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1、材料设备采购管理办法材料设备采购管理办法(修改版本修改版本)1 1目的目的通过规范材料设备采购程序，形成各部门与环节的有效制衡与协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期与服务方面的要求。2.2.适用范围适用范围公司确定自行采购的材料设备。凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目务必严格执行招标管理办法来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。3 3有关文件有关文件招标管理办法（全面见合同预算部招标管理办法）经济合同管理办法财务管理制度公司有关制度4 4执行原则执行原则41“检控并重，以控为主”，操纵的关键是选择合格的供应商；42 务必表达公司统一的付款与质量原则；43 表达运作效率
2、与权力制衡。5.5.职责职责5.15.1 材料部材料部5.1.1 负责制订与完善材料设备采购管理制度与流程。5.1.2 收集市场信息，建立材料设备与供应商信息库。5.1.3 负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案与合格供应商名册。5.1.4 制定项目总体的材料设备采购计划。5.1.5 负责组织制定各类材料设备的采购准备文件。5.1.6 负责材料设备采购合同的谈判与拟订。5.1.7 负责材料设备采购合同的报审与修改。5.1.8 负责组织材料设备的进场，组织进场检验。5.1.9 负责组织材料设备质量验证的对外送检工作。5.1.10 参与协调施工过程中与供应商的关系。5.1.11 负责跟踪记录材
3、料设备的使用情况。5.1.12 负责收集整理各类质量合格证书与检验试验文件。5.1.13 参与采购设备的竣工报验。5.1.14 负责协调与管理材料设备的保修服务工作。5.1.15 负责对供应商进行考核评价。5.25.2 公司质检部（工程技术部）公司质检部（工程技术部）5.2.1 参与制订项目总体采购计划。5.2.2 负责提出材料设备需用计划。5.2.3 参与制作有关的采购准备文件。5.2.4 参与进场材料设备的检验与试验。5.2.5 负责监督材料设备的保管、标识及进入库管理工作。5.2.6 负责组织与协调设备安装施工。5.2.7 负责反馈材料设备使用情况与供应商的服务情况。5.2.8 负责组织
4、设备的竣工报验。5.35.3 公司成本操纵部（预算部）公司成本操纵部（预算部）5.3.1 参与制订项目的材料设备采购总体计划。5.3.2 负责提出材料设备采购的计划成本。5.3.3 收集整理市场材料设备价格变化动态，对报价进行监督审查。5.3.4 负责审查材料设备采购合同。5.3.5 负责汇总材料设备价款及变更，及时调整工程总造价。5.45.4 财务部财务部5.4.1 参与对供应商的银行信用及财务状况调查。5.4.2 参与制订合同的付款条款。5.4.3 汇总制订材料设备资金需用计划。5.4.4 负责对供应商进行材料设备价款支付。5.55.5 副总副总5.5.1 监督与指导材料设备采购全过程工作
5、的开展。5.5.2 负责选择材料设备供应商。5.5.3 负责审核材料设备采购合同。5.5.4 负责处理材料设备进场与施工过程中的重大事件。5.5.5 负责审核供应商考核结果。5.5.6 负责审查材料设备履约完成证明，对材料设备价款支付出具意见。6 6工作程序工作程序6.16.1 材料设备采购计划材料设备采购计划6.1.1 根据材料设备对工程质量与成本的影响程度，将项目物资分成A、B、C三类。量大且对工程质量与成本影响大的物资为A 类；量小但对工程质量影响大或者量大但对工程质量影响通常的物资为 B 类；通常物资为 C 类（公司五金店供应）。公司应重点操纵 A 类材料设备，具体参见 材料设备分类表
