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1、风险与机遇控制措施评审表【最新整理，下载后即可编辑】风险及机遇的风险及机遇的风险及机遇的识别风险及机遇的识别评估评估执行情况执行情况类类外部因外部因风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施发生可发生可型型素及相素及相等等类别类别风险和机遇风险和机遇能性能性时时关方描关方描级级执行部门执行部门严重性严重性限限述述风险：风险：对职业健康安全相关法规1.主要职能部门按照的更新信息了解不够及时、准要求加强国家职业健行政部、质量 全确。不能转化为公司制度执行，康安全法律法规的收技术部年法律、法 使公司在职业健康安全管理方集评价规内容面存在隐患。44=16高的变化机遇：机遇：公司遵守职业健康安全管2.行政部具
2、体落实职全理要求，可以切实保障员工职业业健康安全法律法规行政部年健康安全，树立良好社会形象，的要求法规提高公司知名度。要求1.主要职能部门按照风险：风险：公司现有的制度，是否符外要求加强职业健康安全质量技术部职业健合职业健康安全标准的要求部全相关标准的收集评年康安全机遇：机遇：公司遵守职业健康安全标一因价33=9标准的准，可以切实保障员工职业健康般素2.行政部具体落实职变化安全，树立良好社会形象，提高全业健康安全标准的要行政部公司知名度。年求【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风
3、险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门1.公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审；2.建立和完善公司规章制度3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。时时限限风险和机遇风险和机遇中华人民共和国劳动法的影响风险：风险：公司劳动合同或规章制度违反 中华人民共和国劳动法，导致罢工或监管部门重大经济处罚。一25=10机遇：机遇：公司遵守中华人民共和般国劳动法，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。风险：风险：公司生产运行过程中可能存在的违反 中华人民共和国职业病防治
4、法现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职一业病的发生。34=12般机遇：机遇：公司遵守中华人民共和国职业病防治法，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。行政部全年中华人民共和国职业病防治法的影响1.公司建立并运行 职业病防治管理制度；2.定期组织员工进行生产部 行政 全健康体检；部年3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应
5、对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门1.设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；2.设备部不定期抽查特种设备操作人员的设备部操作要求，是否符合标准要求；3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。4.定期保养特种设备。1.根据消防要求，公司已配备消防设施；设备部2.定期检验消防设施的完好情况。时时限限风险和机遇风险和机遇外部因素特种设备安全监察条例的影响风险：风险：公司生产运行过程中可能存在的违反 特种设备安全监察条例现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。35=15高机遇：机遇：公司遵守特种设备安全监察条例，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社
6、会形象，提高公司知名度。全年中华人民共和国消防法风险：风险：现有消防设施不符合中华人民共和国消防法，存在消一防隐患34=12般机遇：机遇：公司遵守中华人民共和国消防法，可以切实保障员工全年【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门时时限限风险和机遇风险和机遇职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。外部监管部门的监管力度风险：风险：监管部门针对职业健康安
7、全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存一43=12在被查处的风险般机遇：机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇风险：风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险23=6机遇：机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识风险：风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职 23=6业健康安全保护的期望值提升，相关方要求1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作各部门全年全年行政部供应商的
8、要求一般采购部全年客户的需求一般销售部加强与客户进行沟通，统一双方的职业健康安全标准销售部全年【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门时时限限风险和机遇风险和机遇因素第三方的要求给公司生产及服务售后管理提出新的要求机遇：机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇风险：风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是
9、第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造 23=6成的冲突机遇：机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨行政部、质量 全技术部年【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门时时限限风险和机遇风险和机遇风险：风险：公司现有的
10、工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全新领域、风险。技术新设备、机遇：机遇：通过引进新的生产设备、34=12新工艺改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。风险：风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品市场竞成本，对公司产品的竞争力和价市场争力格都产生比较大的压力，市场风 34=12险比较大。机遇：机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。质量技术部、全生产部年一般完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产
11、效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。行政部、质量全技术部、生产年部【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述本地失业率安全感教育水社会平公共假日工作时间风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门时时限限风险和机遇风险和机遇风险：风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：
12、机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。22=4企业管理部做好人员积极储备工作，及时行政部 生产 全低关注社会信息，为公部年司创造一个稳定的环境。【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调各级部门整，保持职业健康安全流程的可操作性；2.公司
13、组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。生产部加强对设备的管理，制定保养计划对设备设施实施保养。时时限限风险和机遇风险和机遇管理流程内部因素公司运营风险：风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公一司职业健康安全运行带来一定34=12般的风险。机遇：机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。风险：风险：公司现有的设施、设备，生产运行中会产生噪音、臭味及废气排放，带来一定职业健康安一全风险。34=12般机遇：机遇：设备设施的改进，有利于职业健康安全保护，降低职业健康安全风险，减少相关方投
14、诉。全年生产过程生产部、设备 全部年【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门1.销售部门加快产品资金的回笼，减小公司资金压力。财务部、管理2.财务部门根据公司层、销售部财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感2.办公室做好人员的公司各部门储备，防止人员流失后给公司带来的风险
15、；3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，时时限限风险和机遇风险和机遇财务费用支状况付风险：风险：目前国家整体经济情况低迷，形势趋势严峻，给公司带来比较大的财务压力。33=9机遇：机遇：在职业健康安全方面财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。风险：风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质 33=9量造成不好的影响。机遇：机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。一般全年内部因素人员的流动人力员工环资源保素质绩效考核一般全
16、年【最新整理，下载后即可编辑】风险与机遇控制措施评审表风险及机遇的识别风险及机遇的识别类类型型外部因外部因素及相素及相类别类别关方描关方描述述风险及机遇的风险及机遇的评估评估发生可发生可能性能性严重性严重性等等级级执行情况执行情况风险及机遇应对措施风险及机遇应对措施执行部门执行部门通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。时时限限风险和机遇风险和机遇风险：风险：如果公司现有的运行环境设备部严格按照公司基础设以及设施、设备管理不善，造成的年度计划做好设备施管理的职业健康安全事故，会给公司一设备部、生产 全资源33=9改造和按照计划的维公司运造成很大的生产风险。般部年护工作，提高公司设行环境机遇：机遇：基础设备维护良好，为公备、设施稳定性。司发展创造良好的环境。编制人：编制人：核准：核准：【最新整理，下载后即可编辑】