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1、标准条款详细内容符合性客观事实描述1.是否建立文件化的食品平安管理体系并 予以实施？2.是否确定食品平安管理体系的范围？3.文件是否符合公司产品特点和食品平安 管理体系的要求？4.公司是否存在源于外部的产品和过程，是 否形成文件？5.食品平安管理体系文件的结构是否合 理？6.是否制定了以下程序/文件，是否符合：食品平安手册食品平安方针和相关目标的声明文件控制程序记录控制程序管理评审程序应急准备和响应程序人力资源程序设备管理程序采购程序可追溯性系统监视和测量装置控制程序操作性前提方案 OPRP(s)HACCP方案纠正程序纠正措施程序潜在不平安产品处置程序不合格品控制程序标准条款详细内容符合性客观
2、事实描述撤回程序内部审核程序其它支持性的文件、规程等7.其它文件：厂区平面图车间平面图车间人流物流图给排水网络图车间气流图厂区捕鼠分布图8.文件发布前是否得到批准？9.文件的修订是否保持记录？修订后是否 被重新批准？10.识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？11.使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场及时撤回？12.外来文件是否得到识别？发放如何控 制？13.保存作废文件的标识是否清晰？14.记录的标识是否清楚？检索是否方便？15.是否规定了记录的保存期？16.公司的经营目标是否支持食品平安？17.是否识别了相关的法律标准？5 管理职责18.制定食品平安方针？19.
3、进行管理评审？20.确保资源获得？标准条款详细内容21.食品平安方针是否适宜？22.方针是否得到沟通、实施并保持？23.是否制定质量目标，目标是否可测量？24.目标是否有统计、分析，目标是否有达成符合性客观事实描述25.体系的筹划是否满足 4.1 的要求？26.体系的筹划是否支持食品平安？27.对体系的变更进行筹划时，体系是否完整28对应体系各过程的职能，是否明确了相应 的职能和岗位？29.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否 清楚、协调？30.各冈位负责人及各冈位职工是否明确自 己的职责、权限及相互关系？31.是否指定人员负责处理与食品平安管理 体系有关的冋题？32.是否任命食品平安小组组长
4、？33.职责和权限是否清晰？34.外部沟通是否指定专门的人员负责？35.外部沟通的方式是否有效？36.内部沟通的方式是否有效？37.程序是否建立、头施和保持？38.程序是否有效？39.程序是否有修订？40.是否认期进行管理评审？41.管理评审是否保持记录？42.评审的输入是否充分？标准条款详细内容符合性客观事实描述43.评审的输出是否形成决议？44.上次管理评审的改进措施是否得到实 施？有效性如何？45.对本次管理评审输出的改进措施是否进 行了跟踪验证？46.资源提供是否满足实现质量方针和质量 目标的要求？6 资源管 理47.资源提供是否满足食品平安的要求？48.资源提供是否满足相关法律法规的
5、要 求？49.人力资源是否满足确保食品平安的要 求？50.从事食品平安活动的人员能力的需求是 否识别？51.人员是否米取必要的培训？6.252.有相培训的记录是否保持？人力资源53.培训效果是否进行评价？54.是否制定书面的职工培训方案？6.2人力资源55.在所有食品加工人员开始工作前，应当进 行适当的个人卫生和食品卫生操作培 训？56.是否对监视 CCP 的职工进行了培训？57.是否认期进行全员的食品平安管理体系 和卫生培训？6.3根底设施58.为使产品符合要求，组织是否提供了充足 的设施、设备？59.设施、设备是否符合平安实现产品的需 要？是否得到了维护？6.360.组织所处的工作环境条件
6、是否满足需 要？是工作环境否得到了管理？标准条款详细内容符合性客观事实描述7.1总那么61.组织是否识别实现平安产品所需的过 程？62.这些过程是否被有效实施和保持？63.厂区周围有无任何环境污染源，道路坡度 适宜，硬化处理、防尘、排水良好，厂区 四周排水良好？64.车间外部通道的设计、建造和维护是否可 杜绝污染物和害虫的侵入，进气口位置是 否合理、墙壁、地面是否有维护和保养措 施？65.车间是否有充足的面积，满足取大生产 量，车间是否有合理的高度，满足工艺卫 生要求和设备安装、维护、保养需要？66.车间地面是否米用耐腐蚀、防渗透、光滑、易清洗、保持适当倾斜，确保地面不积水，不会对环境和食品造
