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1、芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司XX公司公司XXXX有限公司有限公司2014年总结汇报年总结汇报二零一四年十二月三十日二零一四年十二月三十日芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司2/20XX公司公司2/40Contents目录01021 1、20142014年度经营分析与总结年度经营分析与总结2 2、20152015年工作计划年工作计划1 1、1 20141 2014年主要年主要kpikpi指标分析指标分析1 1、2 20142 2014年重点工作完成情况年重点工作完成情况1 1、3 20143 2014年存在的主要问题分析年存在的主要问题分析2 2、1 20151 2015年工作目标年工作
2、目标2 2、2 20152 2015年工作思路及计划年工作思路及计划2 2、3 3 风险分析及保障应对措施风险分析及保障应对措施芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司3/20XX公司公司3/401 1、20142014年经营分析与总结年经营分析与总结芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司4/20XX公司公司4/40 2014年主要年主要KPI指标分析指标分析1、1芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司5/20XX公司公司5/40经营收入经营收入11、1至6月项目实际并无营业收入发生，7-12月份，三个项目逐步开始试营业，因项目试营业、业务处于爬坡期，市场及经营业绩逐步提升需要一个过程，故呈现波动趋势
3、；2、10月后，国庆黄金周龙山当月收入增幅明显，顺利开业，趋于稳步增长，10月后差异波动减小；3、旅游:受国家宏观政策影响，市场紧缩.；单单位：万元位：万元 6.60 5.61 8.44 3.95 3.98 4.34 74.59 117.12 152.64 156.63 156.29 151.41 841.60 6.60 5.61 8.44 3.95 3.98 4.34 14.35 28.47 26.33 69.50 61.74 60.00 293.31预算实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计-100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 60
4、0.00 700.00 800.00 900.002014年度旅游公司经营收入完成情况芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司6/20XX公司公司6/40营业利润营业利润21、1-6月差异呈逐步缩小的趋势，主要因项目营业延期，主营业务成本、人工成本及各项相关费用都有所降低;2、7月份以后，因三个项目开始逐步试营业，各项成本及费用支出增加，导致利润值差异较大；单位：万元单位：万元-1.52-2.50 0.79-5.11-7.27 -13.33 -4.37-5.35 10.01 16.30 5.37 9.26 2.27-0.84-1.09 1.22-4.63-6.53 -13.33 -13.49 -1
5、7.38 -19.68 3.79 0.77 -123.50-194.70预算实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计-50.00-50.00-100.00-150.00-200.00-250.0020142014年度营业利润完成情况统计图年度营业利润完成情况统计图芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司7/20XX公司公司7/40营业成本营业成本31、项目的延期运营，导致了前期预算的部分成本实际并未发生；2、采取一人多职，节假日职能部门顶岗、聘用小时工等措施，有效控制了人力成本。3、采取了节能降耗措施，提倡节约，节省了一定的能耗成本；单位：万元单位：万元 5.28 4.56
6、2.62 2.96 2.84 2.75 42.29 65.53 81.23 83.62 85.63 83.04 462.35 5.28 4.56 2.62 2.96 2.84 2.75 11.52 22.30 28.84 52.17 40.66 135.00 311.50预算实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计-50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.0020142014年度营业成本控制图年度营业成本控制图芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司8/20XX公司公司8/40管理费用
7、管理费用4单位：万元单位：万元 12.80 8.52 6.19 8.18 7.85 13.99 19.52 39.21 41.91 39.73 41.06 40.51 279.47 12.13 7.10 5.76 7.71 7.11 13.99 10.69 20.20 14.50 9.17 11.07 40.00 159.43预算实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计-50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.0020142014年度管理费用预算和实际对比图年度管理费用预算和实际对比图备注：工程及项目筹备较实际预算推迟，各类预算的管理费
