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1、5生产设施及工艺安全（100分）（现场考评要素检查得分：67.04 ）考核要素考核内容考核记录应得分实得分*5. 1 生产 设施 建设1.企业应确保建设项目安全设施与建设项 目的主体工程同时设计、同时施工、同时投 入生产和使用。2010年9月份市局组织验收的新项目。552.企业应按照建设项目安全许可有关规定， 对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产 阶段和竣工险收阶段规范管理。符合553.企业应对建设项目的施工过程实施有效 安全监督，保证施工过程处于有序管理状 态。符合224.企业建设项目建设过程中的变更应严格 执行变更管理规定，履行变更程序，对变更 全过程进行风险管理。符合225.企业应采用
2、先进的、安全性能可靠的新技 术、新工艺、新设备和新材料。符合11*5.2安全1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立 安全设施台账。登记数量台账与明细不符。例如，报警仪、空气呼吸器等。空气呼吸器有1台2 台和4台之说。51设施2.企业应确保安全设施配备符合国家有关 规定和标准，做到：1）宜按照SH 3063-1999 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/ 或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至 工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液体罐区设置防火堤， 在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜按照SH 3097-2000在输送易燃物料的设备、 管道安装
3、防静电设施：4）按照GB 50057在厂区安装防雷设施；5）按照GB 50016、GB 50140配置消防设施与器 材；6）按照GB 50058设置电力装置：7）按照GB 11651配备个体防护设施;8）厂房、库房建筑应符合GB 50016、GB 50160： *9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、 超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设 施。10）其他1、淋洗设施配备不足。2、空气呼吸器数量不足（只在一车间处配备2台）。3、盐酸围堤不规范。4、一车间三楼平台淋洗设施处有较大孔洞未封堵。513.企业的各种安全设施应有专人负责管理， 定期检查和维护保养。符合554.安全设
4、施应编入设备检维修计划，定期检 维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置 不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立 即复原。设备检修计划未含全部安全设施（2011年7月份的大修计划）。535.企业应对监视和测量设备进行规范管理， 建立监视和测量设备台账，定期进行校准和 维护，并保存校准和维护活动的记录。维修记录只是归类记录，未具体细化到设备设施。535. 3 特种 设备1.企业应按照特种设备安全监察条例管 理规定，对特种设备进行规范管理。符合112.企业应建立特种设备台账和档案。符合113.特种设备投入使用前或者投入使用后30 日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种 设备监督管理部门登记注册。符合
5、0.50.54.企业应对在用特种设备进行经常性日常 维护保养，至少每月进行一次检查，并保存 记录。检查记录也只是归类记录，未细化到具体设备。0.505.企业应对在用特种设备及安全附件、安 全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器 仪表进行定期校验、检修，并保存记录。符合0.50.56.企业应在特种设备检验合格有效期届满 前一个月向特种设备检验检测机构提出定 期检验要求。未经定期检验或者检验不合格 的特种设备，不得继续使用。企业应将安全 检险合格标志置于或者附着于特种设备的 显著位置。检验合格标志未全部附着相关设备上。107.企业特种设备存在严重事故隐患，无改 造、维修价值，或者超过安全技术规范规
6、定 使用年限，应及时予以报废，并向原登记的 特种设备监督管理部门办理注销。缺项0.5*5.4X艺 安全1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主 要包括：1)化学品危险性信息：(1)物理特性；(2)化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化 学稳定性等；(3)毒性；(4)职业接触限值。2)工艺信息：(1)流程图；(2)化学反应过程；(3)最大储存量；(4)工艺参数(如：压力、温度、流量)安全上 下限值。3)设备信息：基本了解33（1）设备材料；（2）设备和管道图纸；（3）电气类别；（4）调节阀系统；（5）安全设施（如报警器、联锁等）。2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、 完整：1）压力容器和压力管
7、道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。装置的部分放空管朝向和高度与操作平台不合要求。423.企业应对工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工艺场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。缺少工艺潜在和人为因素分析。314.企业生产装置开车前应组织检查，进行 安全条件确认。安全条件应满足下列要求： 1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格;6）各种危险已消除或控制。有原始开停车
8、的方案，后期的（2011年7月）未单独有针对性的制定。315.企业生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案：2）操作人员能够按停车方案和操作规程进 行操作。同上316.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列 要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人 员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； 2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采 取适当的措施，并通知有关岗位协调处理， 必要时，按程序紧急停车。符合337.企业生产装置泄压系统或排空系统排放 的危险化学品应引至安全地点并得到妥善 处理。符合338.企业操作人员应严格执行操作规程，对工 艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证 工艺参数控制不超出
9、安全限值，偏差及时得 到纠正。基本了解335.5 关键 装置 及重 点部 住1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管 理，实行企业领导干部联系点管理机制。承包的岗位不具体。102.联系人对所负责的关键装置、重点部位负 有安全监督与指导责任，包括：1）指导安全联系点实现安全生产；2）监督安全 生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3） 定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的 落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。符合113.联系人应每月至少到联系点进行一次安 全活动，活动形式包括参加基层班组安全活 动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工 作指示等。符合11
10、4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建 立企业、管理部门、基层单位及班组监控机 制，明确各级组织、各专业的职责，定期进 行监督检查，并形成记录。相同的两个车间应分开记录。105.企业应制定关键装置、重点部位应急预 案，至少每半年进行一次演练，确保关键装 置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等 人员能够识别和及时处理各种事件及事故。演练项目与确定的重点部位不符。106.企业关键装置、重点部位为重大危险源 时，还应按2. 5条执行。5. 6检维修1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日 常检维修和定期检维修管理。符合552.企业应制订年度综合检维修计划，落实 “五定”，即定检修方案、定检修人员、
11、定 安全措施、定检修质量、定检修进度原则。未落实方案、人员。423.企业在进行检维修作业时，应执行下列程 序：1)检维修前：(1)进行危险、有害因素识别；(2)编制检维修方案；(3)办理工艺、设备设施交付检维修手续；(4)对检维修人员进行安全培训教育；(5)检维修前对安全控制措施进行确认：(6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用 品；(7)办理各种作业许可证。2)对检维修现场进行安全检查。查动火证、登高证、盲板作业证分级不合理，具体高度不注明，动火没有做分 析记录，有盲板记录而未体现。633）检维修后办理检维修交付生产手续。5. 7拆 除和 报废1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管 理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与 需拆除设施的主管部门和使用单位共同到 现场进行对接，作业人员进行危险、有害因 素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设 施交接手续。缺项42.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先 清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除 作业。缺项33.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有 危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合 格后，方可报废处置。缺项3