7、成污染并适合该区 域生产条件的材料建造？、亠67.地角是否保持一定的弧度，以防止污垢积存，便于冲洗？前提方案_2*_z_Li=r-68.墙面是否米用耐腐蚀、防渗透、光滑、易 清洗的材料建造？69.天花板是否有防止冷凝水滴落，防止虫害 和霉菌滋生？70.窗户是否密封良好或安装有封闭良好的 纱窗，玻璃是否有可能破碎并导致食品的 污染？71.车间门是否保持关闭，使用状态良好？72.对从原材料到最终产品的流程是否按工 艺要求和食品加工卫生要求合理设计，是 否存在交叉污染的可能性？73.人流与物流之间是否存在交叉污染？标准条款详细内容符合性客观事实描述74.车间内不同卫生等级的区域，是否通过物 理或其方
8、式进行分割？75.物料进口是否合理设置？是否有防虫害 措施？76.生产车间照明是否充足，适合生产加工或 检验，光照应不改变产品的颜色且符合标 准？77.照明设施是否安装防护设施以防止灯具 破碎时造成污染？78.原料仓、成品仓、内包材仓、外包材仓是 否分开设置，是否存在交叉污染的可能 性？仓内各种物料的摆放是否符合食品 卫生要求？79.排水和污水排放系统是否配置适宜的水 封和排水口，车间的设施和建造是否保证 污水排放系统与其他废弃物排放系统间 无交叉连、亠接？前提方案_2*_z_Li=r-80.污水排放系统和其他废弃物排放系统是 否直接从生产区上面或中间通过，是否采 取控制和防止污染的措施，污物
9、和不可食 用局部在离开车间前是否存放在适宜的 设备或容器中，要防止污染，废物存放容 器是否清楚标识，防渗漏并加盖？81.污物去除和容清洁与消毒是否保持合理 的频率，最大限度地减少污染的发生？82.生产用水是否符合国家饮用水标准，每年 是否按规定的频率送样至国家有关部门 检测抽检最近两次生产用水检测结 果？83.生产用水采用的储水设施是否符合规定 的要求，是否有专人清洗消毒？抽查最 近 2-3份清洗消毒记录？标准条款详细内容符合性客观事实描述84.生产用水是否按规定的频率进微生物检 验？查看 2-3 份化验报告85.生产用水是否按规定的频率进行余氯检 测？查看 5-10 份检测报告？86.生产用
10、水是否充足，出水口是否有编号？87.生产用水与污水管道之间是否存在交叉 污染，管道出水口是否有标识现场检 查？88.当水质卫生不符合国家饮用水标准时，是 如何处理的，是否有记录，如果有，抽检 3-5份？89.使用不合格生产用水加工的产品又是如 何处理的，是否有记录，如果有，抽检 3-5 份？90.食品接触面包括设施、设备、工器具等，食品接触面是否米用无毒、耐腐蚀、易清 洗的材质制作？现场查看、亠91.生产前、生产后、是否有清洗消毒？抽 查前提方案3-5 份记录_2*_z_Li=r-92.生产过程中食品接触面是否保持清洁？现场查看93.职工工衣、工帽、工鞋、手套、围裙是否 清洁卫生，是否认期统一
11、清洗消毒？查 看 3-5 份记录94.结合职工卫生要求检查职工是否按规定 要求进行操作？现场抽检，查看职工是 否带私人物品进入车间，是否化装，是否 佩戴饰物等95.检查职工是否符合保持良好的卫生习惯到车间检查是否存随地吐痰、对着产品咳嗽、打喷嚏、手拨弄头发等？96.检查是否有职工将工衣穿出车间？标准条款详细内容97.职工进入车间是否执行洗手消毒程序？98.车间内垃圾收集存放是否符合要求？99.车间内是否有人抽烟、吃东西？100.职工工衣、工帽、口罩穿戴是否标准？符合性客观事实描述101 生产过程中职工是否按规定的频率进行 洗手消毒？102.不同清洁度要求的区域是否存在交叉污染，生区与熟区是否有
12、存在交叉污染？103.104.105.人流与物流是否有存在交叉污染？车间内是否存有食品卫生平安的气味？车间是否存在不合要求的包装袋？106 原材料、半成品、成品之间的转移是否有 存在交叉污染？、亠107.工器具的使用是否存在交叉污染，不同前提方案清 洁度要求的区域是否有混用？_2*_z_Li=r-108.车间内已消毒的内包装材料是否存在交叉污染？109 车间与外界是否有适当隔离，防止外来污染？110.工器具、容器、产品等是否离地摆放？111.不合格品与合格品之间是否有存在交叉污染，是否有标识？112.车间入口处、车间内、是否设有足够数量 的洗手、消毒设施？113 水龙头的设置是否存在交叉污染？
13、114.115.116.是否有干手设施？是否设有工鞋消毒池？是否有洗手消毒标示牌？标准条款详细内容117 手部、脚部消毒水是否干净，浓度是否到 达规定的要求？118 消毒水是否有专人配制、检查、更换？抽检 3-5 份配制、浓度检查、更换记录119.120.卫生间的设置是否合理排气排污是否合理？符合性客观事实描述121.卫生间设施是否齐全、足够，是否有洗手、消毒、风干设施？122 卫生间墙面、天花、厕位、冲水设施是否 有专人清扫、消毒？抽检 3-5 份记录123.卫生间用水是否充足，排污是否通畅，是否与车间排污管道分开？124 厂区、车间、仓库等是否可能受到外来掺 杂物的污染？、亠125.设备、
