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1、20222022 最新最新 ISO9001ISO9001：20152015 管理评审全套资料汇编管理评审全套资料汇编目目录录1 1、管理评审计划、管理评审计划2 2、管理评审通知单、管理评审通知单3 3、管理评审会议签到表、管理评审会议签到表4 4、管理评审会记录、管理评审会记录5 5、管理评审报告、管理评审报告6 6、管理评审输入资料：、管理评审输入资料：a a 质量管理体系建立和运行情况回报质量管理体系建立和运行情况回报 1 1b b 质量方针、目标完成情况质量方针、目标完成情况 2 2c c 内审报告内审报告 3 3d d 纠正和预防措施情况报告纠正和预防措施情况报告 4 4e e 过程
2、绩效及产品质量分析报告过程绩效及产品质量分析报告 5 5f.f.顾客满意度评价报告顾客满意度评价报告 6 6g.g.资源配置分析报告资源配置分析报告 7 7h.h.应对风险和机遇的措施有效性分析报告应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 87 7、改进计划、改进计划有有 限限 公公 司司管管 理理 评评 审审 计计 划划编号：编号：评审目的：评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。适宜、充分、有效。评审参加部门、人员：评审参加部门、人员：总经理、管代及各部门负责人。总经理、管代及各部门负责人。评审内
3、容：评审内容：a a质量管理体系建立和运行情况质量管理体系建立和运行情况b b质量方针、目标完成情况质量方针、目标完成情况c c内审结果内审结果d d纠正和预防措施实施情况纠正和预防措施实施情况e e过程绩效及产品质量分析过程绩效及产品质量分析f.f.顾客满意度评价顾客满意度评价g.g.资源配置分析资源配置分析h.h.应对风险和机遇的措施的有效性分析应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审准备工作要求：各部门评审准备工作要求：1 1 按评审内容各部门准备书面材料，要有数据按评审内容各部门准备书面材料，要有数据2 2 各部门提出具体改进措施或建议各部门提出具体改进措施或建议计划的评审时间：计划
4、的评审时间：20 xx20 xx 年年 xxxx 月月 xxxx 日。日。编制：编制：批准：批准：日期：日期：20 xx20 xx 年年 xxxx 月月 xxxx 日日有有 限限 公公 司司管管 理理 评评 审审 通通 知知 单单编号：编号：评审会议时间：评审会议时间：20 xx20 xx 年年 xxxx 月月 xxxx 日日评审会议地点：总经理室评审会议地点：总经理室参加人员：参加人员：评审内容要点：评审内容要点：a a质量管理体系建立和运行情况质量管理体系建立和运行情况b b质量方针、目标完成情况质量方针、目标完成情况c c内审结果内审结果d d纠正和预防措施实施情况纠正和预防措施实施情况
5、e e过程绩效及产品质量分析过程绩效及产品质量分析f.f.顾客满意度评价顾客满意度评价g.g.资源配置分析资源配置分析h.h.应对风险和机遇的措施的有效性分析应对风险和机遇的措施的有效性分析编制：编制：批准：批准：日期：日期：20 xx20 xx 年年 xxxx 月月 xxxx 日日管理评审会议签到表及记录管理评审会议签到表及记录编号：编号：序号：序号：20 xx20 xx 年年 xxxx 月月 xxxx时时间间日日地地点点公司会议室公司会议室主主持持记记录录会议内容会议内容管理评审会议管理评审会议参参加加人人员员姓姓名名部部门门职职务务姓姓名名部部门门职职务务经理室经理室总经理总经理生产部生
6、产部管管 代代/部部长长办公室办公室主任主任质检部质检部部长部长会会议议记记录录详见下页管理评审会议记录。详见下页管理评审会议记录。管理评审会议记录管理评审会议记录时间：时间：20 xx 20 xx 年年 xxxx 月月 xxxx 日日地点：办公室地点：办公室主持：主持：记录：记录：参加人员：参加人员：xxxx 总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量
7、方针和目标的适宜性系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。管理者代表管理者代表 xxxx 和：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量和：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二
8、，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标文件、质量记录。二，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量管理体系运行的初步评价，管理体系运行的初步评价，1 1）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。基本切合本公司的实际。2 2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备）管理机构设置
