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1、文 件 名 称编号：CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/01、目的对材料采购过程进行有效的控制，使材料供应的质量、数量、时间满足生产需求。2、适用范围适用于生产过程的材料采购的控制。3、主要职责3.1营销部负责掌握材料供应商的相关情况并报材料科对其进行评价，并建立合格供应 商档案。3. 2材料采购员必须选择合格供应商采购物资，以确保物资的质量、数量以及供应时间, 并对材料采购合同（协议）的正确有效的履行负责。3. 3营销部经理根据生产进度要求负责采购计划的制订。3. 4材料采购员负责材料的采购，并保存采购资料。3. 5营销部质检组负责对采购的材料进行检验，对检验不合格产品提
2、出处理意见。4、程序内容4. 1采购计划的制定1. 1营销部技术人员根据生产组织设计编制生产材料采购计划，内容应包括: 材料的名称、规格（型号）、等级和质量要求、生产厂家、数量。4.1. 2财务部经理对采购计划进行审批。4. 2供应商的评价4. 2.1供应商的分类4. 2. 1. 1供应商分为零星采购的材料供应商和批量供应商。4. 2. 1. 2批量供应商分为材料商场和生产厂家。4. 2. 2供应商的评价依据4. 2. 2.1零星材料供应商评价依据a、有合法营业执照。b、材料来源稳定、可靠。文 件名 称编号：CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/0C、与同类商店相比价格合适，
3、服务周至h4. 2. 2. 2生产厂家评价依据a、有合法营业执照。b、生产能力能满足市场要求。c、有质量保证能力的证实资料，必要时向厂家索要产品质量检验记录。d、社会信誉良好。e、提供的材料和服务能达到规定的质量要求。f、与同类生产厂家相比，价格合适，售后服务良好。4.2. 2. 3材料商场的评价依据a、有合法营业执照。b、材料来源稳定可靠，必在时向其索要厂家质量保证能力证实材料。c、以往采购材料的质量及服务情况。d、提供的材料质量和服务达到规定的要求。e、与同类商场相比，价格合适，售后服务良好。4. 2. 3评价4. 2. 3. 1营销部结合生产的实际情况，在了解市场信息和动态的基础上，收集
4、相关供应 商有关信息。4. 2. 3. 2营销部经理组织相关人员对材料供应商进行评价，具体评价参照4. 2. 2供应商 评价依据，参加评价的人将其评价意见填写在供方评价准则中，每一种材 料原则上选取至少1家以上合格供应商，必要时收集供应商的资料。4. 2. 3. 3零星采购的供应商，由采购人员现场证实，符合4.2.2. 1条即可进行采购。4. 2. 3. 4每个项目开工前要对选取的合格供应商进行必要证实，其情况与评价结果相符, 方可采购。4. 2. 3. 5供应商的评价工作也可由公司营销部经理协同财务部直接进行，并据此建立合 格供应商名录。4. 2. 3. 6公司每年对合格供应商名录中的供应商
5、进行一次重新评价。评价不合格者 按不合格供应商处理。4. 2. 4合格供应商档案营销部根据供应商评价依据和评价结果，建立每个合格供应商档案（批量供应商）。 并将合格供应商名录下发到各项目部，以供其实施采购。文 件 名 称编号：CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/04. 3材料供应商的选择4. 3.1材料采购员根据已批准的采购计划，对照公司的合格供应商名录，在考虑价 格（成本）情况下，优先选择已评为合格的供应商进行采购。对于未合作过的供应商，依照供方评价程序，对其进行评价，合格后方可采 购，零星材料由采购员依经验选定供应商。4. 3. 3采购员选定供应商后经生产项目经理或其授
6、权人同意后拟定采购合同书或采 购订单。4. 4采购的实施4. 4.1对于零星采购，采购员可直接在选定的供应商处进行采购。4. 4. 2采购人员在采购过程中必要时应收集所采购材料的有关资料，包括说明书、合格 证、试验证明等。4. 4. 3采购回来的材料，由仓管人员和质检员或其委托人验收合格后方可入库，办理入 库手续。4. 5材料的检验4. 5.1购入材料，如属大批量的，重要的材料，由材料组做好“待检”标识，通知质检 员对购进的材料进行检验。4. 5. 2质检员依据公司材料检验作业指导书进行检验。顾客指定的材料，也应依照 同顾客签订的协议进行检验。4. 5.3检验员应根据材料的种类、性质，对有关安
7、全要求的生产材料，应按照规定送国 家认可的质检部门进行复检，并要核对材料的质量证明文件和材料样板（经顾客 认可）。4. 5.4规定自行检验的材料，质检员按材料检验作业指导书要求的项目进行检验， 并在入库单上签名，合格则入库。4. 5.5检验后的材料，质检员应做好“合格”、“不合格”标识，材料组（仓库员）做 好产品标识。所有验证和检验不合格材料，应按不合格品处理程序的规定进行处理。4. 5.7因生产急需而未经检验的生产材料要投入使用时，须经顾客同意，并对该部分材文 件名 称编号：CX008程序文件材料采购、检验控制程序版本/状态:A/0料做好标识，确保在必要时可以追回。然后，仍然要对该部分材料进行检验或验证。5、相关文件5.1 不合格品控制程序6、相关记录6. 1生产材料采购计划6.2 合格供应商名录6.3 供方评价准则