《企业管理资料范本-KPI指标库(最全的).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理资料范本-KPI指标库(最全的).docx（69页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、KPI指标库企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典财务会计指标 序号指标定义功能考核依据人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1企业员工增 加率（本期企业员工数一上期企 业员工数）/上期企业员工数检测周期内企业员工增加比例2企业员工结 构比例各层次企业员工的比例分配 状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流 失率一定周期内流失的关键人才 数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率（本期企业员工平均工资一检测工资增加情况上期企业员工平均工资）/上 期企业员工平均工资5人力资源培 训完成率周期内人力资源培训次数/计 划总次数检测人力资源部门机构培训计划的执行情况6部门机构企 业员工
2、出勤 情况部门机构企业员工出勤人数/ 部门机构企业员工总数检测部门机构企业员工的出勤情况7薪酬总量控 制的有效性定周期内实际发放的薪酬 总额/计划预算总额检测人力资源部门机构在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完 成率一定周期实际引进人才总数/ 计划引进人才总数检测人力资源部门机构的招聘计划完成情况9考核工作完 成的及时性 准确性公司绩效考核完成的是否及 时、准确检测人力资源相关部门机构在绩效考核方面的有效性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完 成率当期采购实际完成数/当期物 料需求计划检测采购部门机构采购计划的完成情况2采购成本降 低率（上期采购成本一本期采购 成本）/上
3、期采购成本检测采购部门机构降低采购成本的效果3供应商一次交检合格率供应商一次父货合格的次数/ 该月所有供应商交货次数检测采购供应部门机构对采购进程、采购质量控制的情况4供应商信息 管理管控供应商、外协商信息的完整 性、准确性检测米购供应部门机构是否及时录入供应商和外协商信 息，以及是否及时更改5采购积压物 资处理的及 时性是否及时有效地处理了仓库 积压物资检测采购供应部门机构对库存积压物资处理的及时性6采购资金使 用情况一定周期内采购资金本相关 项目联系相关公司正式正式 生效方法或本相关项目联系 相关公司正式正式生效方法 或盖章数/采购物资的总额检测采购供应部门机构的采购资金使用情况78质量本
4、合同支付资金服务技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完 成率当期按计划完成的研发相关 项目数占当期计划完成的研 发相关项目数的比例检测技术部门机构的研发计划完成情况2技术图档更是否及时将技术图档更改检测技术中心技术图档更改的效果改的及时性3技术出图的 及时性准确性是否按照生产进度及时准确 的出图检测技术部门机构的工作效果4标准化审查 的差错率标准化审查差错次数/标准化 审查总次数检测标准化相关人员的工作效果5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额月底全部库存质量本合同支 付资金服务按入库成本价格 计算的总金额检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门机构加
5、强销 售，为生产部门机构合理安排生产提供依据2总库存数量月底全部库存质量本合同支检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门机构加强销付资金服务数量售，为生产部门机构合理安排生产提供依据3物资入库差 错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门机构的工作效果4物资领用差 错率出错次数/领用总数检测仓库部门机构的工作效果5报表、台帐出 错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门机构的工作效果6仓库环境审 查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门机构的工作效果7标准库存量 与实际库存 量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供依据8企业（二）关键绩效指
6、标（KPI）辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门机构费用预算达成率（实际部门机构费用/计划费用）* 100%部门机构费用实际及预 算资料相关项目研究开发费用预算达成率（实际相关项目研究开发费用/计划费用）*100%相关项目研究开发费用 实际及预算资料课题费用预算达成率（实际课题费用/计划费用户100%课题费用实际及预算资 料招聘费用预算达成率（实际招聘费用/计划费用）*100%招聘费用实际及预算资 料培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）*100%培训费用实际及预算资 料新质量本合同支付资金服务研究开发 费用预算达成率（实际新质量本合同支付资金服务研究开发费用/计划费
7、用）*100%新质量本合同支付资金 服务研究开发费用实际 及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率预期 死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款本期支付上期未决赔 款）/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100%财务部标准保费达成率（公司实际标准保费/计划标准保费）*100%财务部附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%财务部续期推动费用率（续期推动费用/ “孤儿单”佣金）*100%财务部业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保
8、费）*100%财务部公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%管理管控费用实际及预 算资料公司办公及物业管理管控费用预算达 成率（实际数/预算数）*100%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办管理管控费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%财务部销售目标达成率（实际销