9、合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。基本完善，资源配置基本合理。3 3）纠正、预防措施被充分重视，相应的）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足况，满足 ISO9001ISO9001：20152015 标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。供满意的产品和服务。办公室
10、办公室 xxxxxx：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和目标完成情况。针和目标完成情况。20 xx20 xx 年年 xxxx 月，产品抽检合格率为月，产品抽检合格率为 100%100%；没有发；没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为 91.2%91.2%，均全面达到了质量，均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位导部门
11、工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的；上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的；第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于20172017 年年 X X 月月 2 2 日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有共查出三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，效的
12、。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。质检部质检部 xxxxxx：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行公司自推行 ISO9001ISO9001 质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产
13、过程中半成品的检验都能认真实施，特别是论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，对成品的检验更是一丝不苟。经统计，20 xx20 xx 年年 xxxx 月进货验证合格率为月进货验证合格率为100%100%，产品抽检合格率为，产品抽检合格率为 100%100%；全年无顾客投诉现象发生。；全年无顾客投诉现象发生。供销部供销部 xxxxxx：我主要是汇报顾客满意度调查情况。：我主要是汇报顾客满意度调查情况。20 xx20 xx 我们分三次我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度
14、为 91.2%91.2%，达到，达到了质量目标的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今了质量目标的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今后要加强调查的深度和广度。后要加强调查的深度和广度。生产部生产部 xxxxxx 发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，
15、检查情况基本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，检查情况基本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的资源消耗，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的资源消耗，节约了生产成本。节约了生产成本。总经理：刚才各部门均作了书面发言，从发言的情况看，各部门在公总经理：刚才各部门均作了书面发言，从发言的情况看，各部门在公司的质量管理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了一定的司的质量管理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了一定的效果，现在我作一总结：一是质量管理体系具有适宜性：主要体现在
16、方针效果，现在我作一总结：一是质量管理体系具有适宜性：主要体现在方针深入人心，目标人人明确，深入人心，目标人人明确，20 xx20 xx 年年 xxxx 月经统计质量目标全面完成，不月经统计质量目标全面完成，不仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司战略方向保持一致；二是质量管理体系具有有效性：通过对质量管理体系战略方向保持一致；二是质量管理体系具有有效性：通过对质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门工作协调一致，工作的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门工作协调一致，工作效率有
