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1、*集 团 管 理 标 准文献编号：QM01QM01管 理 手 册（A A 版）版）2023 年 8 月 1 日发布 2023 年 8 月 1 日实行*集 团 发 布第一层次第一层次管理手册管理手册第一章总则（2）第一节公司简介（2）第二节手册使用（3）第二章质量方针（5）第三章环境方针（6）第四章体系策划（8）第一节管理职责（8）第二节管理体系（12）第三节环境因素（15）第四节法律与其它规定（16）第五节目的、指标和管理方案（17）第五章过程管理（18）第一节协议评审（18）第二节培训（20）第三节交流（21）第四节文献控制（22）第五节采购（23）第六节服务过程控制（25）第七节环境管理运
2、营控制（27）第六章监测、分析和改善（32）第一节检查和检查（32）第二节不合格控制（34）第三节测量设备控制（35）第四节内部审核（37）第五节记录和资料分析（38）第六节纠正和防止措施（40）第七节管理评审（42）第一章第一章总总则则公司概况*有限公司组建于 1998 年 9 月，其前身*有限公司成立于 1996 年，是国内一流的专业设计、生产、销售中高档童装集团公司，年产童装 350 万件（套），拥有“*”、“金少爷”二大品牌。公司荣获￥省重点私营公司、中国十强童装公司、温州市百家重点骨干公司、创建中国服装名城功勋公司、通过ISO9001认证公司、并获农行￥省分行“AAA”级资信公司、温
3、州市“重协议、守信用”公司。公司积极引进国内外先进生产设备，采用一流的制作工艺，建立完善的质量保证体系，产品设计以市场为导向，追求产品的舒适性、实用性和时尚性，生产的产品具有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童真童趣”的品牌风格。荣获中国十大优秀童装品牌、￥省著名商标、国家服装质量最高等级“优等品”。公司在全国建立较为完善的营销体系，（截止 2023 年8 月，*童装专卖店 140 多家），产品还远销欧洲、北美等地区。*集团于 1999 年全面导入 CI 形象系统工程，通过整合公司优势资源，实行名牌战略，*人已走在全国同行的前列，面对中国加入 WTO，*人将抓住机遇，加快发展，站在新世纪的起跑线上
4、，聆听儿童的心声，立足于儿童服饰王国，跻身中国驰名童装品牌行列并坚定不移的朝着*集团“十五”发展规划目的：期未实现年销售额5 亿元而迈进。随着全球环保意识的加强，*集团极积响应，在集团内推行ISO14000 环保管理体系。联系方法：地址：邮编：电话：传真：网址：E-mail第三节第三节手册使用手册使用1.手册基本内容和作用：管理的科学化限度直接影响到公司形象、服务质量、市场占有率等。作为温州知名品牌，必须依据科学的标准化管理体系作为保证。ISO9000/ISO14000 体系的实行，标志着我们的管理已经进入了标准化、法制化和国际化阶段。管理手册对 ISO9001：2023 和 ISO14001
5、 标准进行了概述，规定了本公司的质量方针、环境方针、目的、指标、措施、职责等的管理内容，以及相关程序文献的查询、手册的评审、修改、控制规定等内容。手册合用于本公司各部门的管理活动，是公司管理体系建立、健全、完善和实行的大纲性文献。本手册描述了体系的构成，对各要素的内容及其互相之间的联系和接口作了系统明确的规定。管理手册可作为公司管理活动统一的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务质量、环境保证能力予以信赖的重要证实文献。本手册对外是公司质量的承诺、环境管理的承诺，也可作为第二方或第三方认证时，证实本公司质量、环境管理保证可以满足相关规定规定。对内是进行管理活动的大
6、纲性文献，是贯彻管理体系运营的内部法规，是全体员工行为规范的准则。2.目的：指导管理体系的正常运营。3.合用范围：管理手册合用于公司各部门所有服务过程的质量控制和环境管理。4.引用标准：TdtISO9001：2023：质量管理体系规定 ISO14001：环境管理体系规范及使用指南 ISO14004-1996：环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 ISO14011：环境审核指南审核程序环境管理体系审核5.手册管理：5.1 手册发放5.1.1 手册为公司机密性的重要文献，持有者应注意保管，不得丢失、不得擅自外传。5.1.2 手册由行政部负责编号发放，发放对象为公司董事会、公司中层以上职能部门管