9、售额/计划销售额）*100%销售报表理赔率（理赔数量/销售数量）*100%理赔报表质量本合同支付资金服务/服务销售 收入达成率（实际销售收入/计划销售收入）*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 （Benchmarks国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、 LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加 权的同期收益率）财务部/证券市场公布数 据投资收益率计划达成率（董事会批准 的年度计划收益率）全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投 资计划财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷
10、款分类标准逾期不能收回的资产占可投资 资产的比重/年初投资委员会确定的基准（Benchmark二投资委员会年初批准的比例）财务部（普通账户债券投资+全部账户直接投 资净投资收益率）/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 （Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的 CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率）财务部普通账户基金投资净投资收益率/同期 Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 （8。11而0永=同期封闭式基金指数收益率）财务部全部独立账户直接投资净投资收益率/同期 Benchmark所管辖
11、帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 田11州11水=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数 及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）财务部所相关相关项目相关项目的净投资收 益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 （Benchmark=相应相关项目的指数同期收益率水平）财务部投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度 投资计划财务部销售目标达成率（资产管理管控中心）（实际直接销售资产管理管控质量本合同支付资金服务收入 /计划收入）*100%综合管理管控部客户类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源包装水平客
12、户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值包装水平客户满意度调 研某重点质量本合同支付资金服务市场 占有率平均值：质量本合同支付资金服务市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定上级领导人评定解决投诉率（解决的投诉数/投诉总数）*100%投诉记录及投诉解决记 录客户投诉解决速度年客户投诉解决总规定时间/年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率（营销实际标保/营销计划标保）*100%财务部新契约保费市场占有率（新契约标保/新契约市场总容量）*1（）（）%财务部新契约保费增长率（本年度新契约标保上年度新契约标保）/上年度新契约标 保财务
13、部13个月代理人留存率（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二 次保费;三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收 的三次保费信息技术部续保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数）*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心1万元工资销 售收入比例财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高企业员工整 体素质和能力2质量本合同 支付资金服 务毛利率质量本合同支付资金服务毛 利/质量本合同支付资金服务 销售收入检测分（子）公司当前经营模式
14、的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分（子）公司的经营效果4利润总额增 加率（本期利润总额一上期利润 总额）/上期利润总额检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理管控水平， 追求利润最大化5集团利润贡 献率某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度6资金沉淀率一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流动资金的周转 率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情况10市
15、场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大 负面影响的报导次数及处理情况公众媒体、上级领导人评 价公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导人评价网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务: 防意度评分的算术平 均值客户满意度调研客户投诉解决的满意率（客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量）*100%客户投诉记录服务推广
16、数量的达成率（服务实际推广数量/服务计划推广数量） *100%服务统计资料新客户增加数量（本期新客户数/总客户数）* 100%本期新客户数，客户总数最终客户数量（本期老客户数/客户总数）*100%本期老客户数/客户总数 *100%新质量本合同支付资金服务的开发数 量质量本合同支付资金服务上市的实际数量销售资料技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值对客户技术服务满意度 调查直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值综合管理管控部组织评 估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源书面的相关流程和规章制度所占的百（书面化的相关流程和规章制度数目
17、/所有需要制订的相关需书面化的相关流程与分率（ISO标准）流程和规章制度总数）*100%规章制度规定工作目标按计划完成率（实际完成工作量/计划完成量）*100%工作记录报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%报表检查记录文书档案归档率（归档文档数/文档总数）* 1 （）（）%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定相关项目可行性分析报告质量相关项目可行性分析报 告质量认证/上级评定财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%财务报表检查记录财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%财务分析记录各部门机构预算准确率（1-超出或未