17、了提高。从效率有了提高。从 20 xx20 xx 年年 xxxx 月实际质量完成情况看，不仅达到了质量月实际质量完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三是质量管理体系具有充分性：按照策划的要求，我们的文件化质量管理体是质量管理体系具有充分性：按照策划的要求，我们的文件化质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合企业系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合企业运行的实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险的能力。从这三点运行的实际，可
18、操作性强，从而提高了企业实际抗风险的能力。从这三点结论说明我们建立和运行的质量管理体系基本符合标准和体系文件的要求，结论说明我们建立和运行的质量管理体系基本符合标准和体系文件的要求，达到了我们建立和运行质量管理体系的目的。但体系运行中存在的问题也达到了我们建立和运行质量管理体系的目的。但体系运行中存在的问题也不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：1 1、各部门要继续加大对、各部门要继续加大对 ISO9001ISO9001 标准和公司体系文件的学习，可标准和公司体系文件的学习，可采用自学与辅导相结合的办法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行采用自学与辅导相
19、结合的办法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行能力，此项工作由办公室负责落实；能力，此项工作由办公室负责落实；2 2、要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同、要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀的生产员工中挑选质检部从优秀的生产员工中挑选 2 2 名进行培训，择优任用。名进行培训，择优任用。三项改进措施由管代检查落实情况三项改进措施由管代检查落实情况管理评审报告管理评审报告评审目评审目评价公司质量管理体评价公司质量管理体评审评审a)a)质量方针、目标完成情况质量方针、目标完成情况的的系持续的适宜性、充分性系持续的适宜性、充分性和有效性，并确保
20、与组织和有效性，并确保与组织的战略方向保持一致。的战略方向保持一致。内容内容b)b)内审报内审报告告 c)c)纠正和预防措施实施情纠正和预防措施实施情况况 d)d)过程绩效过程绩效/产品符合性产品符合性e)e)顾客满意度评价顾客满意度评价 f)f)资源配资源配置情况置情况 g)g)应对风险和机遇应对风险和机遇的措施的有效性分析的措施的有效性分析参加人参加人员员评审评审时间时间20 xx-xx-xx20 xx-xx-xx一、评审结论一、评审结论本次管理评审是我公司质量体系建立以来的第一次管理评审，根据管本次管理评审是我公司质量体系建立以来的第一次管理评审，根据管理评审程序要求对质量管理体系运行情
21、况进行系统地评价，各部门按照评理评审程序要求对质量管理体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，现总结如下：现总结如下：质量管理体系具有适宜性。通过评审我公司的质量方针深入人心，质量管理体系具有适宜性。通过评审我公司的质量方针深入人心，质量目标人人明确，并在各自的工作岗位中得到落实，质量目标人人明确，并在各自的工作岗位中得到落实，20 xx20 xx 年年 xxxx 月经月经统计质量目标全面完成，因此方针、目标不仅具有适宜性，而且整个体系统计质量目标全面完成，因此方针、
22、目标不仅具有适宜性，而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业发展的战略方向。的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业发展的战略方向。质量管理体系具有有效性。通过质量管理体系的建立和实施，员工质量管理体系具有有效性。通过质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门的工作整体协调，配合默契，接口之间的的质量意识得到了提高，各部门的工作整体协调，配合默契，接口之间的工作效率有了提高，人员配备得到了优化，机构精干，从工作效率有了提高，人员配备得到了优化，机构精干，从 20 xx20 xx 年年 1-121-12月份生产完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体月
