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1、铸造公司格外规作业安全治理方法(初稿)一、目的为进一步加强格外规作业治理，严格作业过程风险管控，坚持“属地治理” 原那么，明晰各级、各专业责任，切实做好生产单位安全主体责任的有效落实， 遏制各类事故的发生，确保分厂安全生产持续稳定顺行，特制定本方法。二、适用范围公司各生产车间以及外协外委单位施工作业的各类格外规作业治理三、定义1、格外规作业：在生产过程中，除正常生产作业以外的各类抢、检修作业、危 急作业、处理应急故障、技术改造、施工建设等作业活动，都属格外规作业。四、治理职责1、生产、设备修理线：(1)负责格外规作业内外部协调和作业信息传递。(2)负责科学、合理安排打算性设备大中修、全系统或单
2、系统检修、四工 程1设备、技术、材料、能源)、生产系统设备设施隐患整改等确保安全牢靠顺 行。(3)负责生产过程抢检修作业活动和生产事故的处理以及生产过程中 群体作业、特别状况、工艺条件恶化等安全措施的监视指导，确保各项措施的 落实执行到位。(4)当班调度主任负责中夜班抢检修作业安全措施审批，监视检查检修工 段安全职责、安全措施落实执行。2、设备线：负责编制打算性设备大中修、全系统或单系统检修、四工程及 各类风险性较大设备检修作业方案，明确作业工程管控级别及安全措施，确保 在线设备的运行周期及设备设施的本质安全。对属于重大格外规作业活动的设 备抢修、检修作业方案进展可行性评估、审核，并现场监视检
3、杳指导。3、安全线：负责格外规作业的分类分级治理及报备工作，格外规作业技术 方案、安全措施的审核、现场监视检查；安全督察负责中夜班格外规作业监视 检查及安全措施的落实执行。4、作业区：负责格外规作业的分类分级的划分；组织召开检修会议、制定名.打算作业时间作业执行时间作业方案（作业步骤及方法）可附页危急因素高处坠落口灼烫口物体打击口车辆损害口密闭窒息口挤压口机械损害口中暑口触电口煤气中毒口滑跌口坍塌口起重损害口火灾口爆炸口淹溺口其它损害口作业工器具电焊机口气割工具扳手口管钳口万用表口手锤口大锤口倒链口索具口梯子口灯 具口架子车口测量、测温、测震工具其他口安全性能确认人安全防范把握措施通用安全措施
4、作业补充安全措施 特种作业人员必需持证操作、危急作业必需办理许可证；措旅确认人签名 停用、挂牌，通知主捽室并落实事故开关等紧急停车措施： 动力能源介质牢靠切断（泄压）并检测合格：n 占道、告己重、高公作以 煤气作业等制好区域安全戒备： 落实高处作业安全带、煤气区域携带报警器等特别防护要求：n涉及穿橘作业必需明确联系人，的钊沟诵确认到位：n 作业完毕恢得前，确认作ll/现场全部人员撤离至安全区域。作业现场负责人签名：安全监护人签名：作业人员学习确认签名安全员审核 值班班长审批二次确认签名岗位验收人签名（车间经理）涉及到有毒有害气体类作业时，依据相关要求进展监测，将检测时间、浓度、检测人附在下方或
5、反面工程、方案、措施及安全留意事项，做好生产工段与修理的协调及穿插作业的 沟通，亲临现场监视检查各项安全措施的落实执行。5、工段：负责依据格外规作业等级进展日报备；负责本区域格外规、危急 作业的管控，批阅安全措施、监视过程落实、建立格外规作业受控台账，全程 监护各项安全措施的落实执行到位。五、格外规作业等级划分1、I级公司级)格外规作业：指作业条件简洁，危急性较大的作业。(1)公司煤氧气总管四周10米以内；(2)冷却塔系统、原料皮带区域；(3)区域状态不明的开凿、挖掘动土作业、大型群体性作业等。2、II级(分厂级格外规作业：指作业条件较为简洁，风险大的作业。(1)分厂煤氧)气支管四周10米以内
