 1不具备整改不具备整改条条件件的重的重 大大事事故隐患，故隐患，未采取未采取防范措施，防范措施，或未或未纳入方案，纳入方案，或未或未查文件：查文件：限
39、限期期解决解决 或或停停一项不符合一项不符合1.重大事故隐患的防范措施；产，产，扣扣 2020 分。分。2.隐患整改方案。B B 级否决项级否决项2 2未书面向主未书面向主管管部部门和门和 当当地地政府、政府、平安监管平安监管部门报告扣部门报告扣 2020精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求3.53.5 重重 大大危险源危险源2020 分分1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。2.企业应按照有关规定对重大危险源设置平安监控报警系统。否决项否决项分。分。B B 级否
40、决项级否决项企企业业本要本要 素素假假查文件：查文件：设失分，设失分，或存在或存在企业符合本要素要求，不得失分，本要素涉及的文件。重重大大隐患隐患，扣扣不存在重大隐患。现场检查：现场检查：100100 分。分。现场检查是否存在重大隐患。A A 级否决项级否决项1.按照 GB18218 辨识并确定重大危险源；2.建立重大危险源档案，包括：辨 查文件：查文件：未未建建立重立重 大大危危1.每遗漏一处扣 5 分；识、分级记录；重大危险源根本特 1.重大危险源管理制度的建立 险源管理制度，险源管理制度，2.未建立重大危险源档案，扣 5征表；区域位置图、平面布置图、和执行情况；或未辨识、或未辨识、确定确
41、定分；工艺流程图和主要设备一览表；重 2平安评价报告或平安评估重大危险源，重大危险源，扣扣3.档案内容，每遗漏一项或一项大危险源平安管理制度及平安操报告；100100 分。分。不符合扣 1 分。作规程；平安监测监控系统、措施 3.重大危险源档案。A A 级否决项级否决项说明；事故应急预案；平安评价报告或平安评估报告。根据危险化学品种类、数量、生产查文件：查文件：1.未按有关规定设置平安检测工艺 方式 或者相关设备、设施平安监控报警设施台账。报警系统，1 项不符合扣 2 分；等实际情况，对重大危险源设置必现场检查：现场检查：平安检测监控报警系统不符合要的平安监控系统：1.重大危险源平安监控报警系
42、国家标准或行业标准，1 项不符(1)重大危险源配备温度、压力、统，重要参数远传和连续记合扣 2 分；液位、流量、组份等信息的不间断 录、视频监控系统等；2.重要参数没有远传和连续记采集和监测系统以及可燃气体和2.毒性气体、剧毒液体和易燃录，扣 2 分；有毒有害气体泄漏检测报警装置，气体等重点设施紧急迫断装3.毒性气体、剧毒液体和易燃气并具备信息远传、连续记录、事故 置；体等重点设施未设置紧急迫断预警、信息存储等功能；一级或者 3.毒性气体泄漏物紧急处置装装置扣 2 分；二级重大危险源，具备紧急停车功 置；4.毒性气体未设置泄漏物紧急能；4.涉及毒性气体、液化气体、处置装置及独立的平安仪表系精品
43、文档，word 文档企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准扣分项扣分项本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项2重大危险源的化工生产装置 剧毒液体的一级或者二级重装备满足平安生产要求的自动化大危险源配备独立的平安仪控制系统；一级或者二级重大危险 表系统；源，装备紧急停车系统(3)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急迫断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独
44、立的平安仪表系统SIS；(4)重大危险源中储存剧毒物质场所或者设施，设置视频监控系统。1.建立、明确定期评估的时限和要3.企业应按照国家有关规查文件：查文件：求等；定，定期对重大危险源进1.重大危险源定期评估制；2.定期对重大危险源进行平安评行平安评估。2.定期平安评估报告。估。查文件：查文件：1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；2.设备、设施的检验报告或检验合格证。现场检查：现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。查文件：查文件：1.重大危险源应急救援预案；2.重大危险源应急预案演练评审标准评审标准扣分项扣分项统，1 项不符合扣 2 分；5涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级
45、或者二级重大危险源配备独立的平安仪表系统，1 项不符合扣 2 分；6.储存剧毒物质的场所、设施，未设置视频监控系统，扣2 分。1.定期检查、维护重大危险源的设4.企业应对重大危险源的 备、设施，包括检测仪表、附属设设备、设施定期检查、检 备及配件；验，并做好记录。2.按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。5.企业应制定重大危险1.按要求编制重大危险源应急救源应急救援预案，配备必援预案；要的救援器材、装备，每2.根据重大危险源的危险特性配重重大大危险危险 源源有有重大事故隐患，重大事故隐患，且且未未采取采取 平平安安防范措施的，防范措施的，扣扣100100 分。分。A A 级否决项级
46、否决项1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣 10 分；2 未按要求定期评估，扣 10 分；3.无重大危险源平安评估报告，扣 2 分。1.未定期检查、维护，扣2 分；2.未定期检验，1 台次扣 2 分；检验不合格仍在使用，扣2 分；3.无检验报告或检验合格证，1份扣 2 分。4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣 2 分。1.没有重大危险源应急救援预案，扣 2 分；2.救援器材装备不符合要求，一精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项年至少
47、进行 1 次重大危备必要的救援器材、装备；记录；险源应急救援预案演练。3.涉及吸入性有毒、有害气体的重 3.应急救援器材台账。大危险源，应配备便携式浓度检测 询问：询问：设备、空气呼吸器、化学防护服、抽查有关人员对应急救援预堵漏器材等；案的掌握情况、对应急援救器4.涉及剧毒气体的重大危险源，应 材、装备使用情况。配备两套以上气密性化学防护服；现场检查：现场检查：5.涉及易燃易爆气体或者易燃液应急救援器材、装备的现场状体蒸气的重大危险源，应配备一定 况。数量的便携式可燃气体检测设备6.重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。6.企业应将重大危险源重大危险源及相关平安措施、应急及相关平安措施、应
48、急措措施形成报告，报所在地县级人查文件：查文件：施报送当地县级以上人民政府平安生产监管部门和有关备案资料。民政府平安生产监督管部门备案。理部门和有关部门备案。查文件：查文件：1.危险化学品的生产装置和储存1.重大危险源平安评估报告；7.企业重大危险源的防危险化学品数量构成重大危险源2.重大危险源防护距离存在护距离应满足国家标准的储存设施的防护距离应满足国问题的整改方案、措施，包括或规定。不符合国家标准家规定要求；防范措施。或规定的，应采取切实可2.防护距离不符合国家规定要求现场检查：现场检查：行的防范措施，并在规定的，应采取切实可行的防范措施，1.重大危险源现场测量距离；期限内进行整改。并在规
49、定期限内进行整改。2.重大危险源防范措施的落实情况。企业应符合本要素要求，不得失按照以上评审方法。分。精品文档，word 文档评审标准评审标准扣分项扣分项项扣 2 分；3.从业人员对应急救援预案不清楚，1 人次扣 2 分。未备案或备案内容不符合要求，一项扣 2 分。防防护护距离距离 不不符符合规定要求，合规定要求，且且无防范措施，无防范措施，一一处扣处扣 2020 分。分。B B 级否决项级否决项1.整改方案、措施不符合要求，一项扣 2 分；2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣 4 分。假假设设失分失分，扣扣100100 分。分。A A 级否决项级否决项本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友
50、，欢迎下载使用A A 级级要素要素B B 级级要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.企业应严格执行变更管变更变更理制度，履行以下变更程1010 分分 序：1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。严格履行以下变更程序及