23、份生产完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量管理体系系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量管理体系得到持续改进，通过体系的运行，增强了顾客的满意程度，也增强了我们得到持续改进，通过体系的运行，增强了顾客的满意程度，也增强了我们的市场竞争能力。的市场竞争能力。质量管理体系具有充分性。按照策划的要求，我们所建立的文件化质量管理体系具有充分性。按照策划的要求，我们所建立的文件化质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措，而质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措，而且切合
24、我们企业运行的实际，可操作性强；从而提高了我们应对市场风险且切合我们企业运行的实际，可操作性强；从而提高了我们应对市场风险的能力。的能力。二、改进措施二、改进措施进一步加强对进一步加强对 ISO9001ISO9001 标准和质量管理体系文件的培训学习，采标准和质量管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由办公室拟定具体计划和措施。能力，由办公室拟定具体计划和措施。要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同
25、质检部从优秀的生产员工中挑选检部从优秀的生产员工中挑选 2 2 名进行培训，择优任用。名进行培训，择优任用。编制：编制：审批：审批：日期：日期：20 xx-xx-xx20 xx-xx-xx质量管理体系建立和运行情况汇报质量管理体系建立和运行情况汇报总经理、与会各位主管：总经理、与会各位主管：现在我对本公司质量管理体系建立、实施和运行情况作一汇报，请各现在我对本公司质量管理体系建立、实施和运行情况作一汇报，请各位评审。位评审。一、质量管理体系的构成一、质量管理体系的构成公司于公司于 20 xx20 xx 年年 xxxx 月月 xxxx 日开始对日开始对 GB/T19001-2016GB/T190
26、01-2016 标准进行贯标准进行贯标培训，并按标准要求进行本公司质量管理文件的编制和修订，经过几个标培训，并按标准要求进行本公司质量管理文件的编制和修订，经过几个月的策划、编制和试行，公司的质量管理体系文件日渐完善。月的策划、编制和试行，公司的质量管理体系文件日渐完善。编制完成的质量管理体系文件有：编制完成的质量管理体系文件有：1 1）质量手册质量手册质量手册是公司质量管理活动的纲领性文件，是全体员工从事生产经质量手册是公司质量管理活动的纲领性文件，是全体员工从事生产经营活动必须遵循的准则和要求，它明确规定了公司的质量方针和质量目标，营活动必须遵循的准则和要求，它明确规定了公司的质量方针和质
27、量目标，规定了质量管理体系的范围，引用了质量管理体系程序的主要内容，并对规定了质量管理体系的范围，引用了质量管理体系程序的主要内容，并对质量管理体系的过程和相互作用以及组织机构、职责权限等进行了描述，质量管理体系的过程和相互作用以及组织机构、职责权限等进行了描述，是公司开展质量管理、质量策划、质量控制以及质量改进的总纲。手册由是公司开展质量管理、质量策划、质量控制以及质量改进的总纲。手册由公司质量管理领导小组编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布执行。公司质量管理领导小组编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布执行。2 2）程序文件、管理性文件程序文件、管理性文件程序文件和管理性文件是本公司
28、质量管理体系运行的依据，按照程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的依据，按照GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准的要求，对文件控制、记录控制、内审、不合格标准的要求，对文件控制、记录控制、内审、不合格品控制、纠正措施和预防措施必须建立程序，本公司在建立了以上六个程品控制、纠正措施和预防措施必须建立程序，本公司在建立了以上六个程序的基础上，根据公司实际，又增订了人力资源控制、采购控制、生产过序的基础上，根据公司实际，又增订了人力资源控制、采购控制、生产过程控制、管理评审控制程序和质量管理考核制度、工艺纪律管理、劳动纪程控制、管理评审控制程序和质量管理考核制度、工
29、艺纪律管理、劳动纪律管理等制度。程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的基础，律管理等制度。程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的基础，是对各职能部门的质量管理活动的具体要求，有较强的可操作性，使各职是对各职能部门的质量管理活动的具体要求，有较强的可操作性，使各职能部门有章可循。能部门有章可循。3 3）技术文件和作业性文件）技术文件和作业性文件技术文件和作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工生产和检技术文件和作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工生产和检验检测的一系列的工艺、检验性文件，包括内控标准、图纸、作业指导书、验检测的一系列的工艺、检验性文件，包括内控标准、图纸、