6、（附件 2）。6.1.2 公司根据材料设备重要性分类，由材料采购部与工程技术部会商列明清单，明确该项目由公司自行采购的材料设备，上报主管副总与总经理审批后，作为项目的采购范围。6.1.3 材料设备部负责组织有关部门制订项目的材料设备总体采购计划（附件 10），报总经理审批。6.1.4 工程技术部根据工程进度与现场施工需要，预先提出材料设备需用计划，报送到主管副总及总经理通过后，由材料采购部正式启动采购程序。6.26.2 选择合格的供应商选择合格的供应商6.2.16.2.1 收集产品与供应商的资料与信息收集产品与供应商的资料与信息6.2.1.1 材料采购部负责收集各类材料设备的市场信息，要针对计
7、划采购的材料设备建立专项数据库，数据库中每项务必收集很多于 3 家供应商以上的产品信息。6.2.1.2 材料设备部负责向各类材料设备厂家询价，索取产品说明书、样本等资料与信息，并进行分项编目、登记、保管，以备查用。6.2.1.3 材料设备部负责熟悉市场上新产品、新材料的情况，定期上交专项分析报告。6.2.1.4 材料设备部负责熟悉政府对材料设备使用的政策、法规。6.2.26.2.2 制作采购准备文件制作采购准备文件6.2.1.2 由材料采购部组织制作材料设备采购清单，明确采购的全面需求作为采购实施的根据，其内容应包含有关图纸、设备型号、性能要求、技术参数、品种、加工要求、数量、交货期、验收标准
8、、现场安装要求、质量保修条件等。6.2.1.4 计划预算部负责提供材料设备的数量、计划采购成本等。6.2.1.5 工程技术部负责提出材料设备的进场时间要求、现场安装要求、设备型号、参数等，并负责与监理公司沟通，确认采购的有关需求。6.2.1.3 采购准备文件还包含根据性的采购文件：由材料设备部负责归档管理有关材料设备的国家标准与部颁标准，作为材料设备进场检验的根据。6.2.36.2.3 供应商资格预审供应商资格预审6.2.3.1 材料设备要求供应商递交各类证明文件包含：企业介绍、企业的资质证明资料（营业执照、生产许可证、资质证书等）、产品的质量证明资料（合格证、准用证或者备案目录、监测报告等）
9、、进口物资的有关证明（进出口许可证、商检证明等）、获奖证书等，并对其资格进行评审。6.2.3.2 材料设备部填写供应商资格评审表（附件 3），上报主管副总审批后确定入围的供应商，入围的供应商不得少于 2 家。6.2.46.2.4 供应商评价供应商评价6.2.4.1 针对不一致的材料设备特点采取不一致的评价方式。a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价根据。b.对不能提供样品的，进行厂家或者其承包项目的考察，考察结果作为评价的根据。6.2.4.2 样品检测与评价a.材料设备部要求各供应商，按要求数量送样，并附鉴定书或者检测报告；b.材料设备部收到样品后，立即填写委托单，将样品送到的
10、通过认证的专业检测机构检测。c.材料设备部负责取得检测报告，并按检测结果对产品进行质量性能评价。d.务必请监理公司与工程部参与对样品的确认，并进行封样。6.2.4.3 对厂家或者其承包的项目考察a.材料设备部组织工程部、计划预算部及其他专业人员对厂家或者其承包项目进行考察，必要时应邀请监理工程师参与。b.如样品检测合格后，认为有必要对其生产能力与质量保证能力进行进一步的熟悉，也能够组织考察。c.材料设备部提交考察报告，报告的内容应包含：企业规模、生产能力与装备、领导质量意识、员工素养、质量管理体系建设、售后服务、设计开发能力、顾客满意度反馈等。6.2.56.2.5 报价与审价报价与审价a.当供