8、用发生节点推迟，导致实际管理费用较预算减少120.04万元；芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司9/20XX公司公司9/40销售费用销售费用5单位：万元单位：万元 0.03 0.02 0.59 0.88 0.53 0.90 5.06 2.52 1.92 1.34 6.42 5.00 25.21 0.03 0.02 0.59 0.88 0.53 0.90 5.08 6.81 6.61 3.84 6.49 3.81 35.60实际预算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计-5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.002014201
9、4年度销售费用预算与实际对比图年度销售费用预算与实际对比图备注：因工程延期，导致各项目开业时间后延，相关费用均有所降低，年度销售费用较预算较少10.39万元；芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司10/20XX公司公司10/40财务费用财务费用6单位：万元单位：万元 0.00 0.02 -0.04 0.01 0.01 -0.02 8.41 5.00 4.97 5.00 10.25 7.57 41.19-0.02 -0.04 0.01 0.01 -0.02 0.09 0.09 0.04 0.23 0.17 0.50 1.12预算实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计-5.0
10、0 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00-5.0020142014年度财务费用预算与实际对比图年度财务费用预算与实际对比图备注：因银行贷款预计7月份到账，实际12月份贷款到账，导致预算与实际利息差异较大，实际财务费用较预算减少40.07万元；芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司11/20XX公司公司11/40 2014年度重点工作完成情况年度重点工作完成情况1、2芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司12/20XX公司公司12/401 经营管理经营管理1、1XX公司公司l酒店9月底运营筹备基本结束并于9月28日顺利开业；l制定酒店各项规章
11、制度及岗位职责并已宣贯执行；l优化岗位编制，实行一员多岗，分工不分家,构建和谐团队；l加强培训、提高员工岗位技能、不断提高服务水准；l制定销售政策，并完成区域内协议单位的开发与签订；l为集团公司内部招待、会议归口到做好准备；l6月底顺利试营业；l10月1日国庆期间顺利完成接待任务，无严重过错；l内部基层管理和执行层团队构建完成；l健全了营地试运营期的制度体系和规章流程，保障了运营；l制定差异化的销售政策，集团内部资源利用最大化；l影院证照办理顺利结束、证照齐全；l影院的制度体系建立完善；l影院9月底顺利试营业；l14年共完成纪念品销售 47。9万元；l工业旅游收费9。5万元，接待3791人次；
12、不收费520人次；l开发新车模产品一款，预计增加销售收入222万元，15年元月确认收入1、确定了模块化管理模式，并进行实践检验；6、进一步健全了制度体系，14年共建立164项；2、三个项目运营团队构建完成，项目顺利开业；7、财务监督管理和风险管控能力得到有效提升；3、初步形成了供应商体系和价格体系；8、品牌效应区域及省内外知名度提升；4、结合项目运营需要，完成了独立的授权体系 9、市场开拓工作取得阶段性成果；5、接受内、外审计，未出现问题芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司13/20XX公司公司13/401 综合管理综合管理-人力人力1、21、初步建立了适合项目运营管理的岗位考核体系；2、建立
13、了值班经理、质检小组和日常考勤、5S等监管机制；3、合理控制人力成本，全年较预算减少约30万元；绩效考核与薪酬031、建立了“三级培训体系”一级培训统一把控、制定培训计划；二级培训分项目拟定，实操培训各部门自行组织；2、合理利用内部资源，开展内部培训互通交叉学习，有效控制培训费用；3、外部培训合理选择，控制培训人员的选拔和必要性分析；人员培训021、2014年三个项目均是运营筹备期，需净招聘69 人；2、加强试岗期对员工考核，14年年度试岗期员工淘汰12人；3、关键岗位和管理岗位人员稳定，无人员流失；一般员工月平均流失率2%，低于行业平均水平。人员招聘与流失011、内部进行了人员信息库的建立，
14、已完成内部人员规划和职业通道建设初稿，计划2015年3月推进执行；2、全年未出现影响的劳动关系管理事故；人力资源规划与劳动关系管理0410 10 11 17 19 38 56 77 85 76 79 78人员动态 实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0102030405060708090年度人员动态分布图年度人员动态分布图招聘岗位结构关键岗位专业技术一般员工管理人员53565120100806040200入职培训管理提升培训安全培训技能培训回炉培训服务礼仪礼貌单位：人单位：人/次次年度培训柱状图年度培训柱状图入职培训管理提升培训安全培训技能培训回炉培训服务礼仪礼貌次数74
15、5937人次5021103352083芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司14/20XX公司公司14/401 综合管理综合管理-行政重点工作行政重点工作1、2体系建设授权体系安全管理行政后勤芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司15/20XX公司公司15/401 财务管理财务管理1、3制度建设会计核算资金管理签发货币资金管理规定、固定资产管理制度低值易耗品管理制度、仓库管理制度资产管理确定项目模块核算、做好成本归集；审核前台账款，及时收取存款存入银行，监管备用金使用；固定资产台账、低值易耗品台账、存货台账、施工合同台账及时更新；芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司16/20XX公司公司16/40