14、设施、工器具是否可能受到外来前提方案掺 杂物的污染？_2*_z_Li=r-126.原料、辅料、包装材料是否可能受到外来 掺杂物的污染？127 是否存在冷凝水，是否会对食品的平安卫 生带来污染？128 车间内是否存放有杀虫剂、润滑剂等？129 排冰管道、消毒清洗间是否会对食品的安 全卫生事来污染？130 车间、厂区内是否有不良气体？131 是否有其它类型的掺杂物污染食品？如：手套、抹布等？132 是否制定并公布有毒化合物申购、贮存、使用、标识的规章制度，对操作人员是否 进行相关知识培训？133 是否有专门的地方存放有毒化合物？标准条款详细内容134 公司内存在哪些有毒化合物，抽检最近的 有毒化合
15、物库存记录？135 有毒化合物的贮存是否远离现场？136.食品级与非食品级有毒化合物是否分开 存放？137 有毒化合物的使用是否有记录抽查3-5份相关记录使用时是否有分装，分装瓶 是否有标识，是否按使用说明或规定的要 求来使用？138 有毒化合物使用时方法是否正确，使用 时，食品或食品接触是否有保护或使用后 有清洗？139.标识不清的、贮存不当的，使用方法不正确的情况是否有记录并纠正？140 对受有毒化学物污染的食品的处理是否 有规定、有记录？符合性客观事实描述、亠前提方案141 所使用的有毒化合物是否符合法律法规 的要求？_2*_z_Li=r-142 生产操作职工是否经过健康检查，并取得 健
16、康证？查看职工健康档案143 当职工患有某种疾病或可能患有疾病时 疋否及时向主管人贝报告，疋否建立相关 的控制制度？144 是否规定了当查明职工患有有碍食品卫 生的疾病时的处理方法，并执行？145 是否进行相关知识培训，教育职工要保持 良好的卫生习惯？146 新招聘的职工是否经过健康检查，合格后 才能上冈？147.厂区、车间入口、与外界相连的排污口，通风口，电线电缆孔？作业区域内是否安 装有相应的防虫、鼠、害装置？标准条款详细内容148 是否制定防蚊、虫、鼠、害的方案，并执行？查看方案和 3-5 份执行记录149 卫生间是否有防蚊、虫、鼠、害的装置？150.仓库是否有防蚊、虫、鼠、害的装置？符
17、合性客观事实描述151 实施危害分析的相关信息是否形成文 件？152 是否任命食品平安小组？153 食品平安小组的职责是否有明确的规 定？154 小组成员的培训记录是否保持？155 原料、辅料和与产品接触的材料的特性描 述是否合理、充分？156.终产品特性的描述是否合理、充分？157 组织是否识别终产品的预期用途？158 描绘的工艺流程图是否完整、与实际是否 相符？159 对工艺流程图上的每一个过程步骤的控 制措施是否都有必要的说明，其详略程度 是否满足危害分析所需？160.与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品平安危害 是否得到识别？161 危害的识别是否充分、全面？
18、162 对已经识别出来的危害是否确定了该危 害的在终产品中的可接受水平？确定的 依据和结果是否有保持记录？163 危害的可接受水平是否考虑了已发布的 法律法规要求、顾客对食品平安的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数 据？标准条款详细内容164.危害评价的方法和评价结果是否保持记录？165 对已经识别出来的危害是否选择适宜的 控制措施来预防、消除或减少食品平安危 害至规定的可接受水平？166 是否对控制措施控制确定的食品平安危 害的有效性进行评审？167 控制措施选择的方法和评价的结果是否 保持记录？符合性客观事实描述168 操作性前提方案是否形成文件？169 操作性前提方案是否被实施，是
19、否有效？170.171.HACCP 方案是否形成文件？HACCP 方案是否被实施，是否有效？172.HACCP 方案是否具有科学性和可操作性？173.CCP 确定的方法？合理性、科学性？174 对每个确定的 CCP 是否建立 CL？175.CL 的设定是否具有科学依据？7.6 HACCP方案的建176.CL 是否可测量？立177 如果 CL 是基于主观信息，是否建立了相 应的指导书或标准，人员是否有经过培 训？178 选定 CL 的合理性依据是否形成文件？179 对每个 CCP 是否建立了监视系统？180.监视系统是否被实施、有效？181 是否规定对监视设备进行校准？182.监视的频率和方法是