18、达成预算/部门机构预算）*100%各部门机构费用预算达 成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一规定时间放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%策划方案提交与成功记 录提交相关项目管理管控报告及时性（按时提交管理管控报告/报告总数）*100%相关项目管理管控报告 记录管理管控委员会对办公室服务满意度管理管控委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平 均值满意度调查内部客户满意度接受民主测评的相关部门机构对被测评部门机构所提供服 务的满意度内部客户满意度民主测 评结果招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录企业员工晋升评
19、审活动的及时有效开晋升评审记录及企业员展工对晋升意见记录企业员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率（实查有误数据/考核数据总数）*100%投诉记录绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数） *100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理规定时间二个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分 析结果具有使用价值上级领导人的评价分公司总经理室及相关部门机构满意 度分公司总经理室及
20、相关部门机构对客户服务部工作的，甫意 度问卷调查提出新质量本合同支付资金服务建议 的数量和质量（鼓励创意性指标）领导人认可的新质量本合同支付资金服务建议的数量和质 量上级领导人的评价建立与研究及政府部门机构的联系与国家研究部门机构及政府部门机构联系的广泛与密切程 度相关部门机构及上级评 价对外信息披露的及时性按照章程规定的规定时间向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事满意度股东及董事对董办工作的，茜意度满意度调查与外部中介机构的沟通协调上级评价充分及时掌握相关政策、法规的变更对与董事会工作相关的政策法规的变更修改及时掌握，及上级评价修改时应对与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确
21、地与股东、董事沟通的程度上级评价会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评价英文资料翻译的准确率（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英 文资料的数量）*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性上级评价内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息发布的文件内部客户满意度（部门机构秘书）部门机构内部及相关部门机构的满意度满意度调查劳动合同协议签订的及时性劳动合同协议签订规定时间二劳动合同协议签订或续签规 定时间-按照规定签定或续签劳动合同协议的规定时间工作记录入职离职手续办理的及时性企业员工入职或离职办理相关手续规定时间=企业员工
22、入 职或离职实际办理相关手续规定时间-按照规定办理企业员 工入职或离职相关手续规定时间工作记录相关人员编制控制率（实际人力/计划人力编制）*100%上报文件机构扩展达成率（实际扩展的机构/计划扩展的机构）*100%上报文件机构内设控制率（各机构下的实际部门机构及岗位设置数/计划数）*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导人的认可上级领导人的评价诉讼事件处理结果与公司方案的一致 性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录对于对外签署的法律文件提出意见的 有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导人 的意图上级领导人的评价稽核意见建设性(de)稽核意见被提
23、意见对象和法律部主管领导人的认可上级领导人的评价稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议 的针对性、有效性上级领导人的评价IS09000质量手册有效性的维护1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更 新；3.ISO协会的评价(质量、效率)上级领导人的评价会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络相关公司正式正式生效 方法、文件、E-mail文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文管理管控规定机要
24、档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文管理管控规定公章使用准确性用章类型、相关流程、批准程序正确公章管理管控办法0A系统使用管理管控0A系统的正常使用0A系统使用状况总裁办对司机班服务满意度总裁评价外事信息管理管控的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系管理管控的效率与规范 性对外合作相关项目开展的配合与管理 管控效率总裁室满意度外事信息发布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案管理管控的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）*100%出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）* 100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务
25、记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设企业员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率（实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果）*100%工作记录新闻审稿准确率（准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件）*100%工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导人评价公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率（归档宣传文档数/文档总数）*100%文档记录网站出错率（页面出错个数/总页面数）*100%客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100%测试记录信息内容出错率（信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）*100%检查记录信息更新延误率信息更新