7、理人员和质检、环境管理人员，持有者须办理领取签字登记手续。5.1.3 由手册派生的其它文献发至相关职能部门和专职人员。5.1.4 手册持有者岗位调动或离开公司，应到行政部办理移交手续，登记注销。5.2 管理要素的选择和手册评审5.2.1 内审和管理评审时，对管理手册进行评审。5.2.2 在体系运营中或内部审核中，发现实际工作与程序、手册有较大不符时，可及时对手册进行评审。5.3 手册修改5.3.1 管理手册的修改、变更和换版权属于行政部，手册的修改、变更、换版后由行政部报请董事长批准后即行实行。5.3.2 导致手册修改、变更、换版的重要因素为：a）公司组织结构、服务（生产）活动发生重大变更时；
8、b）公司管理职能部门机构有较大变动时；c）手册中规定的各项控制活动内容有所变动时；d）经实行后，发现手册中规定内容有重大错误或局限性之处时；e）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；f）内外部审核对管理体系结构设计提出必要的改善规定期；g）公司经营管理有所变化时。5.3.3 手册一经修改、变更或换版后，由行政部对手册持有者履行更换手续。5.4 手册的宣贯编写手册，应全面发动有关人员参与起草、讨论等活动，起到事先宣贯作用，并通过协调使管理手册和其它管理文献保持一致。5.4.1 按 ISO9001/ISO14001 标准规定。5.4.2 对以往的经验予以吸取提高。5.4.3 对现时管理方式予以总
9、结深化。各级领导要积极参与宣贯活动，行政部、文献编写人员，应积极参与讲解、督促、指导，通过宣贯进一步贯彻各级各类人员的管理职能，促使公司全体员工、各职能部门能严格按职能认真开展各项管理活动。5.5 手册的装订为了便于更改手册采用活页装订。5.6 非受控的文本为了便于投标而提供顾客使用的手册以及为其它目的而发放的手册，对这类手册的版本有效性不作进一步控制，这样的手册作为非受控文本。6.相关文献：文献和资料控制程序第二章第二章质量方针质量方针1.目的：追求全面质量管理，使公司的目的及客户的盼望和规定相一致，让客户对提供的产品和服务建立信心。2.合用范围：合用于公司服务质量的全面管理。3.引用标准：
10、TdtISO9001：2023：质量管理体系规定4.职责：4.1 董事长负责质量方针制定。4.2 行政部负责实行监督。4.3 行政部负责对全体员工有关质量方针内容的宣传和培训。4.4 各职能部门制订相应的制度，保证服务质量的标准。5.要素控制：5.1 质量方针全心引导童装时尚全心引导童装时尚倾心制造一流产品倾心制造一流产品一心服务全球顾客一心服务全球顾客专心推动公司进步专心推动公司进步真心奉献儿童事业真心奉献儿童事业董事长/日期：_注释：注释：1)“全心引领童装时尚”体现了“*”品牌的领先地位和引领童装市场的决心和信心，更是体现了公司强大的新产品开发能力，体现了“公司向市场提供的必将是最新款式
11、的童装”的指导思想；2)“倾心制造一流产品”体现了公司坚持以“质量为公司的生命”的质量宗旨，想顾客之所想，想顾客之未想，承诺向顾客提供高品质的产品；3)“一心服务全球顾客”表白了公司员工一切以顾客为中心，全心全意为顾客服务，服务是无国界的，特别是中国加入WTO 后，公司对外贸易业务不断发展，公司将以全球化的长远眼光，为全球的顾客提供一流的服务；4)“专心推动公司发展”，表白了公司将不断取得进步，体现了公司坚持连续改善的信心，让“*”牌产品告诉顾客：“我们天天都在进步”，发展是公司永恒的主题，加强为顾客服务的本领，通过努力，公司不断提高竞争力，让利于顾客；5)“真心奉献儿童事业”，*集团是致力于
12、儿童及相关产业开发、制造、销售、服务的公司集团，公司具有强烈的社会使命感，“真心奉献儿童事业”是公司的最终宗旨，同时也拟定了公司追求的目的，以利于激励公司的全体员工团结一致，共同推动公司的发展。5.2 质量目的成品一次交检合格率成品一次交检合格率95%95%顾客退货率顾客退货率 1%1%以下以下年度顾客投诉年度顾客投诉3030 次次交货达成率交货达成率 100%100%顾客满意率顾客满意率80%80%本年度通过本年度通过 ISO9000ISO9000：20232023 版质量体系认证版质量体系认证董事长董事长/日期日期_注注:本公司将以部门管理指标方式将公司质量目的分解到各职能部门管控并定期追