11、应商样品符合要求或者考察合格后，则可通知各供应商报价；b.材料设备部负责具体的谈判，谈判价格务必通过计划预算部审核。6.2.66.2.6 选定供应商选定供应商a.材料采购部负责向主管副总提交材料设备检测报告或者考察报告。b.计划预算部向主管副总提交供应商报价审核表（附件 4）。c.采购金额在万元下列的，由主管副总选定供应商；采购金额在万元以上的，由主管副总提出选择建议，上报总经理审批确定。d.材料设备负责将选择结果通知各供应商，同时要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。6.36.3 合同谈判与签订合同谈判与签订具体的执行程序与规定见合同管理办法。6.46.4 材料设备进场检验材料设备进场检验6
12、.4.16.4.1 编制进货检验计划编制进货检验计划6.4.1.1 材料设备部的工程师在统一组织下，对材料设备进场检验进行全面策划，编制材料设备进场检验计划（附件 9），明确检验地点、检验的方式、检验记录方式、抽样方式与比例、检验量具与仪器、检验记录表格等，为材料设备进场检验作好准备工作。6.4.1.2 将材料设备的进场时间及安排，至少提早 5 天通知工程技术部，要求总包与监理单位作好相应的准备。6.4.26.4.2 检验地点检验地点6.4.2.1 进场检验通常在施工现场进行。由于材料设备检验合格后都要入库保管，应将进货检验地点设在相应的仓库内；对体积特别大的采购材料设备，也能够送到施工现场的
13、工作地，在工作地进行材料设备质量检验。6.4.2.2 当加工复杂、现场安装要求特殊的材料设备，则可将由材料设备部派出专业工程师驻在供应商生产现场进行过程检验与出厂检验。6.4.2.3 要进行报关商检的进口材料设备，材料设备部的专业工程师应到海关进行检验。6.4.36.4.3 检验方式检验方式6.4.3.1 由材料采购部组织工程技术部、总包与监理单位、供应商几家联合验收验证，填写有关的表格与签字确认，填写材料设备检验认定记录（附件 5），只有各家单位通过没有异议并签字认可，才能算通过了检验程序。6.4.3.2 对重要的材料设备要现场录像或者照相，作为将来备查的根据。6.4.46.4.4 检验与试
14、验的标准与范围检验与试验的标准与范围检验与试验的内容、方法与质量标准，执行建筑安装工程质量检验评定标准及国家有关建筑施工规范，物资试验的资料管理执行北京市建筑安装工程资料管理规程的有关规定。6.4.56.4.5 检验与试验的执行检验与试验的执行6.4.5.1 在进货检验中，材料采购部专业工程师应根据外购材料设备质量重要度分级与供应商质量保证能力评级，可适当地调整检验材料设备的数量与检验材料设备质量特性的重点。6.4.5.2 物资检验首先要对材料设备质量证明文件进行检验，确保证明符合合同与国家有关规范的要求；6.4.5.3 按照采购合同（或者采购计划）对物资的名称、型号、规格、产地、材质、数量进
15、行核对。6.4.5.4 对规定务必通过检测试验的材料设备，由专业工程师进行抽样，委托通过认证的检测中心进行检测与试验。6.4.5.5 材料设备部负责收集、整理材质证明及有关证明资料。6.4.66.4.6 不合格材料设备的处理不合格材料设备的处理6.4.6.1 报废当材料设备不合格特性严重，采购专业工程师则通知供应商报废。为防止供应商将这类不合格品混入合格品以后再交货，材料设备部应扣留这类不合格品，或者在不合格品上作出破坏性标志后再交供应商运回。6.4.6.2 返工a.当材料设备不合格时，材料设备部与供应商谈判后，办理退货手续，供应商将材料设备运回进行检验筛选或者返工，将筛选出的合格品或者返工后
