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1、炎陵县农业农村局2019年鄱县白鹅资源保种经费的绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。1.主要职能。（1）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械 化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展的方针政策。（2）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作。（3）指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济 组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。（4）依法负责农业生产的监督管理，组织实施农机惠 农政策。负责农作物重大病虫害防治。2 .机构情况。2019年机构改革后，我单位所属事业单 位分为两类，其中公益一类8个和公益二类1个。公益一类: （1）畜牧水产事务中心、（2）农机事务中心、（3
2、）农业综 合服务中心、（4）农业技术推广中心、（5）湖南省农业广播 电视学校炎陵县分校、（6）农产品质量安全检测中心、（7） 炎陵黄桃产业发展中心、（8）炎陵县农业综合行政执法大队。 公益二类：农业技术服务中心。3 .人员情况。截止2019年12月底，人员编制144人 （行政编10人、机关后勤编2人、全额事业编132人），年 末实有266人，其中在职人员143人，离休1人，退休122 人。（二）项目基本情况简介。鄱县白鹅于1986年被国家农业部列入地方畜禽优质品 种资源，2006年农业部第662号公告被列入国家畜禽遗传基 因保护名录，2008年鄱县白鹅种鹅场首批经国家农业部第 1058号公告批
3、准为国家级资源保种场,2009年农业部第1267 号公告郡县白鹅被登记为国家农产品地理品牌。鄱县白鹅资 源保种工作，一直以来得到了上级政府和行业主管部门的高 度重视。2019年鄱县白鹅资源保种专项经费列入财政预算共 计5万元。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019 年县财政年初预算鄱县白鹅资源保种经费5万元，实际支出 4.5万元，结余资金0.5万元。（二）项目资金实际使用情况分析。2019年郡县白鹅资源保种经费全年执行预算支出金额总计4. 5万元，主要用于湖南福来喜鹅业有限责任公司2019年鄱县白鹅资源保种 补贴。（三）项目资金管理情况分析。按照县财政年初
4、预算 安排的专项工作经费制定了专项资金使用方案及工作实施 方案，对工作中产生的相关费用严格按年初预算和资金使用 方案执行。三、项目组织实施情况鄱县白鹅保种投入品采购补助3万，鄱县白鹅保种用工 补助2万元。2019年鄱县白鹅资源保种专项经费实际执行支 出4.5万元，完成预算数90%,指标值完成率100%。四、项目绩效情况通过对存栏核心群400羽鄱县白鹅的保护性饲养，确保 鄱县白鹅种质资源保护率90%,繁殖白鹅1万羽，增加收入 15万元，为炎陵县白鹅产业发展提供了强有力的种源、种苗 支撑，使购买保种场的鄱县白鹅鹅苗的养殖户满意度达到90% 以上。综合绩效自评99分，评价等级为优。五、其他需要说明的
5、问题（一）后续工作计划。1、加强鄱县白鹅繁育体系建设，有效开展选育工作。2、加强鄱县白鹅资源保护和利用，促进全县白鹅产业发展，带动全县贫困户增产脱贫。（二）主要经验做法、存在的问题和建议。根据县财政部门的要求和单位具体的工作需要，合理安 排分配资金，根据业务开展的情况申报资金使用计划，确保 鄱县白鹅资源保种工作顺利开展和资金安全高效运行。建议 及时拨付项目经费，简化报账程序。炎陵县农业农村局2020年10月10日预算支出绩效自评表（2019年度）项目支出名称郡县白鹅资源保种主管部门炎陵县农业农村局实施单位炎陵县农业农村局项目资金 （万元）年初预 算数全年预 算数全年执行 数分值执行率得分年度资
6、金总额：554.51090%9其中：当年财政拨款4.5上年结转资金其他资金年度总 祢目标预期目标实际完成情况通过对存栏核心群都县白鹅的保护性饲养，确保郡县白 鹅种质资源保护率100%,为炎陵县白鹅产业发展提供了 强有力的种源、种苗支撑。对存栏核心群100羽鄱县白鹅进行的保 护性饲养，确保郡县白鹅种质资源保护 率达100%,繁殖白鹅1万羽，增加收入 15万元使购买保种场的郡县白鹅鹅苗的 养殖户满意度达到90%以上。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指 标值全年实 际值分值偏差原因 及改进措 施产出指标 （50 分）经济效益 指标（30 分）数量指标鄱县白鹅核心群种鹅400羽400羽1010质量
7、指标郡县白鹅资源保护率98%以上100%1010时效指标1年1-12 月172月1010成本指标保种投入品采购补助3万元3万元1010保种用工补助2万元2万元1010经济效益 指标繁殖白鹅1万羽，增加收入75%85%1010社会效益 指标为炎陵县白鹅产业发展提供了 强有力的种源、种苗支撑85%85%1010生态效益 指标建立和完善畜禽粪污处理，有效 控制环境污染90%85%54.5进一步提 高治污技 术可持续髻响 指标提高鄱县白鹅种质资源保护率95%90%54.5进一步提 高饲养水 平满意度指 标（10 分）服务对象满 意度指标人民群众满意度90%90%1010总分10099填表人：周平 填报
8、日期：2020年10月10日联系电话：单位负责人签字:归口管理业务股室审核意见项目支出绩效评价共性指标i级指 标二级指 标三级指标分值指标说明评价标准自评分投入 （20分）项目立项（15 分）项目立项 规范性51、项目立项是否符合立项原则、立项笊点和申报要求； 2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要 求等.1.项目立项符合立项原则、立项策点和申报要求的,各得1分， 杏则不得分，共计3分：2、专家论证和集体决策符合规定的， 各得1分.否则不得分,共计2分。5绩效H标 合理性51、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与 合理：2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总 体目标与年度