13、踪达成状况,必要时可修订质量目的.5.3 方针宣贯5.3.1 对员工的宣贯各职能部门必须有加强对员工质量方针内容的培训，使管理人员与全体员工在服务意识上达成共识，避免出现断层。教育各级各类人员用爱岗敬业精神保证公司服务质量的稳定性，自觉用国际标准检查一切管理行为和服务行为，并将优质服务扩大影响到社会，保证公司信誉度。5.4.2 对外宣传公司可通过新闻媒介、公司宣传手册、标语等方式宣传，也可以通过在服务过程中与顾客进行交流达成宣传的目的。第三章第三章环境方针环境方针1.目的：增强全员环保、节能意识，全面实行环境管理，提倡绿色消费，提高经济效益，树立公司新形象。2.合用范围：合用于公司各部门环境管
14、理。3.引用标准：ISO14001/4.2 环境方针4.职责：4.1 董事长负责环境方针的制定。4.2 行政部负责方针实行与监督。4.3 行政部负责对本方针的全员培训。4.4 各职能部门制定相应措施宣贯并贯彻环境方针之内容。5.要素控制：5.1 环境方针防止为上防止为上不断减少污染不断减少污染以法为基以法为基满足政府规定满足政府规定连续改善连续改善创建绿色公司创建绿色公司董事长董事长/日期日期_*集团有限公司是专业制衣厂，生产过程中会花费能资源，并且会产生出废气、废弃物等，针对废弃物的改善措施、能资源节省及有效运用是我们对环境保护的重要方向。并且我们承诺在任何阶段、时间、过程中，都会做到：遵守
15、国家与地方法规及其它相关方的规定并达成公司自身的环境保护规定。提供和维护一个注重及贯彻环境保护的管理体系，连续改善、污染防止，减少公司活动对环境的冲击。教育员工环境保护意识，了解环境保护的重要性，并能贯彻于平常工作中。改善制程技术，尽也许的达成绿色设计、节省能资源之目的。本公司将通过适当媒体向公众公布上述原则。5.2公司将连续教育员工，使员工了解并支持公司环境方针，并将透过适当媒体向社会公众公开及宣传本方针，为教育大众环保理念及建立与连续进行改善提供完整的框架。1、遵守法律法规。2、加强污染防止。3、开展 5R 活动。4、连续不断改善。5R：节约资源，减少污染（Reduce）绿色消费，环保选购
16、（Reevaluate）反复使用，多次运用（Reuse）分类回收，循环再生（Recycle）保护自然，万物共存（Rescue）5.3 员工环保行为规范保护环境人人有责节约能源从严把关节电节水养成习惯废水废气切勿污染物品替代节省资源大力提倡绿色消费努力建成绿色公司5.4 绿色公司理念环境是我们公司密切相关的要素，公司的环境管理直接与环境质量有关。创建绿色公司强调的就是注重环境保护。公司对环境的影响，重要体现在耗能、污染、固体废弃物、物资的过量消耗等问题上。我们创建绿色公司，最基本的一方面要为顾客提供绿色产品，提倡绿色消费。1）产品规定达成安全、卫生、不损于人体健康的标准；2）在公司厂区种植花草、
17、树木草皮、优化美化环境。3）公司的所有排放物均达成国家排放的浓度标准和排放总量规定；4）设施设备的运营要符合环境保护和节能的规定；5）在经营和生产过程的全过程中，要节约资源和能源，尽量使用能回收、易降解、不会导致环境污染的消耗品；6）生产经营中的废弃物要分拣、分类包装，以利于对垃圾的分级解决；7）全员参于、全面检测、全过程改善。节能降耗、治理污染，更新观念、追求全面环境管理。5.5 方针的评审与修改公司每年管理评审时应对环境方针的适宜性以及符合性作出评价与修改，以适应体系连续改善的需求。第四章第四章体系策划体系策划第一节管理职责1.目的：完善本公司的组织结构，贯彻各职能部门的责任和权限。2.合
18、用范围：本节合用于全公司各服务质量、环境有关的管理实行、验证部门和人员。3.引用标准：3.1 ISO9001/5.5 职责和权限3.2 ISO14001/4.4.1 结构与职责。4.职责：董事长负责本要素的实行。5.要素控制：5.1 建立并保持各类各级人员管理职责书面控制程序。5.2 组织5.2.1 建立和保持符合 ISO9001：2023 和 ISO14001 标准并适合于公司实际的组织体系。组织体系应高效、精干、反映快捷、和谐。董事长负责组织体系的设立，必要时报董事会。5.2.2 行政组织结构图见附图 1。5.2.3 重要人员管理职责5.2.3.1 董事长：1）制定公司的经营目的、经营计划
19、、管理的目的、指标，拟定公司发展方向，并指挥实行。2）主持制定和完善公司的各项规章制度，建立和健全内部组织系统，建立公司内部合理而有效的运营机制。3）研究并掌握市场的变化和发展情况，制定价格体系，适时调整阶段性工作重点，并指挥实行。4）保证必要的资源以满足质量管理体系和环境管理体系的有效运营；5）向全体员工传达满足客户规定和法律法规规定的重要性意识5.2.3.2 管理者代表：1）经董事长授权为管理体系的负责人，协助董事长建立、实行和审核管理体系运营的符合性、有效性、完善性；2）贯彻公司的经营方针、质量方针、环境管理的目的与指标以及公司的其它目的、指标；3）组织质量管理体系和环境管理体系内部审核