26、规定时间是否依照规定规定时间执行检查记录服务响应规定时间向客户提供服务的响应规定时间的平均值客户服务记录“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提 但I白分比市场调查媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情况处理成功率（媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总 数）X10（）%记录情况应用开发出错率（出错的功能块个数/总功能块数）*100%软件开发文档系统和网络故障率（发生故障次数/ （设备数*天数）*100%系统故障记录业务管理管控规范程度及效率业务相关流程顺畅/业务管理管控规定书面化/业务相关流 程高效化实际业
27、务相关项目报告按时完成率（按时完成的相关项目报告数量/需要完成的相关项目报告 数量）*100%工作记录相关项目成功率（成功的相关项目数量/相关项目总数量）* 100%工作记录网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率（完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总 数）*100%客户档案和业务记录档案管理管控出错率（查出管理管控有误的档案数量/档案总数）*100%档案管理管控检查记录档案更新延误率（延误档案更新的数量/档案总数）*100%档案管理管控检查记录总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分值总经理满意度调研
28、相关项目调研报告的认可数量相关项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作规章制度和工作相关流程实施、 改进比率（实施的新规章制度和相关流程数/制定的新规章制度和相 关流程总数）*100%中心综合管理管控部组 织评估政策风险控制效果（直接上级评估标准）中心综合管理管控部组 织评估组合经理指令执行效果（直接上级评估标准）中心综合管理管控部组 织评估相关项目论证的参与程度、效果（直接上级评估标准）中心综合管理管控部组 织评估工作文档管理管控的完整性和时效性（直接上级评估标准）中心综合管理管控部组 织评估研究报告预测的明确与准确程度（直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究 报告进行评价）综合
29、管理管控部组织评 估研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理管控部组织评 估公开发表研究报告数量（直接上级评估标准）综合管理管控部组织评 估数据引用、处理的合理性（直接上级评估标准）综合管理管控部组织评 估研究报告深度（直接上级评估标准）综合管理管控部组织评 估相关项目计划目标达成率（直接上级评估标准）综合管理管控部组织评 估新质量本合同支付资金服务开发及市 场推广成功率（研究开发部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估新客户开发成功率（研究开发部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估新质量本合同支付资金服务开发数量（研究开发部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估后台作业差错率（中心总经理评
30、估标准）作业相关流程规章制度化和标准化程 度（中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有相关相关 项目的后台系统）中心综合管理管控部组 织评估作业相关流程优化及实施程度（中心总经理评估标准）中心综合管理管控部组 织评估后台作业的效率（中心总经理评估标准）中心综合管理管控部组 织评估后台支持的主动性（中心总经理评估标准）中心综合管理管控部组 织评估系统故障率（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估系统危机处理效率（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估系统管理管控标准化、规章制度化程 度（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估系统管理管控作业相关流程优化
31、的实 施程度（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作文档管理管控的完整性和时效性（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估清算数据时效与准确性（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估清算作业相关流程标准化、规章制度 化程度（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估清算作业程序优化与实施程度（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估行政服务工作量与效率（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估资金划拨在途规定时间（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估资金调拨作业相关流程规章制度化、 标准化程度（综合管
32、理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估资金调拨作业相关流程优化及实施程 度（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估流动性报表及现金流量预测的有效性（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估法定会计核算差错率（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作管理管控信息报表的有效性、准确性 和及时性（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作未发现的交易差错比率（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作法律文书起草的规范性（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作生产管理管控指标序号指标指标定义功能考核依据1
