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1、机械制造企业安全质量标准化考评检查一、基础管理考评检查表编号编号 No。101安全生产责任制考评检查表安全生产责任制考评检查表序序 考评考评号号 内容内容考评说明考评说明1。组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣 1 分。企业主2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合1要负责No.103 查证,不符合扣 2 分。人履行3。设立与本企业相符的安全管理机构，且提供职责 人力资源，不合格扣 1 分.4。每年组织的安全专题会议不少于 4 次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣 1 分。建立各1。有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少2职能部一个单位扣 0。5 分。门的安2
2、。现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部全职责门不合格扣 1 分。建立各级各类3 人员的安全职责1。有文本，涵盖企业内各级管理者(班组长），且与行政管理职能相符.一处不符合扣 0.5 分。2.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。一处不符合扣 0.5 分.12121234缺失项备注备注本页说明：编号编号 No。102职业安全健康规章制度考评检查表职业安全健康规章制度考评检查表序序号号考评内容考评内容企业应建立以下规章制度安全生产检查制度伤亡事故管理制度职业安全健康教育制度建设项目安全健康管理制度1.查看文本,每少一种扣 0.8 分。2.其中、考评说明考评说明缺失项备注、项结合基础管特
3、种设备及人员安全管理制度理的其他内容评价相关方安全管理制度其效果，一种不合格防火安全管理制度扣 0。3 分。危险作业审批制度3。其中、电气临时线审批制度、查看各种1 危险化学品管理制度记录评价其效果，一厂内交通安全管理制度种不合格扣 0.3 分。职业病预防管理制度4.剩余的、安全奖惩制度、安全防护设备管理制度项结合设备设施防尘防毒设施管理制度安全考评、作业环境劳动防护用品管理制度与职业健康考评等女工和未成年人保护制度内容评价其效果,一易燃易爆场所管理制度种不合格扣 0.3 分。安全生产“五同时”管理制度劳动合同安全监督制度2规章制度符合国家法律法规和标 所有规章制度中出准的要求。现一处不合格扣
4、 0.51234分。本页说明：编号编号 No.103规划与年度计划考评检查表规划与年度计划考评检查表序序 考评考评号号 内容内容考评说明考评说明缺失项备注备注1。规划有文本，内容针企业 对性强,且有配套的检长远 查、考核办法，每种不规划 合格扣 1 分。1中有 2.规划滚动执行，抽查安全 执行情况，每种不合格健康 扣 2 分。内容 3.三年均未能完成目标扣全分。1.计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且年度 有配套的检查、管理办2工作 法,每种不合格扣 1 分。计划 2。抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分,未完成扣 2分。121231.年度资金预算中有具备安全
5、生产条件所必需劳动 的资金投入（安措费)。保护 无项目扣 3 分.措施 2。安措费的使用有针对3经费 性，且有名称、实施进（安 度、条件评估、责任单措费）位（人）等内容,每种不管理 合格扣 1 分。3。抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。本页说明：123编号编号 No。104机构与人员考评检查表机构与人员考评检查表考评考评序号序号内容内容考评说明考评说明缺失项备注备注1。企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2 分,未开展工作扣 1 分。2.各职能部门、各车间均有主安全生管安全的领导和专（兼)职安1产管理全员,且履行职责，一个部门网络不合格扣 0。5 分。3。企业、车间、班组三级工会
6、履行监督职能,一个单位不合格扣 0.5 分。1231。建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能，查相关安全管文件，不合格扣 1 分.2理机构2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分.安全管1.查人员名单，每降低 1扣理人员3 分。应按企2.查安全管理人员的条件（包业从业3括文化程度、身体状况、年龄人员的结构、思想素质、业务能力2及等)，并经专门培训,取得资格以上比证书，每项不合格扣 0。3 分。例配备本页说明：1212编号编号 No。105职业安全健康教育考评检查表职业安全健康教育考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明目标值 100,少 1
7、 人扣全分。缺失项备备注注1 新职工进厂三级教育特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车 目标值 100，查人事部2 辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业 门台帐和教育台帐，少 1含水质化验、压力容器作业、制人扣全分。冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）目标值 100%,少 1 人扣全3 中层及中层以上干部教育分。4 班组长教育目标值 100,少 5扣 2分。5 变换工种和“四新教育6 职业健康教育7 全员教育8 复工教育9 安全管理人员教育10安全知识抽查合格率本页说明：目标值 100，少 5扣 2分.目标值 90%,少 5扣 2分
8、。目标值 80,少 5%扣 2分.目标值 100，少 5%扣 2分。目标值 100,少 1 人扣全分。目标值80,低于 80%扣4 分。上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。编号编号 No.106事故管理考评检查表事故管理考评检查表序号序号考评内容考评内容考评说明考评说明缺失项备注备注所有从业人员均查缴纳保险费名单,按企业1参加工伤社会保从业人员人数计算，每降低险工伤事故率控制指标2（死亡率：0.035；重伤率:0.30）工伤事故应按 查事故处理结案记录，应有3“四不放过”的原事故原因分析、事故责任者则进行处理及单位的处理决定、防范措死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10
9、 分。1扣 1 分。施等内容，一项不符合扣0.5 分。事故档案内应有:现场图、调查记录、分析会记录、报4事故档案告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣 0.5 分。本页说明：编号 No。107“三同时”管理考评检查表“三同时”管理考评检查表序序号号考评内容考评内容设计阶段：项目的初步1设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查施工阶段：项目配套的2安全设施同步建设,且经过试运行验收阶段：安全设施经3安技部门验收后,与主体工程同步投入使用考评说明考评说明缺失项备注备注查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格扣分。2查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣 0。5 分