30、作业指导书、检验规范、操作规程等文件，这类文件是公司产品生产和质量把关的准则，检验规范、操作规程等文件，这类文件是公司产品生产和质量把关的准则，随着产品的升级以及新工艺的实施，技术文件和作业性文件也将不断进行随着产品的升级以及新工艺的实施，技术文件和作业性文件也将不断进行改进和修订。改进和修订。4 4）记录）记录根据根据 GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准要求，对质量管理体系有效运行做必要标准要求，对质量管理体系有效运行做必要的记录。这样可以提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据。本公司的记录。这样可以提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据。本公司在建立质量管理
31、体系之前，就生产和检验方面已经建立了一些记录，但与在建立质量管理体系之前，就生产和检验方面已经建立了一些记录，但与标准中的记录要求和标识及可追溯性要求还有一定的差距，通过这次质量标准中的记录要求和标识及可追溯性要求还有一定的差距，通过这次质量管理体系的建立运行，完善了相关记录，以确保对质量管理活动做到有据管理体系的建立运行，完善了相关记录，以确保对质量管理活动做到有据可查。可查。由以上四个方面组成的质量管理体系文件，在体系运行的过程中，能由以上四个方面组成的质量管理体系文件，在体系运行的过程中，能有效地指导公司的质量管理活动，公司文件化的质量管理体系基本形成。有效地指导公司的质量管理活动，公司
32、文件化的质量管理体系基本形成。二、质量管理体系的初步运行二、质量管理体系的初步运行编制了质量管理体系文件，建立文件化的管理体系只是运行质量管理编制了质量管理体系文件，建立文件化的管理体系只是运行质量管理体系的第一步，其是否适宜、充分和有效，将有待于质量管理体系的实施体系的第一步，其是否适宜、充分和有效，将有待于质量管理体系的实施运行以及对它的检验（验证）。我们从以下几个方面推行管理体系：运行以及对它的检验（验证）。我们从以下几个方面推行管理体系：1 1）组织各级人员对）组织各级人员对 GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准进行宣讲、培训，特别着标准进行宣讲、培训，特别着
33、重以程序文件为主的各类质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以骨重以程序文件为主的各类质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以骨干、中层管理人员、检验员为重点进行宣讲和培训，加深对质量管理体系干、中层管理人员、检验员为重点进行宣讲和培训，加深对质量管理体系文件的认识和理解。文件的认识和理解。在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真填写记录的态度进行了纠正，从而使大家认识到“该说的要做识及不认真填写记录的态度进行了纠正，从而使大家认识到“该说的要做到，做到就要有记录”，记录是质量管理运行中提供已完成活动或达
34、到的到，做到就要有记录”，记录是质量管理运行中提供已完成活动或达到的结果的客观证据的文件，是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。结果的客观证据的文件，是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。2 2）认真进行整改活动）认真进行整改活动持续改进是企业发展的永恒主题。由于部分员工总是习惯于过去的常持续改进是企业发展的永恒主题。由于部分员工总是习惯于过去的常规做法，在体系运行中常常出现不规范的举动，各职能部门的主管能及时规做法，在体系运行中常常出现不规范的举动，各职能部门的主管能及时发现问题加以纠正。如：产品的标识、检验状态标识的运用，记录的填写、发现问题加以纠正。如：产品的标识、检验状态标识的
35、运用，记录的填写、信息传递与接口衔接等，而在运行过程中常有忘记做标识、状态不清或互信息传递与接口衔接等，而在运行过程中常有忘记做标识、状态不清或互混、记录不全或不准确、信息传递不畅或遗忘等问题，这对质量管理体系混、记录不全或不准确、信息传递不畅或遗忘等问题，这对质量管理体系运行带来不应有的损失。发现此类问题后，有关责任部门能逐个分析产生运行带来不应有的损失。发现此类问题后，有关责任部门能逐个分析产生问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量管理活动的实质，通过讲问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量管理活动的实质，通过讲解、示范，使责任人明白了有关的质量管理的意义，使整个质量管理体系解、示
