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1、一、程序文件：一）认证标志的保管使用掌握程序；二）产品变更掌握程序；三）文件和资料掌握程序；四）质量记录掌握程序；五供给商选择评定和日常治理程序；六关键元器件和材料的检验或验证程序；七）关键元器件和材料的定期确认检验程序；八）生产设备维护保养制度；九）例行检验和确认检验程序；十）不合格品掌握程序；十一）内部质量审核程序；十二与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系；此外，还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、治理制度 等。、质 ，己 :工厂应保存至少包括以下的质量记录，以证明工厂确实进展了全部的生产检查和生产试验，质量记录应真实、有效：一）对供给商进展选择、评定和日常治理的记
2、录；二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商供给的合格证明；三）产品例行检验和确认检验记录；四）检验和试验设备定期进展校准或检定的记录；五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；六）不合格品的处置记录；七）内部审核的记录；八顾客投诉及实行订正措施的记录；九）零部件定期确认检验记录；十）标志使用执行状况记录；十一）运行检验的不合格订正记录；记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔，即至少24个月，以确保本 次检查完之后产生的全部记录，在下次检查时都能查到。下面的是呻请初期需要供给的资料：一 产品送样要求工.、每一申请单元中主送型号样品送2个，掩盖型号样品各送 个。2 .假设样品为不行
3、拆卸构造，应供给一个可拆卸样品。二、送样时应供给以下资料：CCC认证申请表（请用中文及英文填写）.申请人的营业执照复印件3产品说明书；.产品规格书；3 .产品修理手册如有）；.产品电路图（包括原理图和印制刷线路幅员）；4 .同一申请单元中主送型号产品与掩盖型号产品的差异说明（如有）；产品与安全有关的关键元部件明细表和对电磁兼容性能有影响的主要零部件明细表q.中文铭牌和警告标识产品关键安全元件认证证书复印件；工厂审查调查表产品的CB测试证书和报告（如有）；12 .产品的商标使用授权书（如有）；.全都性声明（书）lOSOO审核要点建立公司的IS09001质量治理体系1）质量治理手册、程序文件、作业
4、标准、产品检验标准、记录；2 ）质量治理体系运行3个月以上选择认证机构1）目前国内的认证有3种：国外认证机构有中国公司并备案、国外认证机 构有中国公司没有备案、或备案只是业务开拓、国内认证机构；2选择国外认证时应留意：查询CNCA官网，确认备案状况,没有备案属于在中 国非法经营，最好不要选择；3）选择国内认证机构应留意：a可以依据公司的产品选择对应的认证机，如：电讯类产品选泰尔认证中心；b选择公司所属地有分公司、办事处的认证机构，节约差旅费用；c认证审核费用可以参照国家针对性认证的最低限价，一般不得高于最低限价，大局部认证公司的实收价格低于最低限价，可以洽谈；d要求认证安排全职的审核员来公司审
5、核，兼职的审核人员工作作风、专 业态度会比较差，为了避开这种状况，最好不要安排周六、周日审核； 签订认证合同并提交资料1）签订认证合同：a）留意审核费用：初次审核、监视审核、换证审核的费用应明确；b留意描述审核的产品范围：如：衬衫、西裤、西装的设计、生产和销售；C企 业的经营范围、质量治理体系范围、认证范围的关系应明确：经营范围包括质量治理体系范围，质量治理体系应包括认证范围。2）提交认证所需资料：a认证申请表 b）企业根本信息表。质量治理体系文件d经年审的公司营业执照副本复印件e经年审的组织机构代码证复印件f产品工艺流程图g内审报告h治理评审报告确认认证安排：1）确认认证合同受理是否成功？一
6、般认证公司会主动跟我们确认。2 ）确认第一阶段审核时间安排；现在0审核都会有二个阶段，对于简洁的行 业，如外贸公司，可以第一阶段、其次阶段合并，所以要确认第一阶段审核安排。TS16949审核要点L企业合法资质营业执照、组织睚社鹦二擀多宜己,4霸狮JW钠里I哂凰I是否与 SO/TS工6Q4Q申诘审核氾围冲突,同时确认池杏挑展了斛松2汽车产品供给链证明汽车顾客特别要求，这个可以依据与客户签定的协义或合同中去找，找客户最关 注常翻颦面便利后续去定特别特性。TS工6341内审员资格证，包括了体系、产品、过程审核的培训。5汽车产品APQP/整噂5锚即植娓/整噂5锚即植娓PPAP提交客户进展批准。 势依据