9、目标设定是否合理.1.预期目标明确具体合理可行得2分：基本可行1分,不可行 。分：2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理。分： 3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分.5项目设计 合理性51、设计依据是否充分,与立项论证意见是否有机结合： 2、操作方案是否可行,工作部署是否科学；3、主要 实物工作依安排是否合理：4、项目经费预算是否合理 可行.1.设计依据充分,并与立项论证充见有机结合得1分,否则扣 0S1分：2.操作方案是否可行，工作部署科学得1分,否则 扣0.5-1分:3、主要实物工作质安排合理，得2分，否则扣0.5-1 分：4.项目经费预算合理可行.得1分,否则
10、扣0.5-1分.5资金落 实（5分）资金到位 率3实际到位资金/计划投入资金*100%以预煤文件为准.专项资金和配套资金全部到位得3分.资金 到位率每降低10%扣1分。2到位及时 率2资金是否及时到位：若未及时到位，是否影响项目进 度.以预匏文件H期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推1B 1个月份扣1分.2过程（30业务管理（10管理制度 健全性31、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务 管理制度是否完整健全。1.制定相应业务管理制度的，得2分；2.业务管理制度完整健全的，斛1分。1、是，得2分，否则斛。分；3项目支出绩效评价共性指标i级指 标二级指 标三级指标分值指标说明评价标
11、准自评分分）分）制度执行 有效性51、是否遵守相关法规和业务管理规定；2,项目调整 及支出调整手续是否完备：3、项目合同书、验收报告、 技术鉴定等资料是否齐全并及时归档.4、项目实施的 人员条件、场地设备、信息支掾是否落实到位。1、是，得2分，否则知。分：2、手续完备的得1分，否则得 。分：3.资料齐全及时归档得2分,否则得0分.5项目质量 可控性21.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准：2、 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制 措施或手段.1、足，得1分.否则得。分：2、是,得1分，否则御。分.2财务管理（20 分）管理制度 健全性S1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办
12、法：2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级 相关制度得5分：班本健全得3分：没有制度狙。分5资金使用 合规性101、是否符合国家财经法就和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定：2.资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认 证：4、是否符合预算批史或合同规定的用途：5、是 否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.1、有专项资金管理办法得2分,无专项资金管理办法但有相关 财务管理制度得1分，否则不得分：2、有完整审批程序得2分. 否则不得分；3、是，得2分,否则不得分：4、是，得2分， 否则
13、不得分：5、何发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为 止.10财务监控 有效性51、是否己制定或具有相应的监控机制；2.是否采取 /相应的财务检杳等必要监控指旅或手段。1.有，得2分.否则不得分：2、是，得3分.否则不得分.5项目支出绩效评价共性指标i级指 标二级指 标三级指标分值指标说明评价标准自评分产出（50 分）项目产 出（25 分）主要工作 能完成率10以项目设计、预算的主要实物工作量为班础，与实际 完成的实物工作依进行比较。按设计、预算要求完成工作量得10分,没达到设计、预算的工 作歆要求扣1-10分。10完成及时率5以项目预算文件下达日期为工作起点,评价项目各项 工作任务完成的及时
14、性。以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作地完成进度与 时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。5工作质量 达标率5根据项目验收结论，评价项目建设的工作质址的优劣。1.项目险收质量优良得4-5分：2、项目骗收质量合格得3-4 分；3、项目验收侦量不合格得。分。5成本节约率51、评价项目是否出现超支现象：2、有无工作量报废 引起的成本支出.1、出现超支现象扣3分,否则不扣分；2、有所列情况支2分, 否则不扣分.5项目效 益（25 分）社会效益15项目是否有助,改善城市的人居环境，改变城市形象.提升城市品位.未来能有效有助于改善城市的人居环境,改变城市形象，提升 城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分.15可持续影 响10项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形您， 提升城市品位.项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分. 其它情况扣1-10分。10合计10099