6、；水、电、汽、煤气等管网的改 造及并网作业、系统停开机、停送气作业。(2)进入储罐、锅炉锅筒、塔、釜、仓等设备容器内部；进入转炉、加热 炉、锅炉炉膛等炉窑以及风道、烟道、除尘管道及其它介质管道内部；地下的 沟、槽、池、坑、涵洞、下水井、隧道等封闭及半封闭的设施及场所进展的受 限空间作业。3) 5米以上高空作业；作业条件简洁的起重吊装作业。14)可能导致系统停产的在线抢修作业、30人以上参与的作业、同时涉 及多个危急类型的作业等。3、III级工段、作业区级)格外规作业：其他危急性小的一般格外规作业、 日常性施工建设、设备故障、设施缺陷修复以及一般生产事故的处理等。4、其它未涉及的作业活动，班组进
7、展日常管控，严格执行标准化作业指导 书进展。六、格外规作业申请审批流程1、I级格外规作业：由主体生产工段办理重大格外规作业派工单，涉 及煤气、动火、动土等作业，同时办理公司级作业许可证，作业前通知公司 涉安职能部门相关负责人及职能科室相关负责人及设备主管厂长。2、n级分厂级)格外规作业：由工段填写重大格外规作业派工单，经生产线、设备线、安环线审核，安全主管审批后执行，安全线安排专人现场 检查安全措施落实执行状况。3、III级工段、作业区级）格外规作业：由班组长填写一般格外规作业 派工单，工段技术员审核作业方案和程序，安全员审核工器具安全性能、危急 因素，安全措施，经工段长批准后实施，安全员现场
8、检查安全措施落实执行状 况，工段长因特别缘由不在现场，由作业长审批，作业长不在时，由工段安全 员进展批准。4、内部协作格外规作业：分厂内部支援作业或跨分厂之间的格外规作业， 由实施工段填写内部协作格外规作业派工单；明确双方责任共同落实安全过 程管控，区域所属单位应做好动力能源介质牢靠切断，穿插作业监护、安全技 术交底等协调工作，实施单位做好作业方案安全措施的落实执行。5、格外规作业凡涉及动火、煤气、起重、受限作业、高处作业、电气等专 业工作许可范畴的，必需按要求办理相应的作业许可证。七、管控要求1、各工段提前对次日需要进展的格外规作业整理分级，每日17:00前向安 全线报备，并建立各自管控台账
9、；当日突发性格外规作业，作业前必需准时报 备，并做好相关记录；每周四将格外规开展状况上报安环科。2、各工段提前对格外规作业制定完善的作业方案、全面分析危急因素，制 定安全防范措施，依据流程进展审批。3、格外规作业过程中依据派工单“谁审核、谁确认”的要求，各部室、各 工段负责人到现场进展二次安全确认，并注明确认时间，相关治理人员对作业 过程实行主体责任确认，确保作业活动处于高度受控状态。4、中夜班突发性格外规作业，由值班负责人填写抢修工作派工单，作业 前通知安全督察，安全督察负责安全措施的审核、工程的审批，及作业过程的 二次确认。5、格外规作业过程必需严格执行相关安全操作规程、技术操作规程，严格
10、 落实确认制、挂牌制、监护制、特种作业人员持证上岗、多人协作专人指挥、 互保联保等根本的安全生产工作制度；涉及能源介质及停送电作业等关键安全 措施落实必需由工段负责人亲自确认并签字。6、格外规作业前必需明确参与人员的各自分工、职责，做好安全技术交底， 生疏作业现场；对使用的工器具、防护用具和根底设施进展检查确认，确保防 护用具、工器具、安全设施符合安全要求。7、对于涉及煤气、动火、动土、高处作业、起重作业、受限空间作业、电 气作业等，技术人员必需到场进展技术指导，否那么不得进展作业。8、穿插作业：属作业区内部的由作业区提前进展协调与沟通，明确作业主 次；生产技术科负责统一协调指挥跨区域或多个工
11、段参与的抢（检修作业， 各作业单元负责人统一听从指挥。9、重大格外规作业，由于状况发生变化，原定作业方案需变更的，必需重 履行审批手续，不得擅自进展。八、相关要求及考核各单位必需严格执行格外规作业相关治理要求，否那么将依据各车间格外 规作业管控考核细那么进展考核，并纳入分厂月末安全绩效考评。附件：1、各车间格外规作业管控考核细那么2、重大格外规作业派工单样表3、一般格外规作业派工单样表4、内部协作格外规作业派工单样表）5、抢修工作派工单样表）6、检修打算表样表）附件1各车间格外规作业管控考核细那么一.根底治理：每次考核责任人100元，绩效扣I分。1.1 区域格外规作业治理制度及考核细那么缺失或
