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1、张家川回族自治县民政局整体支出绩效目标评价报告一、基本概况预算编制及执行情况：1、预算编制的准确完整性2021年财政拨款收入年初预算数为12413285.44元，决算数 为158891350.04元，(年初结转结余1236304.6元)，本年支出 160127654.64 % o2、预算执行的有效性2021年年初预算数为12413285.44元，决算数为 158891350.04元,预算执行有效。二、单位基本职能1、主要职能(1)负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；指导 全县民政工作的改革与开展。拟订全县民政事业开展规划和政策, 起草有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。(2)负责全
2、县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监 督职责。(3)牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会 救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医 疗救助、临时生活救助和社会救助家庭经济状况核对工作。(4)指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基 层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导基层群 众自治组织和社区组织建设工作。(5)拟订全县社会福利事业开展规划，指导社会福利设施 建设和管理工作，承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权 益保障工作。(6)负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动， 推进慈善事业的开展。(7)负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救
3、助管理和 儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构 管理工作。(8)负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织 和指导行政区域界线管理工作。(9)负责全县民政系统队伍建设，会同有关部门推进社会 工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。(10)负责指导全县社会组织党的建设工作。(11)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工 作。2、机构情况我单位是全额拨款行政单位，执行政府会计制度，是单户表, 是一级预算，属于连续上报，是一个独立核算机构。3、人员情况张家川回族自治县民政局内设办公室、综合股2个职能股室, 下属民政事务服务中心、城乡低保服务中心2个参公事业单位和 社会福利综
4、合服务中心(事业单位)，年末实有人数30人(行政 9人，事业21人)，退休人员16人。三、部门财政资金收支情况1、2021年张家川县民政局本级预算批复财政拨款收入 12413285.44 元。(1)人员经费支出中，其中在职基本工资1350511元，津 贴补贴1000002元,奖金107038元，退休人员取暖费33750元， 养老保险缴费372204.8元，奖励金648348元。(2)基本支出：单位公用经费支出312000元。其中：办公 费619元，印刷费5682元,水费1874.4元,电费14125.6元， 邮电费15000元，差旅费22500元，维修费400元，其他交通费 234000元，其
5、他商品和服务17799元。2、2021年度财政拨款补助执行情况：(1) 2021年单位总收入158891350.04元,其中：一般公共 预算财政拨款收入总计158203226.14元，政府性基金预算收入 688123.9 元。(2) 2021年单位本年共支出160127654.64元。其中：基本 支出3823853.8元，工程支出156303800.84元。总支出按功能分 类：一般公共服务支出40963元，社会保障和就业支出154870883.14元，农林水支出3680980元，其他支出1534828.517G 四、部门财政支出管理情况1、预决算编制情况预算编制上，严格执行预算法，根据县财政局
6、的统一安 排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核 后，及时报送县财政局。决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报, 不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送县财政 局审核。2、执行管理情况严格执行预算法，加强预算收支管理，不断建立健全内 部管理制度，修订完善了加强机关财务管理的制度、规定，修订 完善了机关财务管理规定、财产管理规定、公务接待管理 规定、差旅费、会议费、培训费管理规定、公务车辆管理办 法等工作规章，建立了民主理财和财务监督小组，加强内部控 制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定, 正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及
7、时结算、结清。切实做好厉行节约工作，全面落实五项管理制度要求，努力 降低行政本钱。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核 审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批 制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，差旅费、会 议费、培训费严格按照张家川回族自治县党政机关和事业单位 差旅费管理方法和张家川回族自治县党政机关会议费管理办 法的通知（县委发（2014） 84号）文件规定的标准执行。五、资产管理情况为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我局制定 了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学 使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处 置、
8、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。六、支出绩效情况我局在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保 障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为各项统计业务的工 作开展做好后勤保障，在经费上保证各环保工作人员能够更好的 履行职能职责，促进工作正常有序开展。1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费预算保持相对稳定。2、预算执行比较到位。支出总额控制在调整预算总额以内， 全年无截留或滞留资金情况。3、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进 一步强化。（1）对于单位的政府采购工程，凡单位购买属于政府采购 范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关
9、法律法规的 规定办理审批手续，政府采购执行率到达100%。(2)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经 法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使 用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确 核算收入、支出。95%以上支出均通过财政直接支付方式办理, 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(3)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预 决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。七、财务管理情况我局在财务管理上从严要求，精打细算。全局严守财经纪律, 认真贯彻执行中央、省、市、县各项规定，严格落实相关费用管 理方法。会计核算健全，凭证编制准确、及
10、时、账实相符。但凡 政府集中采购目录要求的及到达采购限额标准的工程，均按要求 上报县财政局采购中心统一采购。八、存在的主要问题1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预 算编制的合理性需要提高。2、财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新， 在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、 固定资产管理方面还需要进一步严格。九、改进措施和有关建议针对存在的问题及收入支出管理工作的需要，拟实施的改进 措施如下:1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强 单位内部统计业务工作的预算管理意识，严格按照预算编制的相 关制度和要求进行预算编制；全面编制预算工程，优先保
11、障固定 性的、相对刚性的费用支出工程，尽量压缩变动性的、有控制空 间的费用工程，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健 全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用工程和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采 购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制 度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职 责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制三公”经费 的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和 挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压 缩“三公，经费支出。