33、产值一定周期内完成的入库品总 额检测一定周期内的劳动生产总额2生产计划完 成率实际生产完成量/计划完成量检测生产剖S门机构生产计划完成情况3按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门机构生产进度执行情况4全员劳动生 产率总产值/企业员工总人数检测企业员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事 故发生数一定周期内发生的安全生产 事故数检测生产部门机构生产安全管理管控的效果9生产安
34、全事 故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况1()生产安全事 故处理的及 时性生产安全事故是否得到了及 时有效的处理检测生产安全部门机构的工作情况11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理管控情况法律文书服务的效率（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作参与研究相关项目提供法律建议的有 效性（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作投资法律风险控制效果（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作销售部门机构满意度（满意度调查问卷评估标准）中心综合管理管控部组 织评估内部投资经理满意度中心投资经理
35、采用满意度调查问卷评估中心综合管理管控部组 织评估内部客户满意度（中心资产组合管理 管控部、研究开发部评估）资产组合部、研究开发部、总经理采用满意度调查问卷评 估中心综合管理管控部组 织评估内部投资经理/研究员满意度满意度问卷调查综合管理管控部组织评 估投资经理/投资会计满意度满意度问卷调查综合管理管控部组织评 估投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查综合管理管控部组织评 估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源个人培训参加率（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）*100%培训出勤记录部门机构培训计划完成率（部门机构培训实际完成情况/计划完成量） *100%部门机构培训计划记录
36、提出建议的数量和质量（鼓励创意性 指标）领导人认可的新质量本合同支付资金服务建议的数量和质 量上级领导人的评价公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导人的评价团队建设成功率企业员工自然流动率（离职人数/现有人数）*100%人力资源部企业员工合作性创新建议采纳率（被采纳的创新建议数量/部门机构建议总数量）*100%创新建议采纳记录新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录企业员工培训与激励满意度（包括培 训计划完成率、企业员工激励等）下属企业员工用满意度调查表评分中心综合管理管控部组 织评估研究开发部企业员工茜意度满意度调查问卷评估中心综合管理管控部
37、组 织评估研究相关项目创新及相关项目规划、 组织（中心总经理评估标准）中心综合管理管控部组 织评估培训与研讨参与率（实际参加培训与研讨的企业员工数/规定应参加培训与研 讨的总人数）*100%培训研讨出勤记录培训参与率（实际参加培训的企业员工数/规定应参加培训的总人 数）*100%培训出勤记录内部企业员工满意度（综合管理管控部经理评估标准）综合管理管控部组织评 估工作企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表职务考核指标业绩标准指标回顾考核评价权重提取部门 机构1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5x1- （10*% 实际 供应率）x4 =30%财务费用控制（包括财务 费用
38、、管理管控费用等）严格执行每月的预算标准30%采购成本降低率采购成本比去年同期相比 下浮3%实际控制比率5xl- （3% 实际下浮比率）xl7=5xl- （3%+实际上涨 比率）x20=30%采购配件质量事故率质量事故率为0,发现一次 扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数5 一质量事故数X2 （ 1 ）=（到0为止）15%库零量控制90%以上采购量库零不超 过15实际超出库存量5xl-（实际采购总 量一超过15天库存 量）/实际米购总量一 90%lx2=（0、5为止）15%生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收，每月应收 款滚动计算实际回收率X - （ 1 0 -实际回 收率）X 3
39、 25%2、生产计划按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5一延误次数X2 =（0、5为止）50%3、市场技术支持满意率满意率2 90%实际满意率5X1 - （ 90% 一 实际满意率）X 3= （0、5 为止）30%行政副总1、招待费用控制控制在预算内实际发生实际发生在预算内为 5分,超预算：5 15 X （实际/预算-1）=25%2、内部服务满意率附“满意调查表”，满意率 290%实际满意率：5X1 - （ 90% - 实际满意率）X 3=（0、5为止）20%3、车辆费用控制控制在预算内实际费用：5X1-（实际费用一0.75） X 3/0.75=25%财务部4、招聘与培训计划完成完成
40、率100% （见年度计划）实际完成率：5X1 - （ 100% - 实际完成率）X 5=（0、5 为止）30%人力资源部总工程师1、季度新质量本合同支付 资金服务研发计划完成率完成率100%实际成功率5X1 一 （ 100% 一 实际完成率）X 5J= （0、5 为止）30%2、新质量本合同支付资金 服务试制一次成功率（成 本）按测试总项及重试项算，一 次成功率85%实际成功率5X11 - （ 85% - 实际成功率）X 31= （0、5 为止）0%3、测试达标率COP （注）推迟一个月4、新研发质量本合同支付 资金服务上市率上市率100%实际上市率：5X （1- （100% 实 际满意率）X
41、6）=财务部1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：5X1- （100% 实际35%供应率）X4 =2、全面预算管理管控控制预算费用误差控制在5% 以内实际发生：5Xl.l-（ I 实际一预 算 1 /预算一 10%） X515%3、财务费用控制（包括财 务费用、管理管控费用等）严格执行每月的预算标准按时完成率100%,未 按时完成35%4、生产成本降低率控制在预算范围内实际成本：供应部1、采购计划按时完成但未延误发货扣0.25分/ 次，延误发货扣2分/次实际完成率：5 0.25X 次数一2X 次数=30%2、采购成本降低率采购成本比去年同期相比 下浮3%实际控制比率5X1- （3% 实际下 浮比率）XI7=5X1- （3%+实际上 涨比率）X20=30%3、采购配件质量事故率质量事故率为0,发现一次 扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数：5 一质量事故数 X2 （ 1 ）=（至IJ 0 为止）15%4、库零量控制90%以上采购量库零不超 过15实际超出库存5X1 （实际采购总 量一超过15天库存 量）/实际采购总量