7、TSL6Q4Q要求运行工2个月，这里运行12个月实际上是要有12个月 生产。依据三大关系（顾客导向、支持过程、治理过程）建立企业的关键指标, 进展数据进展统计分析，如没有缺乏12个月，认证时只能出具符合性证明。7. 7SX6949体系运行最近几个月的证据依据汽车产品订单生产状况预备最近几个月记录，从业务订单到出货的记录，包 括客户的打分状况。过程掩盖到取证城TS工6Q4q过程关2.建立公司的过程关系图、过程分析表，且有5。/丁5工674夕全部要求均被系图（必要时用章鱼图），过程分析表（必要时用乌龟图）。q.内审报告 内审资料，包盘重电订票，电核觉察，订正措施等，同时确认要一次完整依据 1316
8、344要求进展市核，米用过程方法1用包括与申请汽车产品相关的产品、过程和体系审核。 1O治理评审报罟改进事项等。客户满足度评介报告，这里包括内部评价，如：品质、交期、客户审核的自评, 还有客户每月的评价，如：对来料品质、交期、超额运费、效劳等的评价。12.TS16949体系文件依据TSi*4q要求，建立体系所需的文件（含手册、程序、作 业指导书、表格13. TS16949文件掌握的资料文件清单手册、程序、作业指导书、外来文件），记录清单全部与汽车产品 相关汇总表，文件发分与回收记录（手册、程序、作业指导书、外来文件）APQP资料一、打励聊定工程阶段需提交的资料: 解的呼声工2业务打算/营销策略
9、工？产品/过程基准数据工4产品/过程设想工.5产品牢靠性争论工G顾客输入L7设计目标L2牢靠性和质量目标工S初始材料清单工.工。初始过程流程图工工工产品和过程的特别性的初始清单工，2产品保证打算舞歌器鬻麻嘱岗工.汇5治理者支持2.2可制造性和装配设计2J设计验证2.4设计评审2S样件制造一一掌握打算2.62.72.2222.62.72.222工程图样(包括数学数据)工程标准材料标准图样和标准的更改2.L9设备工装和设施需求 2工工产品和过程特别特性212量具/试验设备要求 2/3小组可行性承诺和治理者支持三、和开发阶段需提交的资料：32产品/过程质量体系评审3,3过程流程图3.4 车间平面布置
10、图汽5特性矩阵图3.6 过程失效模式和后果分析(PFMEA)试生产掌握打算38过程指导书测量系统分析打算3.9 始过程力量争论打算包装标准322治理者支持禀个愣程确认阶段需提交的资料:1.2 测量系统评价初始过程力量争论1.3 生产件批准生产确认试验1.4 包装评价生产掌握打算1.5 质量筹划认定和治理者支持五、葡版装和订正措施阶段需提交的资料：S2顾客满足-.3交付和效劳六、建堰打算方法阶段需提交的资料：以i名目62概述5 .3掌握打算栏目描述64过程分析6.S补充件PPAP资料1 ,设计记录.2工程更改文件（假设有）二顾客工程批准（假设要求）4,设计FMEAS过程流程图以过程FMEA7 ,
11、尺寸结果材料性能试验结果7初始过程争论工。测量系统分析,具有资格的试验室文件.12 .掌握打算13Q件提交保证书（PSW）24 .外观批准报告（AAR）假设适用2s生产件样品/散件部品要求检查清单工以标准样品17.检验辅具.符合顾客特别要求的记录总共18局部这是标准的要求在实际运用中那些要强制性供给,那些可以不供 给这要看客户的要求,也要依据公司的实际状况，吃透以上18点内容与PPAP 的总的内容/尔就明白了.否则你知道这个名称）不知道怎么样供给才是符合标准 的1那对外企来说准会让你另做的一A PQP资料21,工程分析初始过程流程图初始物料清单工程输入明细表APQP问题清单初始） 初始工程团队
12、成员 特别特性清单初始.立项会议 确立工程团队 APQP关键往务与节点 内部问题反响2 .工程筹划 APQP进度表 APQP状态表工程研发经费预算 设计任务书APQP问题清单（更产品设计开发 PFMEA工程标准规格书）工程图样（总成） 工程图样（塑胶）工程图样（五金）外协、外购图样和标准 物料清单包装标准设计评审设计验证设计更改更改评审设计更改验证设计确认小组可行性承诺5过程设计开发 塑胶模具清单五金模具清单工装清单生产设备清单生产设备选购申请单 试生产过程流程图 车间平面布置图 PFMEA量产过程流程图 生产作业指导书 生产人员培训打算以工程质量筹划 样件掌握打算 特别特性清单 PV验证打算
13、 检具、辅具清单 检验设备清单 检验设备选购申请单 试生产掌握打算 检验傕虬承导书 MSA打嵬MSAPM验证（尺寸,性能,功能） 量产掌握打算 包装评估 过程力量争论 检验人员培训打算）7.物料筹划供给商要求S。尺物 料验收标准供 给商开发报告物 料选购申请单 合格供给商确定书 硬件资源清单汇总8硬件资源开发开发塑胶模具塑 料件验收报告模 具验收报告开 发五金模具 五金件验收报告 开发工装工装成型件验收报告 工装验收报告 开发检具检具/检测工装验收报告 定型/定位夹具验收报告 生产设备选购生产设备验收报告 检验设备选购检 验设备验收报告物 料选购验收物料 夕试生产 试生产模具）筹划表 试生产内部/总成） 试生产报告 持续改善 工程封样/，“必尸提交 尸24P提交 “口，批准跟进 版八区笈（外部） 早期生产遏制SLC 生产移交NZ工程总结 阅历共享 工程研发经费核算 工程工作标准化 资料存档 后期工程更改 硬件资源清单更