《寻乌县供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《寻乌县供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效评价报告.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、寻乌县供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基 本情况1.寻乌县供销合作社联合社主要职责职能：(1)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育 培训职能，组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副农 品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农 村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展 农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照 政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管 理，对烟花爆竹、报废洗车拆解、废旧家电拆解等经营管理 进行指导。(2)向政府和有关部门反映供销社合作经济组织的意 见
2、和要求，维护供销社的合法权益，协调与有关部门的关系。(3)主管供销社合作经济组织，实行开放办社，促进 行业经济组织和区域经济合作；积极参与构建新型农业社会 化服务体系，推进农业产业化经营，提高农业生产的组织化 程度；加快推进新农村现代流通“四大网络”建设，改善农二、当年部门年度整体支出绩效目标部门整体支出绩效评价的目的是严格落实预算法及 省市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理 强化财政支出绩效理念，提升财政支出绩效效能，提高财政 资源使用效益，坚持践行节约。根据文件精神，我单位认真 整理分析2020年度预决算数据及相关资料，对照部门整 体支出绩效评价指标及评分标准逐条逐项评价，均
3、已完成 相应绩效目标。三、部门预算绩效管理开展情况基本支出用于为保障机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年寻乌县供销合作社总收入H89.23万元，其中： 一般公共预算财政拨款243. 31万元，政府性基金预算财 政拨款190.41万元。年初财政拨款结转和结余755. 51万元。2020年部门总支出1058. 90万元，其中：一般公共服务 支出7. 2万元，社会保障和就业支出19. 18万元，卫生健康 支出7.88万元，农林水支出355. 18万元，商业服务业等支 出200. 07万元，城乡社区等支出460.41万元，住房保障支 出6. 87万元。四、当
4、年部门预算及执行情况通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度及为 实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此 来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、 资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的 问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落 实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和 使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效的绩效管理 理念。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导 任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和 办公室，以此统一安排布置2020年度绩效评价工作；二是 确定评价范围。三深入项目实地了解项目实施具
