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1、淑浦县档案馆2021年淑浦县综合档案馆建设项目专项资金绩效自评报告一、项目基本情况1 .项目概况为了改善淑浦县档案馆现有场馆严重不能满足日益增 长的档案管理需求现状。县综合档案馆按照湘发改投资 2012687号、怀发改投资201272号、淑发改投201661 号批复实施淑浦县综合档案馆建设项目。项目建设地址为： 淑浦县卢峰镇散水塘村，占地面积4803. 1平方米（7. 3亩）； 项目建设总面积为6714平方米，其中档案库房面积3357平 方米，其他业务用面积3357平方米。项目建设总预算为2014 万元，其中中央预算资金482万元，自筹资金1532万元。 2016年12月30日招投标办依法依程
2、序进行了项目主体工程 招投标，淑浦县鲁艺建筑有限公司中标，中标价为1601万 元（合同价为1576万元）（不含配套设施）。县综合档案馆项目于2017年4月10日正式动工，在主 体建筑工程建设至第四层时，按照淑浦县城乡规划委员会 会议纪要（2017第3期）的审议决定，将淑浦县智慧城 市指挥中心项目规划设计方案与县综合档案馆项目进行合 建，总建筑面积由6714平方米增加到7114平方米，建筑高 度由21米调整至23.9米。县财政评审中心于2018年5月21日对县综合档案馆与智慧城市指挥中心合建项目主体工 程进行财政评审，项目主体工程招标控制价由1601. 3945万 元调整至1991. 6103万
3、元。按照财政评审中心的评审意见， 在评审招投标价1991. 6103万元的范围内，2021年2月1 日工程结算为1964.2万元。2 .项目绩效目标2021年度项目绩效目标：将县综合档案馆投入使用，正 式开馆。二、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析2021年财政预算安排我单位综合档案馆建设项目专项资 金300万元，于2021年安排落实285. 08万元，完成支付 285.08万元（其中：主体工程欠付工程款250万元；电梯购 置款35. 08万元）。2 .项目资金使用情况分析2021年财政安排落实285. 08万元，完成支付285. 08万 元，该285. 08
4、万元金额从2021年综合档案馆主体工程款指 标金额中拨付，全部用于综合档案馆主体工程项目支出。目前，已完成了县综合档案与智慧城市指挥中心主体工 程建设（总建筑面积7114平方米）及配套设施设备的购置 安装（包括暖通设备、电梯2部、高压细水雾喷淋系统等设 备的安装），县综合档案馆一楼展厅（1392平方米）装修装 饰也已完成，此外，档案库房共739立方米密集架的采购安 装也已完成。并于2021年7月1日正式开馆。3 .项目资金管理情况分析（1）加强制度建设。我馆根据上级相关政策和实际情况, 进一步完善了财务各项规章制度，严格按照该专项资金的使 用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度
5、规范专项资金的管理使用。（2）专款专用管理。在资金管理使用上，我馆严格按照 各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵 守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批 手续，充分发挥资金使用效益。专项费用拨付时除需经本单 位领导层层审批外，还需送往财政部门对口股室审核盖章方 予以报账。（3）会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算， 单独设置档案馆项目进行记账管理，使专项资金来源、去向 明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。（4）加强内外监督。按照省市文件要求，按时填报相关 资金情况报表，积极接受上级部门监督。（二）项目实施情况分析1 .项目组织情况分析我馆专
6、项支出方面按照专项工作进度需要，申请拨付专 项经费。因财政资金紧张，经费拨付跟不上项目进度要求， 存在工程进度资金沿用上一年度经费指标的情况。2 .项目管理情况分析本单位按照相关单位的开支标准，结合本单位的实际工 作，对费用开支进行规范化、工作制度规范化，制定适合本 单位的内控手册，每个项目安排人员负责管理、监管， 层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手 续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案、合同 等，对符合政府采购要求的建设合同进行招投标管理。项目 负责人对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，创造效益。(三)项目绩效情况分析1 .项目的经济性分析项目年度成本(预算)控
7、制情况：坚持厉行节约的原则， 严格控制资金预算，项目技术服务费实行公开招标，其他支 出按照政府采购价格计算，项目总成本控制在正常范围内， 严格按照相关制度执行。2 .项目的效率性分析(1)项目的实施进度：目前，淑浦县综合档案馆大楼已 正式开馆。(2)项目完成质量：通过项目验收，已完成的项目建 设合格率达100%,质量符合国家颁布的档案馆建设标准。国家对档案事业和档案馆建设十分关注，颁布了档案馆建 设标准，规定把档案馆建设成为安全保管党和国家重要档 案的基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心、已公开 文件利用中心和政府信息公开查阅的法定场所，该项目的实 施，将实现国家上述规定目标。3 .项目的
8、效益性分析项目对改善档案管理人员工作环境、保证档案安全完整、 提升档案管理效率具有长远使用价值。淑浦县综合档案馆建成投入使用后，档案库房将更加安 全可靠、更利于完整高质量地保存重要档案资料，档案工作 人员工作生活的环境将进一步改善，为提升工作质量更好服 务档案使用工作提供基础，同时档案应用条件也大幅改善， 为更好应用档案资料，发挥档案服务经济建设和社会发展职 能提供物质基础。且档案馆的建筑设施是一项能在较长期时 间里持续使用的硬件基础设施，其初次投入建成后，在后续 的持续使用中，维护费用相对较低，能持续、低成本、高质 量地发挥其功能作用。淑浦县综合档案馆将承载淑浦县档案管理基础设施的功 能，为
9、记录历史、传承文明、服务社会、造福人民发挥长远 的历史价值，且随着我国经济社会发展，人们生活水平的日 益提高，对精神食粮需求的日益增长，档案管理工作将发挥 越来越重要的作用。三、项目后续工作计划2022年度，我馆将充分发挥综合档案馆馆藏功能，完成 档案馆搬迁后档案上架工作，吸纳和丰富馆藏资源，打造“特 藏室”，存凭、留史，为社会提供优质的档案查阅利用服务。四、评价情况及评价结论1 .专项绩效评价定性分析本次绩效自评，我单位深入基层调查研究，倾听群众意 见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满 意的评价。2 .综合绩效评价目前，已完成了县综合档案与智慧城市指挥中心主体工 程建设已竣工
10、，并于2021年7月完成档案馆整体搬迂工作， 将新档案馆正式投入使用，为更好更全面的保护档案馆内馆 藏档案提供了硬件保障。该项目根据2021年度专项资金绩 效评价指标得分98. 4分。五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议1.基本经验及主要做法平时细心工作，按程序规定办事，专款专用，确保资金 使用效率和质量。2 ,存在的问题及原因（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定， 对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据 支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。3.改进措施和建议加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完 善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩 效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、 可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况, 为今后各项目工作实施方向及管理方式的改进提供指导。六、其他无