12、未按制度对过程存在的违 规行为进展考核。1.2 未定期周、月对格外规作业过程存在的问题进展总结分析，提出整 改措施。1.3 未建立格外规作业工程登记台账，未照实运行。1. 4未准时向安环科报备次日格外规作业工程，当日增工程未准时报备或报 备不符合作业等级。二、安全治理：部室、工段作业区）消灭以下状况，赐予相应的经济惩 罚，责任人200-300天I、次,安全绩效扣2分，依据情节赐予治理人员警告、降 职、撤职等处分。2.1各类格外规作业审批手续不全，相关领导未审批。2. 2动态格外规作业工段治理人员未到现场进展监视检查。2. 3二次确认签字未注明时间，未在时段进展（一小时以内的格外规作业必 需在作
13、业完成时间一半内进展；一小时以上格外规作业必需在作业开头一小时 以内进展）。二次确认不认真，对危急因素辨识、安全措施把关不严，违规行为 不能准时制止。2. 4突发性在线抢修格外规作业，未办理抢修申请单、未通知当班调度及安 全督察、调度及安全督察接到通知未亲临作业现场监视检查。2. 5重大格外规作业，工段治理人员未全程检查指导。2. 6各职能科室过程管控不严格，检查失职或盲目进展违章指挥作业。2. 7穿插作业未明确职责、未做好协调指挥、作业信息联络不到位。2. 8关键安全措施工段治理人员未亲自检查确认签字。2. 9对于涉及煤气、动火、动土、高处作业、起重作业、受限空间作业、电 气作业等，技术人员
14、未到场进展确认。2. 10外协单位作业未提前告知相应区域、未安排专人负责监护，工段未提 q供派工单，对人员违规违章行为未准时制止或举报。三、安全技术：部室、工段作业区）消灭以下状况，赐予相应的经济处 罚，责任人300-500五、次,单位绩效扣3分，依据情节赐予治理人员赐予警告、 降职、撤职等处分。3.1危急危害因素辨识不全面或辨识到的风险未制定落实相应把握措施。3. 2未进展合理安排分工，劳动组织不严密，作业现场人员过多或过少围 观人员多或需协作人员短缺。3. 3单张派工单、抢修单重复使用或用于多项作业活动。3. 4未指定专人全程有效监护或监护人未佩戴监护指挥）标志进展格外规 作业，监护人对作
15、业活动安全防范措施未检查。3. 5工器具、防护器材配备及戒备设施不齐全或不符合安全要求进展格外规 作业。3. 6作业过程安全通道不畅、作业现场凌乱、采光、照明不符合要求作业 点及区域平台、地面均光线光明）。3. 7涉及能源介质停、送，未按要求执行挂牌、摘牌。3.8未检查确认阀门牢靠关闭切断，对介质放空、放散、置换彻底，挂 牌，进展水气汽）能源介质管道作业。3. 9未检测各类气体浓度合格，通风措施不到位进展受限空间作业。1.1 10凡离地面1. 5米以上无固定作业平台未实行安全防范措施，高处作业含梯子以上作业）未系安全带。3.11 格外规作业现场安全根底设施存在缺陷，未准时修复进展作业。3.12
16、 格外规作业涉及动火、煤气、起重、受限作业、高处作业、电气等专 业工作许可范畴的，未按要求办理相应的作业许可证。3. 13格外规作业原定作业方案需变更的，未重履行审批手续擅自作业。3. 14格外规作业过程中违反炼钢厂区域禁令依据禁令考核方法进展考核。4、其他违反以上治理要求，安全环保科追查责任，进展问责或下发通报处理。3.1 当检修标准化与格外规考核方法重复时，按格外规考核进展执行。4. 3本考核方法于2022年7月1日起执行。填表时间：年 月 日填表人：（修理段长）作业地点作业工程名称作业班组作业现场负责人安全监护人生产岗位监护人.打算作业n寸问生产岗位班（组）长签名.作业执行时间作业方末作