5、体情况。四 是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中 存在的问题，并有针对性的采取整改措施。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过 程中，能严格遵守各项规章制度，所有支出都实行先预算后 支出，无挪用滥用资金现象。我单位2020年度评价得分为 98分，在绩效考核成绩优异。二、部门整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：及时安排预算执行。结合自身工作计划通盘考虑，有 计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监 管。供销项目建设稳步推进。一是积极推进2018年农发项 目一一土地托管新建项目（农产品加工项目）建设。在位于 小布工业园区面积为22.89亩的地块，建设一家集
6、收购、加 工、储藏、配送为一体的现代化大型农产品加工企业，从而 延长红薯、蜂蜜等产业链，提升农产品价值，打响寻乌土特 产品牌厂房与为农服务站已全面完工，道路硬化等附属工程 正在进行，即将交付使用。二是积极申请建设供销冷链物流 项目。主动与中国供销冷链物流有限公司沟通对接，建设供 销冷链物流项目。目前，已办理纯土地不动产证，注册资金 2000万元已到位，我方配套资金360万元已通过县政府常务 会，项目选址为民营创业园F2地块。为农服务体系建设取 得新成绩。一是推进县级惠农服务中心建设。充分利用全国 供销总社在我县定点扶贫的优势，积极主动对接中农集团， 建设一个集农资供应、种子销售、农技培训、农机
7、械租售于 一体的“县级惠农服务中心”。该项目已完成主体建设工程。 项目建成运营后将实现健全公司经营服务网络，加强企业与 新型农业经营主体的有效对接，拓展供销合作社经营领域由 主要从事流通服务向全程惠农服务延伸，为农民提供便利实 惠、安全优质的服务。二是社会化规模服务开局良好。开展 以土地托管为主的农业社会化服务，建设新型庄稼医院2个, 提升了农村流通服务水平。（二）履职效果情况：1 .经济效益基层社提质增效不断加速。针对县留车供销合作社综合 楼年久失修、破旧不堪的情况，我社积极筹集资金，通过向 上争取市级专项资金和自己筹一点的办法，改造升级该幢综 合楼，建筑面积约600平方米，改造升级后面貌焕
8、然一新， 增强了为农服务功能，经济效益有了显著提高。形成长效利益联结机制。认真落实整村推进脱贫的有关 要求，以寻乌县高布村为帮扶重点，通过直属企业结对帮扶、 专项资金支持等方式，支持建档立卡贫困村发展致富产业、 建设扶贫项目。总社对口帮扶晨光镇高布村的扶贫工作，重 点发展蔬菜种植、柑橘苗木假植、小龙虾养殖、光伏发电和 基础设施扶贫等产业，达到了兴业富民的目的，目前高布村 贫困户已实现整体脱贫，村级经济年收入由原来的“零收入” 增长至约40万元。强化了总社、县供销社与贫困户的利益 联结，形成了带动贫困户脱贫致富的长效机制。在总社的帮 扶下，寻乌农业综合开发项目主要支持的土地托管及红薯、 龙脑樟等
9、产业发展，拓宽贫困户增收渠道，让贫困户得到实 实在在的实惠。2 .社会效益消费扶贫能力取得新突破，主动与总社进行对接，开展 832消费扶贫培训，拓宽我县农产品销售渠道。支持晨光镇 建设供销大桥项目200万元，进一步增强供销为农服务功能。县社立足供销社的组织体系和经营服务优势，全面推 行“基层社+公司+合作社+贫困户”模式，瞄准主要群体、紧盯短板，整合资源，综合施策，全力攻坚，引导发展脱贫 产业，增强发展后劲，扎实推进帮扶晨光镇高布村的扶贫工 作。一是扶持特色产业发展。坚持把产业扶贫作为主攻方 向，通过农业综合开发等项目资金，重点扶持寻乌发展果蔬、 脐橙等特色产业，推动打造特色农业产业体系，带动
10、贫困户 脱贫增收。寻乌县高布村在总社的关心帮扶下，建设集种植 生产、育种育苗、技术培训I、集中销售于一体的蔬菜、脐橙 种植基地，有力地推动了我县主导产业的发展。二是拓宽农产品销售渠道。积极拓展县、乡、村“互联 网+第四方物流”供销集配体系建设。目前，寻乌在全县15 个乡镇设立了 “供销e家”综合服务站，136个村设立村级 电商服务站点，帮助贫困户销售脐橙、百香果、滁猴桃等农 产品，直接带动建档立卡贫困户实现就业和增收。（三）社会满意度及可持续性影响一是为持续推进解决县供销合作社历史遗留问题。根据 县委、县政府在去年印发的寻乌县限期消化与解决供销合 作社历史遗留问题工作实施方案，今年六月，我社又
