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1、游泳馆项目运营方案游泳馆项目运营方案项目开展时间轴项目开展时间轴工序时间运营轴日常工作市场调研人员招聘3。10-3.153.153。31装修大客户对接、培训班宣宣传资料制作传推广销售主管/销售救生员4.14.154。15-5。15.15。155。156.1保洁/游泳设备进场宣传/人员培训/商品进货6.15试营业7。1营业宣传宣传/内场办卡经理保洁/医务/前台一、定位及受众一、定位及受众1 1、定位、定位:辐射周边 5 公里范围内的中档小区游泳馆2 2、受众：、受众：周边 3-5 公里范围内中低档消费能力的小区业主、办公室白领、学生等二、市场调研二、市场调研1 1、开展时间、开展时间:3 月 1
2、0 号至 3 月 15 号2 2、调研对象、调研对象:周边 5 公里范围内所有游泳馆、小区、教育机构及大型商场购物中心、人流集散地、写字楼3 3、调研内容：、调研内容：1 游泳馆：名称、地理位置、场地大小、客容量、场地档次条件、每年开放时间、日常经营时间、经营方式、票面价格2 小区:名称、位置、入住率、小区档次（房价，房子类型:改善性,刚需）3 学校：名称、位置、容纳学生量、学生年龄阶段4 教育机构：性质、学生量、有无合作意向5 购物广场、人流集散地:名称、位置、每日人流量最大的时间点6 写字楼：楼盘名称、公司数量注：注：1-3 重点调研三、票面设置及定价三、票面设置及定价(暂定）暂定）1 1
3、、票面设置：、票面设置：团购票(适时推出）、业主优惠票、团体票、单次票、会员畅游票2 2、定价：、定价：团购票 12 元(限非高峰期,高峰期要补差价到单次票价，无需预约)业主优惠票 20 元,不限时，可单次消费购买，凭小区业主凭证,不收储物柜押金团体票 18 元，限时 2 小时,25 张起售，售出不退，无时间段限制单次票价 25 元，限时 2 小时，无时间段限制，儿童票20 元月票:399 元（有效期一个月）针对本人使用，不收储物柜押金，送收纳盒（印logo）会员畅游卡：799 元，针对本人使用,次数时间均不限（部分赠送)，不收储物柜押金，送收纳盒（印logo）四、人力储备四、人力储备游泳部经
4、理：游泳部经理：1 人，25-40 岁，男性，负责统筹整个项目经营方针制定，人员聘用、经营管理、工作安排保障、游泳池设备管理、救生员岗位培训、教练员工作考核工作。对馆长负责，可由馆长兼任水处理员及设备维护：水处理员及设备维护：1 人，男性，负责水循环系统,设备维护，日常检修工作，对经理负责。5 月初到位，可兼任医务人员：医务人员：1 名，负责游泳馆及网球场的日常紧急情况处理，常规伤病处理.兼职保洁员保洁员:2 名,男女各 1 名，其中 1 名兼职暑期，45 岁以上，6 月中旬到位,为期 3 个月前台兼水吧销售：前台兼水吧销售：3 名，2 女性 1 名男性,30 周岁以下,形象气质佳，均兼职,6
5、 月初到位销售销售:67 名，一名销售主管,56 名销售人员，兼职，销售主管内场,3 月底到位，销售人员 4 月中旬到位,7 月底逐渐辞退救生员（兼教练员）救生员（兼教练员）:3-4 名，坐岗.注注:必要情况外聘一名水处理专家，按次付费五、开馆时间五、开馆时间6 月 15 日开馆，试营业 5 天，试营业期间仅出售单次票，票价10 元每张，不做时间限制,9 月 15 日闭馆。每日经营时间：9：0012：00；14：0021:00六、营销六、营销广宣资料 3 月中下旬开始准备,3 月底第一批单页（大客户材料,500 份）到位 4 月初开始跑大客户及合作机构，4 月 15日初课程单页及易拉宝宣传广告