20、工作，定期向董事长报告管理体系运营状况，并提出改善意见与建议，协助管理评审活动；4）负责内部组织接口的协调和外部管理体系的沟通联络。5.2.3.4 营销部经理1）在董事长领导下，全面负责公司市场开发、组织市场调查，定期分析市场动向、特点、发展趋势，制定市场销售策略，选择拟定公司目的市场，市场结构和营销原则、方针，报董事长审批后组织实行。2）提出公司重要销售活动，参与国内国际展销活动方案。广泛宣传公司产品和服务，并做出公司销售活动、广告宣传活动及公共关系活动的预算。3）负责管理与签订产品的营销合约；4）负责解决、跟进及答复客户之投诉；5）负责成品仓之管理以及产品交付工作。6）负责顾客方面的环保意
21、识宣传和交流。7）负责本部门的环境意识员工培训和考核。8）负责成品仓库的消防管理和环境因素控制。9）负责承运商方面的环境影响控制和交流。10）负责本部门的质量目的和环境目的控制和管理。11）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.5 副董事长（供应部）：1）负责供货商的选择和组织评估；2）负责生产原料采购计划的制订和贯彻采购；3）负责公司生产用材料的控制；4）负责监控生产用料的领用、退仓及报废；5）负责物料收发及储存管理；6）负责向公司之供应商传递环保意识；7）负责料帐管理和查仓管理；8）负责解决不合格及报废物料。9）对供应商进行环境影响评估并施加影响。10）负责原材料仓库的消防管理
22、和环境控制。11）负责环保材料的选购和分析。12）负责原材料回收品的管理和相关回收商管理。13）负责本部门质量目的和环境目的的实行和监控。14）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.6 财务部：1）在董事长的领导下，贯彻执行国家经济政策、财经制度、财经纪律和财务会计制度，贯彻公司经营方针，各项规章制度和领导决策，负责公司财务各项管理工作。2）会同财务人员，建立健全公司内部财务管理制度，组织公司的全面核算，监督公司资金管理、成本管理、利润管理和财产管理，组织公司的经济活动分析，为领导提供决策依据。3）负责本部门环境因素的管理和监控4）负责各改善项目的资金评估和支援。5）负责记录公司能
23、源消耗的记录和监控。6）负责本部门质量目的和环境目的的实行和监控。7）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.7 行政部经理：。1）根据董事长指示管理董事长室的平常行政事务和全体工作人员；2）协助董事长协调各部工作，以使董事长的决策得到贯彻和贯彻；3）根据档案管理和保密制度，及时收发文献，做好整理、分类、立卷、登记、装订、归档工作；4）负责人事管理工作；。5）负责招聘、培训、考绩等人事工作；6）负责安全保卫及后勤工作；7）负责办公室文秘工作；8）负责办公室的平常事务；9）负责环境管理体系的运营监控和信息解决10）负责锅炉使用、维护之一切事宜。11）负责全员质量意识和环境意识培训规划、
24、实行和评估。12）负责环境管理体系的外部联络事宜。13）负责公司食堂，员工宿舍的环境管理和消防管理。14）负责整个公司内消防设施的配置和检查。15）定期进行相关法律法规的收集和更新、鉴定和宣贯工作。16）组织各部门制订、修改公司的环境目的、指标和环境管理方案。17）负责废弃物回收商的管理工作。5.2.3.8 设备科：1）在董事长的统一领导下，制定、贯彻、执行有关工程和能源管理方面的方针、政策、规定和制度。2）进一步现场审核运营报表，跟踪控制所有水、电、气的能源消耗，保证公司最大限度的节能。发现异常，分析因素，及时采用纠正措施。“三废”排放，保证符合国家标准。3）制定公司设施的维修计划，使用周期
25、，更新改造各项维修保养计划，保障公司设施的不断完善，处在正常完好状态。4）负责对新设备的环境影响评估和设备改造。5）负责本部门质量目的和环境目的的实行和监控。6）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.9 生产部经理1）负责特殊协议评审事宜；2）负责生产计划、物控的制订和贯彻；3）按照技术和程序文献的规定组织生产,保质保量；4）负责公司生产半成品的控制,及不合格品的管理；5）负责解决及跟进客户之投诉；6）负责监控生产用料的领用、退仓及报废；7）负责按生产计划生产；8）负责部门内使用物料的管理，半制品的仓存管理；9）负责装配工序的品质控制和品质改善；10）负责设备的使用点检和防止维护保