36、范，使责任人明白了有关的质量管理的意义，使整个质量管理体系运行日趋正常。运行日趋正常。3 3）认真做好内审工作）认真做好内审工作内审是公司进行质量管理体系自我检查和自我完善的重要活动。办公内审是公司进行质量管理体系自我检查和自我完善的重要活动。办公室根据室根据 GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准的要求，编制了内部审核控制程序，并制标准的要求，编制了内部审核控制程序，并制订了审核方案。订了审核方案。20172017 年年 X X 月月 2 2 日进行了为期一天的内审工作，对各职能日进行了为期一天的内审工作，对各职能部门按其职责分工所执行的条款进行了全面的、详尽的审核，
37、共发现了三部门按其职责分工所执行的条款进行了全面的、详尽的审核，共发现了三项一般不符合，其责任部门针对不符合现象进行了分析，查找产生的原因，项一般不符合，其责任部门针对不符合现象进行了分析，查找产生的原因，分别采取了纠正措施，经内审员跟踪验证，不符合已纠正到位，纠正措施分别采取了纠正措施，经内审员跟踪验证，不符合已纠正到位，纠正措施有效。有效。三、对质量管理体系运行的初步评价：三、对质量管理体系运行的初步评价：1 1）质量管理体系文件文字简洁，结构严谨，内容完整，符合）质量管理体系文件文字简洁，结构严谨，内容完整，符合GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准要求，能有效地
38、指导本公司的质量管理活动，在标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动，在运行中没有出现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗运行中没有出现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题，文件内容基本切合本公司的实际。漏等问题，文件内容基本切合本公司的实际。2 2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理，体系运行正常，产品质量有所提高，成本相应降低，质量管理收本合理，体系运行正常，产品质量有所提高，成本相应降低，质量管理收到初步成效。到初步成效。3 3）纠正、预防措施被充分重视，相应的
39、持续改进、公司自我完善的机）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要的基础。固和持续运行提供了很重要的基础。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足符合公司质量、生产活动的实际情况，满足 GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准的全标准的全部要求，可以保证能够稳定地向顾客提供满意的产品和服
40、务。只要持之以部要求，可以保证能够稳定地向顾客提供满意的产品和服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高质量管理水平和产品质量，适应市场需恒，不断改进，公司必将逐步提高质量管理水平和产品质量，适应市场需求，促进公司更大的发展。求，促进公司更大的发展。综上所述，我公司建立的质量管理体系充分的、适宜的和有效的，符综上所述，我公司建立的质量管理体系充分的、适宜的和有效的，符合合 GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准的要求，可以接受第三方的审核。标准的要求，可以接受第三方的审核。管理者代表：管理者代表：月月 xxxx 日日质量方针和质量目标完成情况的分析报告质量方针和质量
41、目标完成情况的分析报告一、质量方针、目标的制定和贯彻落实一、质量方针、目标的制定和贯彻落实20 xx20 xx 年年 xxxx公司新版质量管理体系也正式实施，公司领导层根据生产实际公司新版质量管理体系也正式实施，公司领导层根据生产实际和产品特点制定了“质量第一，出优质产品；信守合同，让用户满意；持和产品特点制定了“质量第一，出优质产品；信守合同，让用户满意；持续改进，创一流企业。”的质量方针，在质量方针给定的框架内制定了公续改进，创一流企业。”的质量方针，在质量方针给定的框架内制定了公司长期的质量目标：“司长期的质量目标：“a.a.产品一次检验合格率产品一次检验合格率 98%98%以上；以上；
42、b.b.顾客满意度顾客满意度达到达到 85%85%。”根据质量手册中关于质量目标的建立和实施的要求，。”根据质量手册中关于质量目标的建立和实施的要求，将目标分解到各如能部门，通过将目标分解到各如能部门，通过 3 3 个月的实施以及贯标培训，质量方针深个月的实施以及贯标培训，质量方针深入人心，质量目标人人明确，并基本做到各个工作岗位得到落实。入人心，质量目标人人明确，并基本做到各个工作岗位得到落实。二、二、20162016 年年 1212 月质量目标完成情况月质量目标完成情况质量目标质量目标1212 月质量目标完成情况月质量目标完成情况合格数量合格数量合格率合格率产品（含半成产品（含半成生产总量
43、生产总量/检验总检验总品、在制品）品、在制品）量量抽检合格率抽检合格率95%95%顾客满意率顾客满意率95%95%以上以上136.85136.85 万元万元调查顾客数调查顾客数5 5136.85136.85 万元万元总得分总得分10951095100%100%顾客满意率顾客满意率91.2%91.2%通过对质量目标完成情况的考核，至通过对质量目标完成情况的考核，至 20162016 年年 1212 月基本完成了质量月基本完成了质量目标。目标。三、质量方针、质量目标的适宜性评价三、质量方针、质量目标的适宜性评价1 1质量方针体现公司开展质量活动的意图和方向，将成为全体人员质量方针体现公司开展质量活