16、的合格品再送检。b.绝对不同意供应商对退回不合格材料设备，不作任何处理，就又送检“闯关”。当遇到有这样做的供应商时，一旦查实，材料设备部应取消其供应商资格，最低须给予“黄牌”警告与经济扣罚。6.4.6.3 回用材料设备的不合格特性不可能给成品质量带来影响时，公司能够作让步处理。回用有两种处理方法，一种是不降价回用；一种是降价回用。决定是否回用由工程管理部出具意见，决定是否降价由预算合同部出具意见，最终报主管副总审批通过后执行。6.4.6.4 上述几种处理不合格品的处理过程填写不合格材料设备记录表（附件 6），并将供应商的不合格行为，记入供应商履约过程记录表（附件 7）。6.56.5 材料设备的
17、使用、标识材料设备的使用、标识6.5.1 材料设备进场检验合格后，交由总包单位进行材料设备的现场管理，材料设备部监督其保管、标识、出入库管理等工作，工程管理部监督材料设备的安装、使用。6.5.2 材料采购部负责监督总包单位作好材料设备的标识。a.物资的标识方式为标记、记录。b.物资标记的内容应包含产品名称、型号、规格、供货厂商或者产地、数量、批次或者出产日期、检验状态、标识人及日期。c.物资记录标识用入库验收记录单、试验报告或者发料领料单等作为记录载体，标识的内容应明确该物资所安装或者使用的分部分项工程，该记录应予以储存。d.当工程质量出现问题时，可根据发生问题的工程部位、施工日期、使用材料，
18、按物资的质量记录、标识及领料凭证追溯；6.5.3 材料采购部负责跟踪记录材料设备的现场使用情况。6.66.6 供应商的考核与评价供应商的考核与评价6.6.1 材料采购部负责对供应商进行考核与评价，工程管理部负责反馈有关供应商的施工配合、产品使用质量等情况。6.6.2 材料采购部针对各家供应商建立供应商档案。6.6.2.1 供应商档案包含：供应商基本情况与供应商履约过程记录表两大部分。6.6.2.2 供应商基本概况，包含供应商及其产品的介绍、产品样本；资格预审的调查资料；样品检测报告；厂家及其项目的调查报告，选定供应商的批准文件等。对这部分资料应编目编号，可放在一个档案袋内备查。6.6.2.3供
19、应商履约过程记录表，记录每次材料设备进场的日期、交货数量、质量合格率、拒收或者接收的处理结果；现场施工配合情况、服务质量及发生的重大事项。6.6.2.4 在供应商完成合同以后一个月内，材料采购部完成对供应商的考核，假如供应商出现重大质量问题、进场时间严重滞后影响施工进度等重大事故，作为供应商考核的否决性指标。6.6.2.5 考核完毕后将考核结果上报主管副总审批。6.6.2.6 凡是考核不合格的供应商，在公司以后的采购项目中永不录用。6.6.2.7 考核合格的供应商进入合格供应商名册（附件 8），合格供应商在公司其他项目的采购中能够不再进行资格预审，并在竞争报价一致的情况下享有优先权。6.6.2
20、.8 采购活动结束后，所有采购档案与过程文件，移交办公室统一管理。7 7 罚则罚则7.1 有关人员在样品检测与考察中同意供应商行贿，但未给公司造成缺失时，给予警告处分，调离原岗位，并处以元到元的罚款；7.2 有关人员同意供应商行贿，不能客观公正、公平地评价、选择供应商时，调离原岗位，处以元到元的罚款；给公司造成重大经济缺失时，应予除名，并追究其法律责任。7.3 负责材料设备进场检验人员不能严格把关，让不合格材料设备进入现场时，处以元到元的罚款。7.4 采购的各类记录不齐全，导致重要的过程文件缺失或者遗漏的，追究当事人的责任并处以元到元的罚款。7.5 对供应商考核不公正的，追究责任并处以元到元的