26、养；11）负责生产部的消防管理并做好防止工作。12）负责本部门的员工质量意识和环保意识的宣导和培训。13）负责本部门的环境要素的鉴定、监控和废弃物分类解决。14）负责本部门质量目的和环境目的的实行和监控。15）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.10开发部1）负责编写技术文献（涉及工艺文献和检查文献）；2）负责技术资料管理；3）进行技术改善和过程优化；4）参与不合格评审并完毕相应纠正；5）对外技术联络；6）自身工作场合的环境整理；7）负责新型环保材料和加工工艺替代方案提出和跟进。8）负责本部门的环境因素的鉴定和管理。9）负责新工艺的环境影响的评估和改善方案的提出和跟进。10）负责
27、本部门质量目的和环境目的的实行和监控。11）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.11 品管部1）2）3）4）5）6）7）8）9）审核质量体系的实行情况和有效性；协调产品质量先期策划；提出纠正措施规定并进行跟踪；协调连续改善计划；执行最终产品检查（入库检查）；记录控制及信息数据的管理；进行供应商的质量调查和审核。维护并校准测量和实验设备；对材料和产品进行检查和实验；10）解决不合格产品；11）组织对顾客抱怨事件解决。12）负责本部门质量意识和环境意识的宣导和培训。13）负责本部门环境因素的辨认、鉴定和管理。14）负责安全仪表的管理和校准。15）负责本部门质量目的和环境目的的实行和监
28、控。16）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.12 内审员：1）坚持审核客观公正的原则，以标准程序文献为依据，以客观事实为证据实行审核，坚持审核的有效性、适宜性、符合性；2）在审核过程中，发现不合格项进行跟踪，提出纠正措施的建议，并验证其纠正措施的实行情况和效果；3）做好审核记录，编制审核报告，为管理评审提供依据。5.2.3.13 副总经理（水洗车间）：1）负责水洗车间之工作安排；2）负责水洗车间之财务独立核算；3）负责外来加工物料之管理；4）负责水洗车间环境污染改善之实行及控制。5）负责水洗车间污水排放改善。6）负责水洗车间化学品管理和合理使用。7）负责本部门员工环境意识和质量
29、意识的培训和宣导。8）负责本部门质量目的和环境目的的实行和监控。9）配合行政部完毕各项环境管理方案的执行。5.2.3.14 公司各级员工1)了解本职工作对环境的影响。2)遵守环境管理系统的规定。3)有责任维护环境管理系统和提出改善的建议。5.2.4 各部门重要管理职能活动分派见附表 2。5.3 资源5.3.1 本公司配备具有满足外贸服装生产的整套生产硬件设施、环境检测设备和完善的服务沟通渠道及工具。5.3.2 具有与生产服务配套的操作规范和完善的检查、督导制度。5.3.3 本公司所需重要能源消耗：水、电、锅炉燃油、有力保证了公司的正常运营。5.3.4 本公司拥有经培训上岗的技术人员、操作工，管
30、理人员具有专业管理知识，特殊工种员工经培训考核合格后持证上岗，并将通过不断培训提高素质。5.3.5 经委托培训合格并授权，本公司有内审员 6 人。5.3.6 本公司的重要产品为“*”牌、“金少爷”牌男女系列童装，经营额趋势稳中有升，经济效益稳定。能为实现质量方针、环境方针和目的提供所需资金。5.4 管理者代表经授权已拟定管理者代表一名，（主管质量与环境）。管理者代表做好体系工作，以保证按 ISO9001 和 ISO14001 标准规定建立、维护和改善管理体系。6.记录：本要素记录由行政部负责管理。7.相关文献：无(附图一)*集团组织机构图董 事 长总 经 理管理者代表副总经理财务部生产部开发部
31、品管部行政部水洗车间营销部副董事长供应部生产计划设备总务锅炉人事储运成品市场拓展物流企划材料附表 2：管理职能分派表管理职能分派表职能部门要素活动质量方针环境方针管理职责管理体系环境因素法律与其他规定目的、指标和管理方案协议评审培训交流文献控制采购生产过程过程控制全员设备管理消防管理、安全、保卫注：重要责任者配合部门董总管理事经长理者代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部管理职能分派表管理职能分派表职能部门要素活动环境管理运营控制进料检查过程检查最终检查环境控制环境不合格控制产品不合格控制董总管理事经长理者代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部检验和检查不合格控制测