11、向县 政府呈交了关于关于解决历史遗留问题几个事项的请示， 请求拨付解决办理不动产证所需缴纳的土地出让金、契税等 费用175. 77万元，加快推进深化供销合作社综合改革工作。 经过财政局、自然资源局、不动产登记中心、住建局、税务局等部门的通力协作，目前，已完成办理不动产权证工作， 为基层组织夯实了为农服务的基础，提升广大农民对基层供 销社的满意度。二是县社强化了社有资产管理委员会监督管理，加强对 社属企业财务管理，加强了对社有资产的监管。对社有资产 进行全面摸底和彻底清查，健全了监管工作机制。完成了社 有租赁门面和仓库的基础信息收集、整理及建立工作台账； 完成了社有资产管理档案，并实行社有资产的
12、财务管理与事 务管理分工分离机制，保障本单位社有资产的收益透明化、 公开化、公平化，真正让社有资产保值增值。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析2020年，我社虽在部门整体支出绩效评价上取得一些进 展，但仍存在对供销合作认识不高、人才缺乏、资金短缺等 问题。（二）改进的方向和具体措施.提高部门预算额度、加强内部监督、加强程序管理。1 .加强预算监管，强化预算监督。2 .强化财务专业知识学习，提升专业素养。四、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管 理提供参考依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益，绩效评价报告及相关表格将按
13、规定在门户网站进行公 开，数据真实、完整、准确。寻乌县供销合作社联合社2021年6月29日村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。（4）指导全县供销社合作经济组织的经营管理，组织 跨行业、跨区域的经济合作；负责全县供销社资产重组、产 权转让、投资新建、调度管理；指导专设公司对转制企业剩 余资产的的效经营管理。（5）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织 农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。（6）做好全县供销社系统职工的管理和教育工作，督 促企业职工缴纳养老保险统筹金。（7）承办县委、县政府交办的其他事项。2 .根据上述职责，县供销合作社内设四个职能股：秘书股、业务股、经营
14、管理股、烟花爆竹管理股。3 .寻乌县供销合作社共有预算单位1个，编制人数8人, 其中：全额补助事业编制8人。实有人数9人，其中：在职 人数9人，包括全额补助事业单位人员9人。4 .现有固定资产原值43.94万元，其中：房屋568平方 米，已提取折旧17. 02万元，净值26. 92万元二、当年部门履职总体目标、工作任务（一）主要工作目标任务1.1.持续推进,深化供销综合改革寻乌县委、县政府高度重视供销综合改革工作，今年多 次在县委常委会和政府常务会上，研究解决供销改革相关事 项，并多次召集自然资源局、税务局、财政局等单位负责人 专题调度和解决供销改革事项。我社在吃透上情把握下情的 基础上，按照
15、2020年深化供销合作社综合改革工作要点、 全面深化供销合作社综合改革三年行动方案等文件要 求，紧紧围绕农业供给侧结构性改革，着力推动新产业、新 业态发展，努力拓展农业社会化服务体系和“互联网+第四 方物流”供销集配体系建设，始终把深化供销社综合改革作 为推动农业发展、新农村建设、新型合作经济体发展、农民 致富的动力，为推进乡村振兴发展奠定了基础。2 .综合统筹，持续推进服务创新（1）供销项目建设稳步推进。一是积极推进2018年农 发项目一一土地托管新建项目（农产品加工项目）建设。在 位于小布工业园区面积为22. 89亩的地块，建设一家集收购、 加工、储藏、配送为一体的现代化大型农产品加工企业