21、罚款。8.8.附则附则8.1 本办法由公司总经理组织制订并负责解释。8.2 本办法的修订权在材料设备部。8.3 本办法自年月日起执行。采购管理表格清单：编号附件 1附件 2附件 3附件 4附件 5附件 6附件 7附件 8附件 9附件 10附件 11附件 12附件 13附件 14附件 15附件 16表格名称材料设备需用计划材料设备采购清单供应商资格评审表供应商报价审核表入围供应商选定表供应商选定审核表材料设备进场通知书材料设备检验认定记录材料设备移交单不合格材料设备记录表供应商履约考核表合格供应商名册材料设备进场检验计划表材料设备采购总体计划表供应商考核记录表材料设备外送检验记录表文件编号CGX
22、YJH*CGCGQD*CGZGPS*CGBJSH*CGRWXD*CGXDSH*CGJCSH*CGJYRD*CGCSYJ*CGBHGJL*CGLYKH*CGHGMC*CGJYJH*CGCGJH*CGKHJL*CGWSJY*项目材料设备采购总流程该流程根据单个项目编制12、成本操纵部、工程部编制材料预算清单时间：开工前钢筋模板2、主管领导审批材料经理总工总经理时间：开工前 5 天3、材料采购准备计划项目采购总经理时间：开工前 4 天（项目部）（项目部）5、辅材及零星由五金店配送开工前两天准备6、主材计划采购部实施采购开工前 2 天准备4、材料采购计划采购部财务总经理时间：开工前 3 天（采购部）（
23、采购部）进入配送流程7、招标及合同签订开工前 1 天商品砼门窗砌体砂石子设备10、不合格产品追查采购人员责任施工中7、配送流程开工前 1 天8、材料风封样检查规格、合格证、数量施工中9、材料自检及外送检材料部及质检部施工中不合格合格10、项目材料合帐项目仓管、采购经理施工10、材料入库项目仓管及采购经理施工中材料设备供应商选择流程1、收集产品及厂商信息，选择备选单位材料设备部产品信息库日常积累2、对备选单位进行资信调查材料设备部供应商资格评审表(CG-ZGPS-*)10天之内3、对供应商提交样品进行检测材料设备部、工程部、监理单位供应商样品评价报告(CG-YPPJ-*)2天之内4、考察供应商的
24、项目或厂家材料设备部、工程部、监理单位供应商考察评价报告(CG-KCPJ-*)10天之内8、最终选定供应商总经理供应商选定审核表（CG-XDSH-*）3天之内7、初步选定供应商总工程师供应商选定审核表6、对入围单位进行询价和审价材料设备部、计划预算部供应商报价审核表(CG-BJSH-*)5天之内5、选定入围单位总工程师入围供应商选定表(CG-RWXD-*)3天之内3天之内材料设备进场检验流程1、制定材料设备进场检验计划材料设备部材料设备进场检验计划（CG-JYJH-*）合格8、检验合格的材料设备进场工程部、施工单位、监理单位不合格质量判定材料设备移交单(CG-CSYJ-*)验收通过后当天处理2
25、、进场通知材料设备部材料设备进场通知(CG-JCTZ-*)进场前5天7、材料设备对外送检材料设备部材料设备外送检验记录表（CG-WSJY-*)不晚于2天9、不合格材料设备控制流程10、进行供应商行为的记录材料设备部供应商履约过程记录表(CG-LYJL-*)当天记录3、材料设备联合验收材料设备部、工程部、施工单位、监理单位进场检验认定记录（CG-JYRD-*)进场当天组织4、验查质量是否满足要求材料设备部进场检验认定记录（CG-JYRD-*)5、验查材料设备数量、规格型号是否和合同相符材料设备部进场检验认定记录（CG-JYRD-*)6、验查资料文件和产品合格证是否齐全材料设备部进场检验认定记录（
26、CG-JYRD-*)不合格材料设备控制流程3、材料设备联合验收材料设备部、工程部、施工单位、监理单位进场检验认定记录（CG-JYRD-*)进场当天组织接上页9、分析质量缺陷的严重程度不合格工程部质量判定不合格材料设备记录表(CG-BHGJL-*)当天处理判定3、出具调价意见计划预算部进场检验认定记录（CG-JYRD-*)2天内9、降级使用工程部不合格材料设备记录表(CG-BHGJL-*)当天9、返工工程部不合格材料设备记录表(CG-BHGJL-*)当天9、报废工程部不合格材料设备记录表(CG-BHGJL-*)当天3、审批总工程师进场检验认定记录（CG-JYRD-*)2天内8、材料设备进场移交工