32、量设备控制内部审核记录和数据分析纠正和防止措施管理评审成本管理工程项目协议评审注：重要责任者配合部门第二节第二节管理体系管理体系1.目的：健全和保持文献化的管理体系，保证产品质量和环境符合规定规定，实现管理方针、目的，并不断改善完善管理体系。2.合用范围：本节合用于全公司与管理体系运营相关的职能部门和区域。3.引用标准：3.1 ISO900/4 质量管理体系3.2 ISO14001/4.4.4 环境管理体系4.职责：4.1 管理者代表负责组织、协调管理体系的建立、运营和完善。4.2 行政部负责管理体系平常管理。4.3 各部门负责贯彻、实行管理体系文献和各项管理活动。5.要素控制：5.1 顾客规
33、定收集、反馈本公司的管理围绕顾客满意、维护环保这一中心展开，从各方面广泛收集产品规定、顾客盼望和法规规定，作为本公司实行管理的起点，并在管理过程中不断收集和反馈这些意见，作为生产和环境改善的依据。5.2 产品特点：1）产品工艺简朴，质量规定不高；2）供应商质量稳定并且有较强的质量保证能力；3）顾客稳定，数年合作往来已经建立起牢固的信任关系和技术交流；4）过程质量点比较好控制，重要集中在外观项目的控制。5.3 环境特点：公司环境特点重要是能资源消耗和三废排放，特别是水洗车间的污水排放及能源消耗方面，如下：1）能源消耗：水约 100 吨/天电约 1000 度/天油约 4 吨/天纸张、塑制品使用 2
34、）废气排放：1 台（6T/H）锅炉燃煤导致的废气，含 SO2及 NOX等有害气体。3）废水排放：公司天天约有 100 吨左右的废水经解决后排入城市废水总管网。4）火灾：公司使用原物料均为易燃物，一旦发生火灾，危害性较大。5.4 本公司管理体系根据生产特性和环境特点以及 ISO9001：2023 标准 ISO14001 标准，鉴别生产、服务过程的控制要点，提高目的、规定和措施。从而编制本管理手册和相关管理程序文献，并加以不断完善。鉴于本公司之生产工艺已趋于成熟，且重要以顾客提供之图样进行生产，故 ISO9001-2023 标准第 7.3 条“设计开发控制”予以删减。5.5 体系建立按如下途径实现
35、：改 进顾客、法规规定内、外部评价体系实行产品特性和环境特性辨认体系文献化活动过程鉴别和拟定目的、规定拟定5.6 管理体系文献涉及管理手册、程序文献、作业指导书和记录。管理手册是第一层次文献，程序文献是第二层次文献，作业指导书是第三层次文献，记录是第四层文献。5.7 体系文献说明5.7.1 本公司体系文献覆盖 ISO9001：2023 和 ISO14001-96 标准各要素的相关规定。5.7.2 管理手册是规定质量方针、环境方针，按 ISO9001 标准及 ISO14001 标准对公司管理组织结构、程序、过程和资源所作的概述，是管理体系运营的大纲性文献。5.7.3 程序文献是管理体系的主体文献
36、，是管理手册的支持性文献，它具体描述管理体系中的各项活动。质量控制规定和环境控制规定都在其中清楚地表述，并且涉及各部门间的接口关系。5.7.4 作业指导书是管理活动的具体作业文献，是程序文献的支持性文献，重要描述具体的操作及行动规范。5.7.5 记录涉及管理活动全过程的各环节的记录，是管理体系有效运营和管理活动达成规定规定的客观证据。5.8 管理体系实行5.8.1 本公司管理体系按“计划实行验证改善”，即 PDCA 循环这一模式运营，通过运营不断完善管理体系。5.8.2 通过教育培训，使所有与管理体系相关的人员理解管理体系的意图和运营方式，以保证管理体系连续有效地运营。5.8.3 各职能部门采
37、用有效措施，保证体系有效运营。1）编制实现管理目的的活动细则；2）配置合适设施，保持良好的生产环境；3）提供相应的检查依据，并实行有效控制；4）配备能胜任岗位工作规定的人员；5）对活动结果进行标记和记录，并予以保存；6）不断进行改善。5.9 管理策划5.9.1 建立并保持策划程序。5.9.2 在管理活动开展前应进行必要的策划，以保证管理活动的有效实行。下列管理活动应进行策划：1）改造、新建、扩建、技改等工程，由行政部负责；2）公司典庆、员工激励等重大项目，由行政部负责；3）重要客户接待，由营销部负责；5）生产过程控制，由生产部负责。6）产品检查实验，由品管部负责。5.9.3 策划活动应形成文献