16、，从 而延长红薯、蜂蜜等产业链，提升农产品价值，打响寻乌土 特产品牌厂房与为农服务站已全面完工，道路硬化等附属工 程正在进行，即将交付使用。二是积极申请建设供销冷链物 流项目。主动与中国供销冷链物流有限公司沟通对接，建设 供销冷链物流项目。目前，已办理纯土地不动产证，注册资 金2000万元已到位，我方配套资金360万元已通过县政府 常务会，项目选址为民营创业园F2地块。（2）为农服务体系建设取得新成绩。一是推进县级惠农服务中心建设。充分利用全国供销总社在我县定点扶贫的 优势，积极主动对接中农集团，建设一个集农资供应、种子 销售、农技培训、农机械租售于一体的“县级惠农服务中心该项目已完成土地招拍
17、挂，厂房和服务站的建设工程已完成75%,预计2021年1月底完工。项目建成运营后将实现健全 公司经营服务网络，加强企业与新型农业经营主体的有效对 接，拓展供销合作社经营领域由主要从事流通服务向全程惠 农服务延伸，为农民提供便利实惠、安全优质的服务。二是 社会化规模服务开局良好。开展以土地托管为主的农业社会 化服务，建设新型庄稼医院2个，提升了农村流通服务水平。（3）基层社提质增效不断加速。针对县留车供销合作社综合楼年久失修、破旧不堪的情况，我社积极筹集资金, 通过向上争取市级专项资金和自己筹一点的办法，改造升级 该幢综合楼，建筑面积约600平方米，改造升级后面貌焕然 一新，增强了为农服务功能，
18、经济效益有了显著提高。（4）消费扶贫能力取得新突破。主动与总社进行对接,开展832消费扶贫培训，拓宽我县农产品销售渠道。支持晨 光镇建设供销大桥项目200万元，进一步增强供销为农服务 功能。3 .提升电商发展动力，巩固脱贫成果紧扣总社定点扶贫寻乌契机，争取总社及总社下属企业 对我县供销进行输血，培养造血功能，拓展“互联网+第四 方物流”供销集配体系服务农村经济，依托全国“互联网+ 第四方物流”供销集配体系，县供销合作社联合社全面融入 中国“互联网+第四方物流”供销集配体系一张网，推动供 销合作社“互联网+第四方物流”供销集配体系企业整合本 地资源，连通入驻“互联网+第四方物流”供销集配体系，
19、在农产品上行和农资农服、日用品下行等领域实现业务对 接，打通农村电商“最后一公里”。实施农村电商惠农工程, 依托县供销电子商务有限公司，开展“互联网+第四方物流” 供销集配体系新模式，扩宽了我县农产品销售渠道。目前， 全县70%的农产品通过供销集配平台发往全国各地，全县物 流运营成本直接下降20%,快递价格下调15%,通过近两年 的运营，增强了供销合作社为农服务功能，助推农户增收， 巩固脱贫成果。4 .强化监管，确保社有资产规范运行一是为持续推进解决县供销合作社历史遗留问题。根据 县委、县政府在去年印发的寻乌县限期消化与解决供销合 作社历史遗留问题工作实施方案，今年六月，我社又向县 政府呈交了
20、关于关于解决历史遗留问题几个事项的请示， 请求拨付解决办理不动产证所需缴纳的土地出让金、契税等 费用175. 77万元，加快推进深化供销合作社综合改革工作。 经过财政局、自然资源局、不动产登记中心、住建局、税务 局等部门的通力协作，目前，已完成办理不动产权证工作，为基层组织夯实了为农服务的基础。二是县社强化了社有资产管理委员会监督管理，加强对 社属企业财务管理，加强了对社有资产的监管。对社有资产 进行全面摸底和彻底清查，健全了监管工作机制。完成了社 有租赁门面和仓库的基础信息收集、整理及建立工作台账； 完成了社有资产管理档案，并实行社有资产的财务管理与事 务管理分工分离机制，保障本单位社有资产
21、的收益透明化、 公开化、公平化，真正让社有资产保值增值。5,克难攻坚，助力挂点村脱贫摘帽县社立足供销社的组织体系和经营服务优势，全面推行 “基层社+公司+合作社+贫困户”模式，瞄准主要群体、紧 盯短板，整合资源，综合施策，全力攻坚，引导发展脱贫产 业，增强发展后劲，扎实推进帮扶晨光镇高布村的扶贫工作。一是扶持特色产业发展。坚持把产业扶贫作为主攻方 向，通过农业综合开发等项目资金，重点扶持寻乌发展果蔬、 脐橙等特色产业，推动打造特色农业产业体系，带动贫困户 脱贫增收。寻乌县高布村在总社的关心帮扶下，建设集种植 生产、育种育苗、技术培训、集中销售于一体的蔬菜、脐橙 种植基地，有力地推动了我县主导产