20、否能够及时确定或 发现关键限值超出？标准条款详细内容符合性客观事实描述183.规定的监视设备校准的方法和频率是否符合要求？184.规定的监视设备校准的方法和频率是否符合要求？185 是否制定了监控设备校准规程？是否具有可操作性？7.6 HACCP方案的建186 是否建立了操作限值？立187.是否建立纠正措施，纠正措施是否有效？188 是否发生过偏离的情况，纠正措施的情况 如何？189 是否保持有关纠正记录？190 发生偏离时对偏离产品的处理情况？预备信息的更新191 操作性前提方案是否有更新，有无记录？192.HACC 方案是否有更新以及更新的记录？193 验证的筹划是否规定了验证活动的目的、
21、方法、频率和职责？194 文件中规定偏离操作限值时应米取何种 措施？195.方案中规定偏离关键限值时应米取何种措施？验证的策划196.现场正在监控的 CCP 位置和数量与方案中描述的是否一致？197.HACCP 方案中所列明的所有记录是否存在？198 对成品是否按规定频率进行检测？199 食品平安危害是否在确定的可接受水平 之内？200.现场关键控制点上的实际监测值是否符 合规定的限值？标准条款详细内容符合性客观事实描述201 组织是否建立了可追溯性系统，以识别产 品批次与原料批次、生产和交付记录的关 系？可追溯性系统202.可追溯性系统能否识别直接供方的进料 和终产品首次分销途径？203.是
22、否按规定的时间间隔保持可追溯性记 录？204 组织是否规定了对超出关键限值或不符 合操作性前提方案条件下生产的产品的 处理方法？205 由操作性前提方案和关键控制点监视得 到的数据是否由指疋的人贝进行评价并 保持评价记录？206 体系运行近三个月是否出现超出关键限 值或不符合操作性前提方案的情况，是否 采取纠正和纠正措施，是否保持相关的记 录？207 纠正记录是否由负责人批准，是否包括不 符合的性质及其产生原因和后果以及不 合格批次的可追溯性信息？208 对纠正措施的效果是否进行了评价？209 组织是否规定了对潜在不平安产品的处 置措施？210.处理潜在不平安产品的控制要求、相关响 应和权限是
23、否形成文件？211.是否对潜在不平安产品的放行进行了评 价，是否保持记录？212.当潜在不平安产品被评价为不合格品时，组织是否对不合格品的处置作出规定？213.是否保持不合格品处置的记录？214 是否制定了形成文件的撤回程序，是否成不符合控制标准条款详细内容符合性客观事实描述215 立撤回小组，是否指定撤回小组负责人及 其职责和权限？216 是否进行模拟撤回或实际撤回，是否保持 相关记录？不符合控制217 撤回程序是否规定了被撤回产品的处置 方法？218 是否对撤回产品进行统计分析，是否保持 相关记录？如撤回通知单、撤回方案、撤 回报告等？219 食品平安小组是否对控制措施和控制措 施组合进行
24、确认所需的过程以及验证和 改进食品平安管理体系进行筹划？220 操作性前提方案 OPRP 和 HACCP 方案的控制措施在实施之前和变更后是否进行 了确认？221 是否对确保产品符合规定要求所需的监 视和测量装置进行了识别和配备？222 监视和测量装置的测量能力是否与测量 要求相一致？223 是否编制了监视和测量装置清单，校准规 程和维护保养要求？224.除定期校准外，是否存在不定期校准或调 整的情况？225 对监视和测量装置偏离校准状态时，对先 前测量结果为有效性采取了哪些评价方 式？是否根据评价结果采取了相应的纠 正措施？226 是否制定了形成文件的程序？程序文件 是否符合标准要求？227
25、 是否对内部审核方案进行了筹划？筹划 的结果是否适合组织的现状？标准条款详细内容符合性客观事实描述228 是否按规定的时间间隔实施了审核？229.审核人员是否具备相关资格和独立性？230 是否记录了审核中发现的问题？是否及 时采取了纠正措施？是否对纠正措施进 行了验证和报告？效果如何？231 是否按要求保持有关内部审核的记录？232 食品平安小组是否对所筹划的验证见7.8的每个结果进行了系统的评价？233 当验证证实不符合筹划的安排时，组织是 否采取措施到达规定的要求？234 食品平安小组是否对验证活动的结果，包 括内部审核见和外部审核的结果进行 分析。235.分析的结果和由此产生的活动是否保持 记录？236 最高管理者是否正确认识了持续改进食 品平安管理体系的重要性？237 食品平安小组是否按筹划的时间间隔评 价食品平安管理体系，并根据评价的结果 对食品平安管理体系进行更新？238 是否保持食品平安管理体系进行更新的 记录？