38、，文献应满足管理规定，并与管理体系的其它规定相一致。5.9.4 策划活动应涉及以下内容：1）针对该项策划活动的特殊规定编制管理计划，并对管理策划及其实现的全过程进行控制。2）保证和配置策划实现所需的各项资源，达成所规定的质量与环境。3）保证计划与管理体系文献的相容性。4）必要时，提高和更新体系控制、检查和实验技术及其设备。5）拟定质量形成阶段中适宜的验证手段。6.记录：管理策划活动按体系文献和计划规定作好记录，记录由计划实行部门保存。7.相关文献：质量策划程序第三节第三节环境因素环境因素1.目的：辨认、拟定本公司各种活动、生产与服务对环境导致影响的环境因素，并鉴定环境因素的重要性，保证在制定环
39、境方针、环境目的指标时考虑其重大环境影响。2.合用范围：合用于本公司从事的生产和服务所相关环境因素的鉴定。3.引用标准：ISO14001/4.3.1 环境因素4.职责：4.1 行政部负责环境因素核准、鉴定。4.2 各相关部门负责环境因素的收集。4.3 管理者代表负责环境因素鉴定表、优先行动等级鉴定表的核准。5.要素控制：5.1 环境因素的收集与拟定各部门负责收集本部门活动、生产和服务对环境导致或也许导致影响（有利或有害）的环境因素。充足考虑过去时态、现在时态、将来时态的环境因素；正常状态、异常状态、紧急状态的环境因素以及直接的、间接的环境因素，并予以拟定。5.2 环境因素的登录各部门收集、拟定
40、完本部门的环境因素后，按规定的表格形式予以登录，然后交行政部汇总。5.3 环境因素的评价管理者代表负责组织行政部根据各部门的环境因素登录表汇总本公司的环境因素，并结合每一环境因素，尽也许多地拟定其环境影响，然后评价每一环境因素的重要限度及优先行动等级。对重大环境因素，行政部可联系本地环保部门对污染排放进行监测。5.4 环境因素的核准评价鉴定的重大环境因素应报管理者代表核准、确认。5.5 环境因素的修订随着本公司环境管理的成效以及活动、产品或服务的改变，或者国家环保法律、法规的更新，环境因素都会相应有新改变，所以行政部应组织环境因素的相关部门重新评价、修订环境因素。6.相关文献：环境因素辨认、鉴
41、定程序第四节第四节法律与其它规定法律与其它规定1.目的：拟定获取和理解直接合用于本公司活动、生产或服务法律法规、环境法律法规与其它规定。2.合用范围：合用于本公司辨认、拟定、并更新相关法律、法规及其他规定。3.引用标准：IS014001/4.3.2 法律与其它规定 ISO9001/5.2 以顾客为关注焦点4.职责：4.1 行政部负责法律、法规及其他规定的收集、鉴定与保管。4.2 各部门配合相关法规及其它规定的收集。4.3 管理者代表负责法律、法规及其他规定的审核。5.要素控制5.1 法律、法规与其它规定的获取行政部应定期与省、地、市各级环保局等有关部门联系，订阅环保和公司经营管理书籍及报刊，获
42、取管理体系有关法律、法规，并鉴定与公司活动、生产、服务中环境因素相关的环保法律、法规及标准规定。5.2 法律、法规与其他规定的执行法律、法规与其他规定通过宣贯后，根据法律与其他规定上规定的时间由行政部告知各部门执行，并进行跟踪调查。公司必须遵守国家的法律、法规及其他规定。公司对缺少国家法律、法规依据的服务和环境行为，可制定公司内部准则。5.3 行政部应及时了解并获取国家有关环保法律、法规及其他规定的变更、增长，并组织培训学习。6.相关文献：法律、法规收集和鉴别程序。第五节第五节环境目的、指标和管理方案环境目的、指标和管理方案1.目的：在本公司范围内每一有关职能和层次都应建立并保持文献化的环境目
43、的和指标，制定环境管理方案，使之达成环境方针的规定和承诺。2.合用范围：合用于本公司环境目的、指标的管理及环境管理方案的制定、修订和核准等内容。3.引用标准：ISO14001/4.3.3、4.3.4 目的、指标和管理方案4.职责：4.1 行政部负责环境目的和指标、方案的拟定。4.2 管理者代表负责审核。4.3 董事长负责目的、指标和方案的批准。5.要素控制：5.1 目的和指标的建立与拟定。5.1.1 行政部依据环境方针、初始环境评审结果、重大环境因素与环境影响，对本公司每一有关职能和层次建立并保持文献化的环境目的和指标，目的均应具体，指标均应量化。5.1.2 行政部在建立与评审环境目的和指标时
44、，应考虑法律与其它规定，它自身的重要环境因素，可选技术方案、财务、运营和经营规定，以及相关各方的观点。5.1.3 目的指标须经管理者代表审核，董事长批准。5.2 目的和指标的定期评审和修订通过一定期期的环境管理，目的与指标的实现及环境方针、环境因素的修订，行政部应定期对目的和指标予以评审和修订，以保证公司环境管理的连续改善。5.3 环境管理方案的制订行政部组织本公司各相关部门负责人依据目的和指标研究制订环境管理方案，方案中应涉及规定实行进度每一有关职能和层次实现环境目的和指标的职责，贯彻资源，时间安排和优先顺序。各部门目的和指标的环境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、汇总、审核。环境管理方