22、业的发展。二是拓宽农产品销售渠道。积极拓展县、乡、村“互联 网+第四方物流”供销集配体系建设。目前，寻乌在全县15 个乡镇设立了 “供销e家”综合服务站，136个村设立村级 电商服务站点，帮助贫困户销售脐橙、百香果、猱猴桃等农 产品，直接带动建档立卡贫困户实现就业和增收。三是形成长效利益联结机制。认真落实整村推进脱贫的 有关要求，以寻乌县高布村为帮扶重点，通过直属企业结对 帮扶、专项资金支持等方式，支持建档立卡贫困村发展致富 产业、建设扶贫项目。总社对口帮扶晨光镇高布村的扶贫工 作，重点发展蔬菜种植、柑橘苗木假植、小龙虾养殖、光伏 发电和基础设施扶贫等产业，达到了兴业富民的目的，目前 高布村贫
23、困户已实现整体脱贫，村级经济年收入由原来的 “零收入”增长至约40万元。强化了总社、县供销社与贫 困户的利益联结，形成了带动贫困户脱贫致富的长效机制。 在总社的帮扶下，寻乌农业综合开发项目主要支持的土地托 管及红薯、龙脑樟等产业发展，拓宽贫困户增收渠道，让贫 困户得到实实在在的实惠。6 .落实责任，维护安全稳定大局按照县委、县政府和上级业务部门的部署和要求，在全 系统严格落实安全生产主体责任，狠抓以防火为重点的安全 生产工作，积极开展隐患排查治理，全系统保持了平安稳定。（1）烟花爆竹经营安全运行平稳。为做好春节以及全 国“两会”期间的安全生产工作，根据全国、省、市安全生 产电视电话会议精神，我
24、社会同有关部门组织果杂品公司对 烟花爆竹批发经营场所和各零售网点进行了安全生产大排 查，对排查出的问题建立台账，进行消号整改。做到人人讲 安全、事事讲安全，确保了烟花爆竹安全经营。（2）安全生产隐患排查有序开展。按照上级关于做好 安保和维稳工作的一系列部署要求，采取得力措施，全力化 解各类不安全、不稳定因素，开展社有资产安全大排查，邀 请县应急管理局、县消防大队的专业人员对有资产的社有企 业进行安全大检查，并对检查中发现的安全隐患发出通知， 限期整改，确保社有资产不受损失保值增值。按照县防汛抗 旱指挥部的要求，认真组织人员对责任水库一一留车镇芳田 村庵下水库进行防汛安全检查，确保庵下水库安全度
25、汛。（3）信访稳定工作有力维护。县社下岗分流的职工干 部人员多，部分职工社保和医保费用单位部分欠帐较大，问 题一直没有得到彻底解决，由此引发的上访不断，成为系统 最大的不稳定因素，随时有可能引发上访行为。对此，县社 主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓，密切关注系统内维 稳动向，认真排查各类不安定因素，制定化解和应急预案， 安排专人负责盯防，确保及时处置。全系统没有发生任何上 访事件。一是做好来信来访和职工矛盾化解工作，把信访维 稳做为常态化工作来抓紧抓好，杜绝进京、越级上访和群体 上访事件。今年共接待来访15人次，多次带案深入基层为 职工解决实际困难。二是落实好节日期间包保责任，确保节 日和重
26、大会议期间无重大上访事件发生。三是做好特殊群体 上访化解工作。主要是化解退伍军人上访和下岗分流职工社 保问题，积极为供销系统困难职工申报生活救助及大病救 助，帮助他们解决燃眉之急。7 .夯实基础，提升从严治党能力我社全面贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精 神，保持坚强政治定力，落实全面从严治党，压实“两个责 任“，强化监督检查，持之以恒纠“四风”，积极推进“五 型”政府创建活动，推动机关党风廉政建设工作。一是认真学习贯彻党的十九大、中纪委全会精神，进一 步增强全面从严治党的责任感和使命感。以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，坚定不移加强党的政治建设， 不折不扣地贯彻落实县委、县政府的决策部署。二是严肃规范党内政治生活。认真执行党组议事规则， 贯彻“三重一大”事项集体决策机制。落实“三会一课”、 领导干部过双重组织生活、民主生活会、民主评议党员等制 度，严明政治纪律和政治规矩，全面净化党内政治生态。三是切实抓牢廉政建设。县供销社领导班子坚持民主集 中制和“三重一大”决策流程，“一把手”实行财务不直接 审批等分管制度，从源头抵制腐败。县社建立清权确权、廉 政风险防控排查动态管理机制，查找风险点，制定相关的防 控措施，进一步优化内部职权权力运行流程图，形成科学有 效的权力制约和监督机制。