27、程部、施工单位、监理单位材料设备移交单(CG-CSYJ-*)2天内9、材料设备进场检验程序材料设备付款结算流程1、出具验收证明材料设备部材料设备检验认定表(CG-JYRD-*)4、财务部核对合同条款财务部2、提出付款申请材料设备部合同资金支付申请表(CW-ZFSQ-*)2天之内3、主管领导签署意见总工程师合同资金支付申请表(CW-ZFSQ-*)2天之内合同资金支付申请表(CW-ZFSQ-*)2天之内8、收取凭证入帐会计发票当天7、出纳付款出纳支出凭证2天之内6、审批总经理合同资金支付申请表2天之内5、审批总会计师合同资金支付申请表(CW-ZFSQ-*)2天之内供应商考核流程1、供应商履约过程中
28、进行记录材料设备部、材料设备部供应商履约过程记录表（CG-LYJL-*)日常记录2、组织进行供应商考核3、汇总打分4、主管领导审核材料设备部、工程管材料设备部理部、计划预算部、总工程师财务部供应商考核记录表供应商考核记录表供应商考核记录表（CG-KHJL-*)（CG-KHJL-*)（CG-KHJL-*)2天之内2天之内3天之内6、主管领导审核5、合格供应商登记造册总工程师材料设备部合格供应商名册（CG-HGMC-*)合格供应商名册（CG-HGMC-*)2天之内当天附件 1文件编号：CGCSFL*材料设备分类表材料设备分类表土建类：批量的钢筋、型钢、水泥、木材、商品混凝土、砖、构配件、防水材料、
29、门窗、铝合金制品、吊顶材料（钢龙骨、石膏板）、保温板、隔墙板、玻璃幕墙、大理石、花岗岩、不锈钢制品、A 类水电设备类：焊管、镀锌钢管、电缆、电缆桥架、插接母线、高档灯具、配电箱、变配电设备、上下水管、高档洁具、高档暖气片、锅炉、空调设备、风机盘管、燃气设备、通风设备、消防操纵设备、保安监控设备、楼宇自控设备、电视前端设备、电话中继设备、小区网管设备、中水设备、水泵、园林喷灌设备、插窗机设备等。土建类：沙石、普通墙地砖、油漆、涂料、白灰、安全网、玻璃、线材等B 类水电类：水暖器件、普通洁具、探测器、电线、普通灯具、普通暖气片、开关、各类管材、中小型设备等。焊条、焊接材料、外加剂、线盒、小五金、螺
30、丝、螺栓、火烧丝、元钉、C 类腻子粉、界面剂、石膏粉、锯片、钻头、小型工具、劳保用品、临设用水暖材料、电器辅助材料等。附件 2文件编号：CGXYJH*材料设备需用计划材料设备需用计划工程名称：需采购物品名称：需要进场时间：根据图纸编号：需用数量：是否纳入了采购总计划：申请部门要求：签字：时间：审核人意见：签字：时间：附件 3文件编号：CGCGQD*材料设备采购清单材料设备采购清单工程名称：采购材料设备名称：计划单价：采购数量：技术参数：图纸根据：现场安装的技术要求：计划总价：规格型号：性能要求：验收标准：质量要求：付款要求：进场时间及批次要求：工程技术部签字：计划预算部签字：材料采购部签字：时
31、间：时间：时间：总工程师审查意见：签字：时间：附件 4文件编号：CGZGPS*供应商资格评审表供应商资格评审表工程名称：供方：地址：注册资金：营业执照编号：提供产品的范围：法人代表：电话：资质等级：生产许可证号：生产（经营）能力：财务状况及银行信用情况：质量保证（检测标准）：商业信誉（服务态度、供货情况）：评审意见：审批意见：评审主管领导：年月日年月日附件 5文件编号：CGBJSH*供应商报价审核表供应商报价审核表工程名称：采购项目预算定额价格市场调查价格市场价格建材市场 1建材市场 2建材市场 3建材市场 4各供应商报价及评价供应商名称报价与计划的偏差率评价1234价格审查意见审查人：时间：