6、到位开始派发单页，5 月初小区设点,单页与设点同期进行1、短信群发(周边）2、增值服务：健康检测(免费、要预约）、健康知识宣传彩页、游泳卫生知识讲座、救生知识、食物金字塔、游泳手册、盖章、3、月卡、季卡、培训班预约体质检测（国民体质检测）且享受瑞慈体检85 折优惠4、教育机构、妇幼活动中心、大公园设点5、小区拉横幅、写字楼高峰时间段散发单页6、所有营销人员微信七、暑期游泳培训七、暑期游泳培训原则：原则：5 周岁以上方可报班，保证安全和教学质量，但不包教包会班级设计：班级设计：设置小班教学，5-16 岁开设一对一、一对二、一对三、一对四私教，16 岁以上只开设私教课程，另开设豪华亲子班 1 对
7、2 教学另送 20 次票.教学：教学：A、生存技能班，主教蛙泳，针对初学者，考核标准B、技能优化班,主教自由泳，针对有游泳基础的学员C、考试包过班，无效退款D、成人纠结班（针对死活学不会游泳的顽固分子，教不会全额退款）E、温馨亲子班：增值服务：体质测试课程设计课程设计:15 次课程，一三五,二四六教学,特殊情况协商连续教学，按客人要求灵活开班收费（暂定）收费（暂定）:1 对 1：1688;1 对 2:988，一对三：888，一对四：688，豪华亲子班：2588，主推一对二课时费（暂定）课时费（暂定）:1 对 1，1 对 2:60 元每节课；1 对 3，1 对 4：70 元每节课，豪华亲子班：,
8、70 元每节课八、日常销售八、日常销售1 1、装装备销售：备销售：设置一个商品展示区用于泳衣、泳镜、泳帽、浮板等游泳器材的出售和租赁。涉及商品待定2 2、水水吧吧出售饮品、食物、遮阳伞、毛巾、袋装洗发水沐浴露九、收益九、收益1 1、营业收入：、营业收入：1、票：全季平均每日150 人次消费（忙时 300，限时 100），全季有效营业时间约75 天，每次消费按 20 元计20075*20=30 万2、培训班：预计招收150 人左右，人均 85015085=12。75 万3、水吧及装备销售:计净利润 3 万营收总计营收总计:22。5+12.75+3=38.25 万2 2、支出、支出1 1、水处理设
9、备：水处理设备：根据前克拉克老员工透露现有水处理设备在人流量过大的时候负载过重，可能承受不了，换掉 2 个循环泵和 5 个沙缸换沙的费用在2-3 万2 2、增添设备：增添设备：救生台、浮漂等共计约 0.5 万3 3、药水、药水3 个月的水处理需要的药剂按业内标准在1.52 万左右4 4、人员工资（基本工资）、人员工资（基本工资）前台：3 人，工资 2500，工作时间 3。5 个月，共计:3*2500*3。5=26250保洁:1 人兼职，工资 2000，（废饮料瓶等费用归保洁)3 个月，6000全职，算一半工资，3 个月,3000经理：3000,馆长兼任则为 0医务：兼职，10003=3000救
10、生员（教练员兼任）:2500,3 人，3 个月25003*3=22500销售：1 主管，2200，兼职 1200,3 个月，120036+2200=23800水处理（轮流）:3000 奖励此项小计此项小计:约约 9 9 万万5 5、提成工资：、提成工资：销售+教练工资占培训班工资的50左右，0。5*127500=63750 元,约 6。5 万6 6、能耗费用、能耗费用水：380 吨换水,换水循环一次，加淋浴水和浪费掉的水约,1500（用量）3。1（单价)=4650电：循环泵7（功率）*24(时）90（天）*0。5（单价)=7560空调5(功率)8(时)70（天）*0.5=1400钠灯等其他电费:2000 元此项小计：约此项小计：约 1 1。5 5 万万7 7、房租及其他不可预见支出按、房租及其他不可预见支出按 4 4 万计算万计算8 8、装修、装修 6 6 万，均摊到每年万，均摊到每年 1 1 万万支出项总计：支出项总计：3+0.5+2+9+63+0.5+2+9+6。5+1.5+4+1=27.55+1.5+4+1=27.5净利润净利润:38.2527。5=10。75 万