16、1 质量管控质量管控1、4芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司17/20XX公司公司17/401 安全管理安全管理1、5项目项目年年度度目目标标全年全年发生发生数数指标指标完成完成情况情况交通安全00完成销防安全 00完成00完成交通事故00完成微伤事故00完成p 安全事故p 安全管理图片展示p 安全管理体系消防安全总指挥副总经理消防安全总负责人总经理消防安全指挥员消防安全指挥员消防安全指挥员灭火小组救援小组（含疏散小组）通讯小组芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司18/20XX公司公司18/40项目名称金额（元）渠道供应商选择理由与市场价比较项目设备采购类工程类运营类采购合同签订数合计221
17、238采购类别固定资产采购单低值易耗品采购单物品采购单数量（张）到货数量（张）到货率（%）总计（%）采购及时率98%采购管理采购管理1、6采购及时率主要供应商旅游公司大宗采购模式及横向比较统计表（额度或量前10的采购）芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司19/20XX公司公司19/40旅游公司旅游公司1 市场营销市场营销1、7143,8%999,56%101,6%530,30%开开业业以来客以来客户户群体分布群体分布图图会员 协议单位 中介公司统计月份出租房数 出租率 房租收入 平均房价（间）（%）（元）（元）9月份 10月份 11月份12月份合计开业以来客房入住情况统计表开业以来客房入住情况
18、统计表 新城影院新城影院20142014年营业总收入年营业总收入 项目单位完成情况备注营业总收入元票房收入元卖品收入元会员卡收入元总上座率百分比芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司20/20XX公司公司20/40旅游公司旅游公司1 市场营销市场营销1、7；2014年度房价分类别统计及收入构成统计表单位：万元单位：万元87.7,79%19.2,17%4.6,4%2014年度露年度露营营地收入构成地收入构成统计统计表表1.7,4%38.1,96%2014年度餐年度餐饮收入比例构成收入比例构成统计表表类别房价(元）平均房价收入（万元）总收入占总收入比团队协议散客25.3,33%13.9,18%4.1
19、,5%0.05,0%32.3,43%2014年度散客群体比例构成年度散客群体比例构成图芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司21/20XX公司公司21/40旅游公司旅游公司11、8 重大专项重大专项芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司22/20XX公司公司22/40文化宣传有效沟通岗位交流团队活动1、9 团队建设团队建设旅游公司旅游公司1文化宣传文化宣传通过企业文化的宣传和制度建设，为员工创造一个公平公正、诚实守信的竞争氛围通过绩效考核体系的建立创建平等有效率、公平的竞争环境，建立良好的晋升空间有效沟通有效沟通建立和谐有效的部门协作，建立部门间沟通交流机制；建立有效的沟通平台，管理者虚心的倾听员
20、工的意见和建议；组建活动组建活动开展丰富多样的团队建设活动，提高团队凝聚力通过团队建设打造一支凝聚力强、自信心强、业务能力优秀，有极强责任感和贵善感的员工队伍。芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司23/20XX公司公司23/40 2014年存在的主要问题分析年存在的主要问题分析1、3芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司24/20XX公司公司24/40项目运营管理类项目运营管理类解决思路或措施：解决思路或措施：、芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司25/20XX公司公司25/40财务管理问题分析：1、项目成本归集与实际收入配比性差，财务成本分析对经营决策的支持力度不够；2、财务流程需进一步完善；
21、3、流程监控、资金监控、风险管控机制未形成，部分工作虽在开展，但未形成固化体系；各模块管理类各模块管理类采购管理问题分析：1、采购制度和流程尚不健全，未能全覆盖采购体系；2、采购人员缺少专业的采购技能,未能了解各项货品规格情况及市场情报与信息；3、价格体系逐步完善过程中，还未形成体系；4、供应商体系评估、日常采购状况量化分析机制尚未开展；市场营销问题分析：1、销售渠道单一，客源群体分布不均，线上线下及传统销售渠道的布局未充分科学化；2、市场拓展及销售团队的市场营销模式不够创新；3、新老客户关系的维护落在表面，后续的跟踪力度不够，回头客比例偏小；4、市场的分析反馈机制未完善，对经营决策支撑力不够
22、；综合管理问题分析：1、项目管理模式不够创新，部分管理模块思路比较陈旧，原有业务瓶颈未打破；2、制度体系初步建立，但多停留在保障运营层面，效益提升和管理创新力度不够；3、团队建设：内部“造血”功能不强，人才梯队未完善，职业通道建设需加强；4、综合管理:执行层面事务比重过大，管理效益需提升，管理的深度及对公司高层的决策支持需提高；解决思路或措施：1、分工明确，落实责任人；2、由具体部门提出解决办法，进行专题讨论汇报，根据公司明确下来的计划，严格按要求执行；3、完善工作目标和业绩、考核、薪酬、晋升等渠道的挂钩，立体化对现有团队及个人进行测评；芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司26/20XX公司公