45、案由董事长核准后，交付各责任方实行。5.4 环境管理方案的监测在环境管理方案的执行过程中，行政部应有计划的对各个方案的执行情况进行检查，检查方案是否被严格遵照执行，通报执行进度情况。5.5 环境管理方案的定期评审与修订随着环境管理方案的执行，目的与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有新的开发或修改等，行政部都应进行定期评审与修订，以保证管理方案的适应性与有效性。6.相关文献：环境目的、指标管理程序环境管理方案管理程序第五章第五章过程管理过程管理第一节第一节协议评审协议评审1.目的：使供需双方对协议规定的内容理解一致，使协议符合国家法律、法规，保证公司有能力满足顾客的规定。2.合用范围
46、：本节合用于本公司与顾客签订的所有销售协议。3.职责：3.1 营销部负责协议评审的归口管理，协调协议评审，及常规协议之签订；3.2 品管部负责对质量保证规定进行评审；3.3 生产部负责对交货期（生产能力）进行评审；3.4 供应部负责物料采购能力之评审；3.4 财务部负责对价格、付款方式等进行评审；3.5 董事长负责非常规协议的签订；3.6 副总经理负责水洗车间来料解决协议的评审及签订.4.引用标准：ISO9001/7.2 与顾客有关的过程5.要素控制：5.1 建立并保持协议评审书面控制程序。5.2 评审规定5.2.1 所有协议必须在签订前进行评审。5.2.2 除即时清结的协议外一律采用书面形式
47、评审。5.2.3 按协议的特点分级分类实行评审。5.2.4 协议评审应有明确结论，以保证协议的履行。5.2.5 评审方式：部门评审、会议评审。5.2.6 协议规定的内容要合理、合法、明确，并经双方充足协商，一致认可。5.3 协议更改5.3.1 如需要变更协议内容，必须按原协议评审程序进行变更协议评审，征得双方批准后方可生效。5.3.2 协议修改信息必须要有文字依据，如联系单、告知单等。5.3.3 协议修改信息必须准确、及时地传递到各相关部门和人员。5.4 协调评审5.4.1 内部评审意见不一致时，由董事长负责协调评审。5.4.2 内、外意见不一致时，销售预订协议由营销部负责与顾客协调。5.5
48、协议签订后的后续工作5.5.1 协议签订后，应与顾客建立畅通的信息渠道，以便及时了解和满足顾客规定，以保证协议的实行。5.5.2 对于协议的履行情况要进行跟踪、记录。6.记录：协议评审、协调、更改的有关过程均应有书面记录，指定专人妥善保管。7.相关文献：协议评审控制程序第二节第二节培培训训1.目的：提高员工质量意识和专业技术技能，增强环境保护意识，满足产品质量、服务质量以及环境保护的规定规定。2.合用范围：本节合用于本公司各岗位员工的培训。3.职责：3.1 行政部负责培训的组织、管理和评价。3.2 行政部组织贯彻公司内各种共性的知识和技能的培训工作。3.3 各部门负责组织和开展本部门的专业培训
49、工作。4.引用标准：4.1 ISO9001/6.2 人力资源4.2 ISO14001/4.4.2 培训、观念和能力5.要素控制：5.1 建立并保持培训书面控制程序。5.2 编制年度培训计划，并报经董事长批准。5.3 行政部根据培训大纲，公司实际需要和各部门专业培训计划，制订全公司整体的年度培训计划。5.4 新员工入公司要按“先培训，后上岗”的原则，经培训考试合格后方可上岗试用。5.5 对转岗和脱岗一年以上复岗的员工要进行再培训。5.6 以公司、部门、班组三级办学的形式，实行分级、分段、分类培训。5.7 对特殊工种人员，按规定进行专业培训，取得合格证书才干上岗。5.8 内审员和质量督导必须通过业
50、务培训，取得合格证书才干上岗。5.9 行政部负责对各部门培训计划的实行进行监督控制，并对培训工作进行评价。5.10 根据公司不断发展对员工素质越来越高的规定，应不断充实培训内容和提高培训标准，适时修订培训大纲。6.记录：6.1 行政部要建立和保存完整的员工培训记录，并建立员工培训档案。6.2 各部门对本部门的员工培训做好记录。7.相关文献：培训控制程序第三节第三节交交流流1.目的：沟通内外部服务和环境管理信息，保证体系连续有效运营。2.合用范围：合用于公司服务质量和环境管理体系活动所需的所有内外部交流。3.职责：3.1 营销部负责对公司产品、服务质量和公司内外环境管理等相关信息的收集、登记、分