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1、呆滞料管理规范呆滞料管理规范文件编码文件编码文件层级文件层级AQ2B-01-S003 一阶 二阶 三阶版本版本文件类别文件类别V01体系文件技术文件内文秘密编制部门编制部门深圳总经办机密等级机密等级机密绝密通用编制人编制人审核审核审批审批总页数总页数5文件类别文件类别项目编制日期编制日期生效日期生效日期分发编号分发编号文件发布盖章文件发布盖章公司名称文件名称呆滞料管理规范文件编码页次/总页码AQ3B-01-S0011/5文件制文件制/修订记录修订记录版本页码全部章节全部制/修订记录修订前首次制定修订后V01修订人修订日期备注公司名称文件名称呆滞料管理规范文件编码页次/总页码AQ3B-01-S0
2、012/51.1.目的目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料，提高库房管理水平和物料流转效率，有效使用空间，促进公司资金的良性运作。2.2.适用范围适用范围适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。3.3.术语和定义术语和定义呆滞料筛选：针对物料、半成品或者成品，3 个月内，整体出库（包含系统中的任意出库形式）小于整体库存数（包括所有系统中的分仓）的 5%，均需进行筛选，筛选截止日期根据 NC 系统的结算时间。4.4.职责职责4.1 仓库管理部：4.1.1 负责对呆滞料的接收、储存管理工作；4.1.2 配合相关部门作好呆滞料处
3、置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换，委外加工产生的呆滞料返工返修、退换，以及经过呆滞料评审会议确认报废的清单提报与报废申请。4.1.3 负责根据呆滞料评审会议的决策，将对应的物料账务在系统进行处理。4.2 品质部：针对仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。4.2.1 库存超过 12 个月的呆滞物料仓库再次报检，检验进行质量判定。4.2.2 负责对有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的工作。4.3 PDT 团队：4.3.1负责核对现有的订单是否可以使用呆滞料，并通过生产工艺将其纳入订单BOM。4.3.2 评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案
4、。4.4 采购部：负责联络供应商是否可以退换料，变卖及其他处理方案。4.5 PMC（计划）部：4.5.1 负责主导呆滞料的评审工作，并依据 PDT 给出的代用方案，调整物料的请购计划。公司名称文件名称呆滞料管理规范文件编码页次/总页码AQ3B-01-S0013/54.5.2 负责系统中呆滞料的监控工作。4.6、制造部：负责协调 OEM 执行 PDT 出具的呆滞物料代用方案。4.7、销售部：负责主导呆滞成品的处理。4.8、财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务核准等工作。5.5.作业内容作业内容5.1 呆滞料的产生原因与控制5.1.1 呆滞料的产生原因A 订单变更或市场滚动计划变化
5、较大，导致物料呆滞。B 设计变更，导致物料呆滞。C 管理失误，导致物料呆滞。D 订单清尾，由于最小采购量无法消耗完导致物料呆滞。5.1.2 呆滞料的产生控制A 针对销售订单变更或市场滚动计划变化较大，销售部在下达对应的变更通知时，计划部应当主导相关评审，提出对应的物料、半成品、成品的呆滞风险，要求销售部门进行决策，给出对应的处置决议。B 针对设计变更，变更发起部门必须针对变更所影响的物料进行明细调查，由对应的项目LPDT进行决策，给出对应的处置决议。计划部在签署对应的变更通知单时，对相关项目进行复核与确认，有问题的发回提出部门重新调查。C 针对管理失误造成的物料呆滞，由ERP管理小组每月进行筛
6、选，由计划部主导评审会议处置，详见下文条款5.3.D 由于订单清尾，最小采购量无法消耗导致的物料呆滞，属于正常的生产损耗，由PDT团队在清尾会议时决策，给出对应的处置决议。5.2 呆滞料的产生监控 5.2.1呆滞料的监控方式为防止呆滞料漏处理，制定以下的呆滞料筛选规则：针对物料、半成品或者成品，3个月内，整体出库（包含系统中的任意出库形式）小于整体库存数（包括所有系统中的分仓）的5%，均需进行筛选，筛选截止日期根据NC系统的结算时间。计划部每月要求ERP工程师根据对应筛选原则，在系统中将对应的潜在公司名称文件名称呆滞料管理规范文件编码页次/总页码AQ3B-01-S0014/5的呆滞料筛选出来，
7、行程呆滞料清单。5.2.2 根据筛选出来的呆滞料清单，计划部确定好产生原因，在每月第一周的发起评审会议通知并主导评审会议。5.3 呆滞料的处置5.3.1呆滞物料处理原则：A 以公司利益为本，处理呆滞的费用不能超过呆滞物料成本。B 不能因呆滞物料处理造成新的物料呆滞。C 呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。5.3.2 呆滞料处理方案与部门：A 在不违反客户需求和技术需求的前提下设法进行销售；建议处置部门为销售部。B 协调供应商退、换货处理；建议处置部门为采购部。C 折价卖给供应商；建议处置部门为采购部。D 出具可行的再利用技术方案，如降级使用等；建议处置部门为 PDT。E 暂缓处理，等待
8、利用时机，如新产品开发使用等；由评审会议参与部门集体决策。F 报废处理；由仓库提出报废清单，按流程处理。5.3.3 呆滞料评审会议需要形成以下决议：A 确定导致呆滞料产生的责任部门。B 根据处理预案，确定对应清单物料的处置方式。C 根据处置方式，确定对应的处置部门。D 确定呆滞料处置的时间节点。对应的处置决议经分管副总审核后，最终提交总经理批准。批准后的决议，由计划部负责监督执行。5.3.4 对应的责任部门与处置部门，应担根据评审会议的相关决议，按照呆滞物料最终处理方案执行，并在要求时限内完成。如某部门在无法按处理方案实施或要求时限内完成时，该部门应及时通知计划部并给出最终能完成的时间节点。5
9、.3.5 如执行与供应商进行退换货时，采购人员应与供应商做好协调沟通，并通知公司名称文件名称呆滞料管理规范文件编码页次/总页码AQ3B-01-S0015/5仓库填写退货单；如执行折价卖给供应商的方案时，通知仓库填写呆滞料变卖-其他出库单。以上单据经采购部负责人签署、分公司总经理审核、分管副总批准后，转交仓库办理相关手续。5.3.6 如执行呆滞物料再利用方案时，仓库管理部应及时将呆滞物料进行报检，品质部按照呆滞物料处理方案中相关技术要求进行检验，检验合格后方可使用。若检验部门无法检验其是否可以再利用，需由采购部协调返回厂家重新检验，并由厂家出具检验合格与否的单据。5.3.7 确定需要报废的呆滞料
10、，按照AQ2B-17-S001报废管理作业规范进行处理。5.3.8 确定可以降级使用或者在其他订单代用的呆滞料，由PDT决策后，安排担当人员按照AQ2D-04终端产品变更控制程序进行处理。5.3.9 确定可以销售的呆滞成品，由销售部门主导进行变卖处理。整体的处理方式按照NC系统中的销售订单出库作业方式进行。5.3.9 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估、费用收取及账务核准等工作。5.4争议的处理 5.4.1当确定呆滞料产生的责任部门存在争议时，由质量管理部进行评断。5.4.2最终的决议权由总经理负责。6.6.参考文件参考文件6.1AQ2B-17-S001报废管理作业规范6.2AQ2D-04终端产品变更控制程序7.7.附录附录无无8.8.表单表单8.1呆滞料清单8.2退货单8.3其他出库单