出差及业务招待管理规定.pdf

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1、精选文档出差及业务招待管理规定出差及业务招待管理规定1、出差人员出差前应填写出差申请单(附件)。出差期限由派遣部门的负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。由总监批准审核后,报财务部备案。2、预支费用额度除往返长途交通费用外,住宿、餐饮、交通等补贴原则上按照“经费包干”办法实施,可按 200 元/天费用标准预支。出差人员返回后填具“出差费用报销单”,并结清暂支款,于一周内报销。多余财务部于当月工资中扣回。3、出差的交通方式以火车为主,开车必须用于华东地区且同行三人以上。4、出差未超出 24 小时及利用(下午 6:00-凌晨 6 点以前)长途车次,不再支付补贴。5、本公司员工乘坐火车、轮

2、船、飞机按如下标准:职务等级总经理、总监部门主管副主管火车硬卧硬座轮船二等舱三等舱飞机经济舱经济舱白天出差以硬座为主,夜间车程超过 12 小时为卧铺,卧铺需总监批准白天出差以硬座为主,夜间车程超过 12 小时为卧铺,卧铺需总监批准备注一般员工硬座三等舱经济舱6、员工出差的补贴费按下列标准凭相应发票报销,高于标准部分不予报销。标准如下:职务等级总经理、总监部门主管、副主管一般员工7、出差补贴依据出差天数报销,按照火车票或飞机票出发时间计算补贴。8、因公招待客人的餐费或礼品,预先应向总监请示,出具统一发票为凭。经总监批准,填写招待费批准单(附件),方可至财务部报销。此规定生效时间从 2015 年 11月 1 日开始。卡乐工房(上海)展示技术有限公司卡乐工房(上海)展示技术有限公司2015 年 11 月附件附件食宿/日350 元300 元250 元说明节约归己,以票冲抵节约归己,以票冲抵节约归己,以票冲抵精选文档业务招待费用批准单业务招待费用批准单申请部门申请人客户单位及名称招待目的申请金额职位招待日期实际金额备注总监意见签名:年月日总经理批准签名:年月日出差费申请单出差费申请单申请部门申请人客户名称出差事由预支金额备注直接主管意见总监意见总经理意见签名:年月日签名:年月日签名:年月日出差地点出差期限交通工具类别实际金额

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