32、附件 6文件编号：CGRWXD*入围供应商选定表入围供应商选定表工程名称：材料设备名称备选供应商供应商名称资格预审结论检测考察结论入围供应商选择意见：签字：时间：附件 7文件编号：CGXDSH*供应商选定审核表供应商选定审核表工程名称：材料设备名称备选供应商供应商名称是否入围审价结论初步选择意见：签字：时间：最终选定意见：签字：时间：附件 8文件编号：ZBJCTZ*材料设备进场通知书材料设备进场通知书工程项目：材料设备名称供货单位进场时间批次送货方式检验方式共批第批送货数量检验地点检验时间附件 9文件编号：CGJYRD*材料设备检验认定记录材料设备检验认定记录工 程 名 称：材料/设备名称合同
33、编号验收地点参加人员检验内容实际数量供应商规格型号验收时间合同规定数量差异及原因合同规定时间实际时间差异及原因证明文件内容是否齐全缺少的资料项目质量检查方式是否需要试验试验检测单位送检人试验报告编号质量检验结果（有试验的附检测报告）检验人：时间：认 定 结 果：工程管理部签字：时间：材料采购部签字：时间：总包单位签字：时间：监理单位签字：时间：供应商签字：时间：总工程师签字：时间：附件 10文件编号：CGJYJL*材料设备移交单材料设备移交单工 程 名 称：材料/设备名称供应商合同编号检验认定编号数量规格型号单价总价进场批次共批，第批交接日期参加人员工程技术部施工单位监理单位签字：签字：签字：
34、时间：时间：时间：附件 11文件编号：CGBHGJL*不合格材料设备记录表不合格材料设备记录表工程名称：供应商名称规格型号材料设备名称检验或者试验日期不合格内容及事项：记录人：时间：工程技术部评审处置意见：审批人：时间：审批人：时间：计划预算部评审处置意见：主管副总评审处置意见：审批人：时间：附件 12文件编号：CGLYJL*供应商履约过程记录表供应商履约过程记录表供应商名称材料设备名称履约情况供货数量及时间批次重大事项记录：事项供货数量进场时间正点率合同金额：产品质量合格率服务质量及效率满意率时间、记录人审核人（签字）：附件 12文件编号：CGHGMC*合格供应商名册合格供应商名册编号123
35、456供应商名称产品名称法人代表公司地址联系电话档案编号考核时间78910附件 13文件编号：CGJCJY*材料设备进场检验计划材料设备进场检验计划序号编制人总工签字产品名称编制日期审批日期供应商名称试验地点检验项目审核人试验内容日期试验样本数量检测单位附件 14文件编号CGJH*材料设备采购总体计划表序号编制人总工程师总会计师采购项目编制日期审批时间审批时间计划成本进场时间审核人总经济师总经理采购时间质量要求审核时间审批时间审批时间是否招标备注附件 15文件编号KHJL*供应商考核记录表考核指标质量指标交货期指标考核指标界定来料批次合格率来料抽检缺陷率准确交货率订单变化同意率价格水平报价行为
36、付款投诉灵敏度沟通合作态度售后服务评价标准（合格来料批次来料总批次）100（抽检缺陷总数抽检样品总数）100（按时交货批次总批次）100（订单变化数量订单原定交货数量）100采购价格与市场行情比较报价是否诚恳响应公司付款条件、开出发票是否准确及时对投诉问题的处理是否及时、周到处理是否有人定期沟通，沟通达到效果是否对公司重视，经常走访，是否主动、及时解决问题，信息来源材料设备部材料设备部材料设备部材料设备部计划预算部计划预算部财务部工程管理部工程管理部工程管理部工程管理部权重分配考核人得分经济指标支持合作与服务指标重大质量导致工程验收难以通过交货期严重拖延，影响工程进度否决性指标价格上存在欺诈行为，远高于市场行情服务不到位，影响工程的配合与后期的使用加权得分考核结论如有以上事项得分为零，考核不合格部门经理核准：核准时间：主管领导审批：审批时间：附件 16文件编号WSJY*材料设备外送检验记录表序号材料设备名称供应商名称外送时间检测单位检测报告编号检测结果经办人审批人