44、动的意图和方向，将成为全体人员开展质量活动的行为指南，各部门通过贯彻学习质量手册基本了解方开展质量活动的行为指南，各部门通过贯彻学习质量手册基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。各职能部门分工明确，之间的配合以针的含义，并贯彻在各自的工作中。各职能部门分工明确，之间的配合以及协调也比较默契，使质量管理工作能正常开展。及协调也比较默契，使质量管理工作能正常开展。2 2通过对顾客和相关方的调查和了解，顾客和相关方对公司的质量通过对顾客和相关方的调查和了解，顾客和相关方对公司的质量方针和目标表示满意。方针和目标表示满意。3 3质量目标从质量目标从 20162016 年年 1212 月份的考核实绩
45、看，各职能部门的分解月份的考核实绩看，各职能部门的分解目标以及全公司的质量目标全面达标，表明公司对质量目标的控制是有效目标以及全公司的质量目标全面达标，表明公司对质量目标的控制是有效的，没有出现因为某个质量目标设定过高或过低而出现资源划分不合理、的，没有出现因为某个质量目标设定过高或过低而出现资源划分不合理、职责不明、管理不到位，从而影响整个质量目标的实现，目标符合质量管职责不明、管理不到位，从而影响整个质量目标的实现，目标符合质量管理体系运行的实际。理体系运行的实际。四、改进措施四、改进措施公司目前制定的质量方针和目标可以指导公司的质量管理活动，不必公司目前制定的质量方针和目标可以指导公司的
46、质量管理活动，不必进行修改。建议在今后的质量管理体系运行中，各部门要进一步强化员工进行修改。建议在今后的质量管理体系运行中，各部门要进一步强化员工的质量意识教育，加大方针、目标的贯彻力度，提高执行方针目标的自觉的质量意识教育，加大方针、目标的贯彻力度，提高执行方针目标的自觉性和能动性。性和能动性。办办 公公 室室20 xx20 xxxxxxxxxx内部审核报告内部审核报告审核目审核目的的检查和评价质量管理体系初期检查和评价质量管理体系初期公司生产所涉及的公司生产所涉及的运行的符合性和有效性运行的符合性和有效性,发现发现审核范围审核范围所有部门及场所所有部门及场所问题，立足于改进。问题，立足于改
47、进。a a）GB/T19001-2016GB/T19001-2016标标审核时间审核时间 20 xx-xx-xx20 xx-xx-xx准；准；b b）公公 司司 质质 量量 管管 理理 体体 系系 文文件；件；审审 核核 员员c c）适用的法律法规。）适用的法律法规。d)d)各类销售合同及供货协议各类销售合同及供货协议审核依审核依据据一、审核情况综述一、审核情况综述1.1.质量方针和质量目标质量方针和质量目标公司按公司按 GB/T19001-2016GB/T19001-2016 标准的要求，根据生产实际制定了质量方标准的要求，根据生产实际制定了质量方针和质量目标，并将质量目标在各职能部门进行了
48、分解落实，已充分量针和质量目标，并将质量目标在各职能部门进行了分解落实，已充分量化。各部门员工对方针和目标人人明确，经过对接试运行化。各部门员工对方针和目标人人明确，经过对接试运行 5 5 个月时间的落个月时间的落实、完成情况的考核，质量方针深入人心，阶段性目标全面完成。实、完成情况的考核，质量方针深入人心，阶段性目标全面完成。2.2.产品实现和监视测量活动产品实现和监视测量活动公司能按质量管理体系文件的要求，对产品实现过程进行有效的策划公司能按质量管理体系文件的要求，对产品实现过程进行有效的策划和控制，制定了生产操作规程，对关键工序加强了管理。对产品质量和控制，制定了生产操作规程，对关键工序
49、加强了管理。对产品质量进行严格把关：原材料采购方面，对供方进行了评定和选择，对每一批的进行严格把关：原材料采购方面，对供方进行了评定和选择，对每一批的采购物资均进行检验，确认合格后才予接收；在生产过程中加强了过程巡采购物资均进行检验，确认合格后才予接收；在生产过程中加强了过程巡检，及时发现问题；最终产品出厂前进行严格检验。体系运行以来未发现检，及时发现问题；最终产品出厂前进行严格检验。体系运行以来未发现因产品质量而退货或投诉的情况。因产品质量而退货或投诉的情况。3.3.遵守法律法规和有关要求的情况遵守法律法规和有关要求的情况公司能遵守国家有关的法律法规，依据产品标准进行生产、检验、销公司能遵守
50、国家有关的法律法规，依据产品标准进行生产、检验、销售以及售后服务活动，没有违法违规现象。售以及售后服务活动，没有违法违规现象。4.4.资源管理情况资源管理情况目前公司自有生产车间目前公司自有生产车间 7200M7200M2 2、办公楼、办公楼 1200M1200M2 2，配备了产品生，配备了产品生产所必需的设备工具以及确保产品符合要求所必需的监视和测量设备，对产所必需的设备工具以及确保产品符合要求所必需的监视和测量设备，对生产设备能做好维护保养，监视和测量设备按规定进行了校准和检定。员生产设备能做好维护保养，监视和测量设备按规定进行了校准和检定。员工工 2828 人，其中管理和技术人员人，其中