23、司26/402 2、20152015年度工作计划年度工作计划芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司27/20XX公司公司27/40 2015年主要工作目标年主要工作目标2、1芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司28/20XX公司公司28/40财务指标财务指标10101020204040303芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司29/20XX公司公司29/40财务内部运营学习与发展F1：销售收入增长达到万元F2：税后利润达到万元，同比增长F4：总成本同比下降，成本占收入比重销售收入比重F3:费用同比下降C1：提高市场份额，提高盈利水平提高忠诚客户数量提高最终客户满意度建立良好的企业品牌形象I1：建
24、立运营质量手册、服务质量标准化I3:综合提高各模块“独挡一面”管理水平I4：强化公司内部监督考核机制，完善反馈跟踪流程L1：提高公司人力资源任职资格，人力选用育留通道L2：梳理内部制度、进行流程再造；2、苦练内功、提高工作效率L4：构建卓越战略执行控制系统L5：建立领导干部管理机制客户L3：推动企业文化的认知与认同度I2:提高供应商管理水平，构建优质供应商体系C1.1提供物美价廉的产品，提高产品盈利能力C1.2树立良好的公众形象，提高自身的市场C1.3发展可持续战略伙伴战略目标地图战略目标地图2芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司30/20XX公司公司30/40 2015年主要工作思路及计划年
25、主要工作思路及计划2、2芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司31/20XX公司公司31/40经营管理经营管理1u抓好全面质量管理工作，成立质检小组；u加大培训力度，采取“走出去请进来”的办法提升员工服务技能；u加强实操的锻炼和考核，举行岗位大练兵，以竞赛活动树立岗位标兵，巩固业务技能，提高服务质量。u成立有效营销团队,积极寻找市场客源加大营销力度；u根据不同季节制定营销计划；注重新老客户的开发维护；整合营销队伍,建立以专业营销人员为主、动员全体员工为辅进行全员营销的网络。u树立全员营销的理念，并建立起相应的奖励机制；u以增收节支为工作目标，减少费用就是增加利润；u号召全体员工以店为家的思想，让
26、大家从节约一滴水、一度电做起。u制定、完善、修正安全规章制度；1、加强对俱乐部、旅行社、学校等重点客户渠道的拓展和营销；2、建立市场调研、分析机制，做好节假日特色主题营销活动；3、整合报社、团购网站等媒体渠道，建立多维宣传平台；4、完善员工奖金激励机制，引导全员营销，健全营销体系；1、营地资产遵从“进、出、用”三字经原则，实现成本最低化；3、严格控制能源，加强巡视，合理使用资源，杜绝浪费；4、注重对房车设施设备进行维护保养，设立维修常态化机制；1、建立健全保安保全系统，实行24小时巡逻制和全方位监控；2、制定营地安全教育和培训制度，提高员工安全知识；3、建立营地管理标准，逐步推广执行；4、加强
27、后勤管理，做到“公司服务于员工、员工服务于客户”5、以服务质量为中心，健全质量提升、维持、监督、反馈机制，做到“PDCA”内循环芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司32/20XX公司公司32/40系统管理开源节流团队建设经营管理经营管理1芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司33/20XX公司公司33/40人力资源01行政后勤公司公司目标目标1文本文本02综合管理综合管理2芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司34/20XX公司公司34/40采购管理采购管理3完善和规范供应商体系创新学习与提高芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司35/20XX公司公司35/40财务管理财务管理31 1芜湖市芜湖市X
28、XXX有限公司有限公司36/20XX公司公司36/40安全管理与质量管控安全管理与质量管控4机构制度健全1、健全安全管理机构；2、落实安全生产责任制、严格考核；3、完善HSE管理程序和规定，抓好落实工作；4、强化安全事故的应急处理制度和预案；防范保障层面1、广泛开展安全宣传、教育和培训工作，提高职工安全意识；2、作好风险防范，对安全措施的落实情况加大安全监督检查力度；后盾支持1、保障安全资金投入，合理配置安全设施安全管理质量管控市场检验标准规范监督管理1、加强内外部培训；2、成立质检小组，定时把脉；3、加强考核和处理力度；1、完善领导干部不定时对客服务访谈，知晓真实对客服务评价；2、建立顾客满
29、意度调查和投诉处理应急机制；1、标准明确：各业态建立服务礼仪、服务流程标准化；芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司37/20XX公司公司37/40主要工作计划主要工作计划52015年重点工作计划执行、落地保障措施监督、管控保障措施芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司38/20XX公司公司38/40 风险分析及保障应对措施风险分析及保障应对措施2、3芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司39/20XX公司公司39/40风险分析：风险分析：保障措施：内，建立服务行业业态的管理模式和理念；旅游公司芜湖市芜湖市XXXX有限公司有限公司40/20XX公司公司40/40汇报结束汇报结束请领导批评指正请领导批评指正