17、业J骤及方法）可附页高处监落口灼烫口物体打击口车辆损害口密闭窒息口挤压口 机械损害口中暑口触电口煤气中毒口危急因素滑跌口坍塌口起重损害口火灾口爆炸口淹溺口其它损害口由煌刈n割丁.且折羊口管钳口77用天口羊锤n大锤口倒链rr变mi 梯子奸安全性能确M人作业工器具具架子车口测量、测温、测震工具其他口措辅确汉人卷名安全防范把握措施通用安 全措施作业 补充 安全措 施 特种作业人员必需持证操作、危急作业必需办理许可证；n 停电、挂牌。通知主捽宝并落堂事物开生等挈急停车措临；口 动力能源介质牢靠切断泄压）并检测合格:n 占道一起至一高处作、卜，理片作w等便好区域安全肃备n 落或高处作ll，号会带用勺区饱
18、推带相敞器等僻利防护装市.m 泗后交保作山”、垂加曲旺玄A劭到站1；而随情至代r,m 改皿占比梳有品 扁”住山而+乙4立R A m蜘 率*需1J1 P 21E7G rr 次乂刖，Wlj 叭J P21E次J处27即/ 贝 JUXlA-L女工伫.以 bVTnTTTT作业现场负责人签名：安全监护人签名：作业人员学习确认 签名安全主管审核设备主管审核车间经理审批二次确认签名（各科室、厂级领导）附件2重大格外规作业派工单（样表）附件3般格外规作业派工单（样表）作业地点作业工程名称作业班组作业现场负责人安全监护人生产岗位监护人.打算作|/时间生产岗位班（组）长签名.作业执行时间作业方杀（作业步骤及方法）可
19、附页高卜口落口 灼港口 物体打击口 车辆福宝口 密闭窒息口 挤压口 和植相害口 中暑口 触由n 煤勺中毒口危急因素滑跌口坍塌口起重损害口火灾口爆炸口淹溺口其它损害口由焊机口气割t且报羊笛钳万用夹口不锤口大锤倒锌ri-素先卡附i 了 口灯安仝性能确M人作业工器具具口架子车口测量、测温、测震工具其他口措油确乳卜将幺安全防范把握措施通用安 全措施作业 补充 安全措 施特种作业人员必需持证操作、危急作业必需办理许可证； 停申 挂牌，通知主控室并落铝事故开年等羯含停车措施.n 动力酢源介质牢髡切断（泄压）并检测合格 占潜 起重，高处作业 煤气作业等做好区域安全戒备i 落或高处作11，安全带煤气区械推带报
20、警器等浒别防护要求n 浅R空插祚以事叩确睬系人 制刊沟通确社衍侍-，少 ZX 力 jni 1 LL.匕 iiij 1 刀 r/H nTx / V， iRs J-J 丐 r/H z v J-U |JLLn 作VI，士朗科:行前 而作11，租十不仝匐7 J吊附申:干去仝区十中JnTT作业现场负贡人签名：安全监护人签名：作业人员学习确认 签名填表时间:年 月 日填表人:（班组长）安全员分别审核工段长审批二次确认第名（工段长）岗位验收人签名附件4内部协作格外规作业派工单（样表）填表时间：年月日填表人：（作业执行单位负责人）作业地点作业工程名称作业下达单位厂设备科作业下达人作业协调人作业执行单位作业现场
21、负责人安全监护人打算作业时间作业执行时间与作业安全有关的重要设备性能、参数等:1、安全技术交底安全技术交底2、作业区域危急因素告知:作业方案（作业步骤及方法）可附页通用安全措施安全防范把握措施作业补充安全措作业人员学习确认签名安全主管审核二次确认签名3、作业过程安全留意事项:作也协调人: 特种作业人员必需持证操作、危急作业必需办理许可证;口 停由、持牌,通知主捽室并落富事故开关等紧急停任措施:口 动力侔源介质牢靠切断 个卅压并依涮令彬,口 占道、杷重、高外作业、煤气作、11/等做好区域安全戒备:口 花在高处作lI/安仝/彳、蝶丐I乂械携帚报警器等特别防护要求.口 涉乃空插住| 1/必需明确1件玄人.做到沟涌确乳到位.口一隹业完毕恢复前一确认作业现场全部人员撤离.至安全区域作业现场负责人签名:措施确认人签名安全监护人签名:设备主管审核车间经理审批附件5抢修工作派工单样表）填表时间：年 月 日填表人：（值班负责人）作业地点作业工程名称修理负责人安全监护人生产岗位监护人.生产岗位班（组）长签