10、。1。查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣 0.5分。2。生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1 分。安全设施投资应纳入建设项目概算查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣 1.5 分。4本页说明：编号 No.108班组安全管理考评检查表班组安全管理考评检查表序序考评内容考评内容考评说明考评说明缺失项号号建立健全了应有班长、安全员、生产工人安全1 岗位安全操职责文本,少一种扣 8 分；一人不熟作规程悉职责扣 8 分；一人不执行扣 12 分.有所有工种的安全技术操作规程文安全技术操本,少一种扣 10 分,有一人不熟悉扣2作规程10 分,
11、发现一人违章不得评为合格班组。有每周一次的检查与整改记录,少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改安全检查与3扣 10 分；应报上级整改的隐患未上隐患整改报且没有临时安全措施，每一项扣15 分。每月两次安全活动，少一次安全活4安全活动15动扣 10 分。三级安全教育少一人扣全分,变换5安全教育 工种教育少一人扣 2 分,复工教育少15一人扣 2 分。备注备注本页说明：注：累计少于 80 分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分.计分方法：实得分120.12100编号编号No。109安全操作规程考评检查表安全操作规程考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明1。查岗位安全操作规程，无遗建立健全
12、了岗位安全操作规程漏岗位,每缺少一种扣 0.5 分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2 分.严格执行岗位安全操作规程现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣 0。5 分.缺失项备注备注12本页说明:编号 No。110特种设备及人员安全管理考评检查表特种设备及人员安全管理考评检查表序序考评内容考评内容号号特种设备采购考评说明考评说明缺失项备注备注特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5 分.1应建立特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文
13、件和资料；特种设备档案特种设备定期检验和定期自行检查记录;特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣特种设备定期检验0。5 分.2依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣 1 分。31.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 14特种设备分。操作人员 2.查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣 1 分.本页说明：编号 No.111相关方安全管理考评检查表相关方安全管理考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明缺失项
14、备注备注外来施工（作1.查安全协议，每少一单位扣1业）方与企业签2 分。订安全协议，施 2。查安全协议内容,无双方安全工现场有可靠 职责、安全防范措施等内容则为的安 全 防不合格，一份不合格扣 1 分。处施工现场无安全防范措施扣1 分。生产经营项目、场所、设2 备的发包或出租必须符合安全管理的规定对生产区域内的短期合同3 工、临时工应有相应的安全管理措施对厂区内临时作业人员、实习人员、参观 1。查管理制度和现场检查记录，4 人员及其他外 凡一人次不符合规定扣 0.5 分.来人员应有相 2.无安全管理制度和措施扣2分。应的安全管理制度和措施本页说明:查合同工、临时工用工合同,凡一人次不符合规定或
15、无安全管理措施扣 0.5 分。查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。范 措 施3.抽 查 施 工 现 场，一编号 No.112现场监督检查考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明依据安全操作规程和操作现场缺失项备注备注1现场操作违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查,一处不合格扣 3分。依据安全生产规章制度和操作2现场作业现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查,一处不合格扣 2 分。依据操作现场违章表现范围中3防护用品穿戴 第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。特种作业人员持证情况按照特种作业人员名单，抽查其
16、持证情况，一人次未持证扣 2分。查上级和企业安全检查时下达5隐患整改的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况,一处在规定时间内未完成扣 1 分.本页说明：4编号 No。113应急救援预案考评检查表应急救援预案考评检查表序序考评内容考评内容号号考评说明考评说明缺失项备注备注确定了应急救援的管理体确定了应急救 系，有组织机构和职责、管1 援的目标和体 理程序和管理要点等内容，系且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1 分。应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门(人员）的职针对重点部责和分工；潜在危险性评价；2 位，制订了应 应急救援的组织、人员及装急救援预案备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与
17、演习等内容。缺一项扣 1 分。1.有演习记录，每年无演习每年对应急救 扣 1 分。3 援预案进行了 2.抽查相关人员对应急救援演习预案知识的掌握，每人次不合格扣 0.1 分。本页说明：编号 No.114危险源管理考评检查表危险源管理考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明缺失项备注备注1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。确定了危险源的2.组织实施了危险源的识别和评识别和评价原则，1价，且无遗漏，查资料和现场核且组织了识别和对遗漏一处扣 0.1 分。评价3。对重大危险源（符合GB182182000 规定）已上报有关单位,查资料，一处未报告扣 2 分。2
18、对危险源制订了管理和技术措施及时进行了危险3源的更新和调整本页说明:1。对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣 0。5 分。2。所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位,遗漏一个岗位扣 1 分。抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0。3 分。编号 No。115安全健康档案考评检查表安全健康档案考评检查表序序号号考评内容考评内容考评说明考评说明缺失项备注备注1 工伤事故档案2 职业安全健康教育档案3 违章记录及安全奖惩档案4 隐患及整改档案5 安措项目档案1.每少一种扣 3 分。2.档案中内容一处6 特种设备及危险设备档案不合格扣 0.1 分,每特种作业及危险作业人员健种档案最多扣 1。27分。康档案8 职业危害防护设施档案9 职业病档案职业危害因素监测和技术评10价档案11 有害作业人员健康卡片档案12职业危害动态观察及职业健12康统计报表档案本页说明: