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1、文件名称：原、燃材料进出厂管理制度文件编号OM-001版次:B0一、原、燃材料进厂部门职责分工1.品质保障部：提供采购原、燃材料品质要求及产品配方表（附件一），并协助采购部开拓原、燃材料供应点。接到生产部对原、燃材料进厂通知后及时对进厂原、燃材料取样，在 24 小时内向采购部提供纸质检验报告单,发出铲运堆棚内原、燃材料的通知;2.采购部:负责选择供应商和供应点、询价对比、商务谈判、合同签订，每月 2 日前向品质保障部、运行管理部和生产部提供月度原、燃材料进厂计划表(附件二)。根据月度计划，进厂前一周通知品质保障部、运行管理部和生产部。采购部设立材料员岗位，负责进厂原、燃材料品种的验收及协助对其
2、堆放；3.生产部：由调度室值班主任统一协调采购部材料员、品质保障部质量调度和取样员、铲车司机、司磅员和门卫，对原、燃材料进厂、堆放、取样和使用进行全程协调管理；4.运行管理部：司磅员负责原、燃材料进厂过磅并发放卸货通知单(附件三）,对某种原、燃材料进厂第一时间通知生产部调度室；5.行政人事部：负责维持货运汽车进厂和过磅秩序,严格管理出厂车辆，均凭过磅单出厂，由门卫负责收取其过磅单。二、原、燃材料汽车进出厂管理流程1.运货车辆司机向地磅司磅员出示送货资料(含送货单车号和货物名称等)，经地磅计量后领取卸货通知单，地磅司磅员通知生产部调度室，调度室通知材料员和质量调度。材料员和质量调度应及时到场进行
3、品种及外观质量确认；2.材料员、质量调度（取样员）和生产调度安排运货车辆到指定区域卸货；3.如发现司机不按要求卸货造成混料事故的，材料员有权拒收；4.卸货完成,材料员确认无误并签具卸货通知单后交予司机，其方可凭单过磅出厂;三、进厂原、燃材料质量不合格处理1。对目测不合格的原、燃材料，立刻作退货处理.2.取样检验如质量不合格的,立即将质量检验报告送达采购部并通知分管领导；3。采购部根据质量检验报告与运行管理部和生产部协商后，签具不合格原、燃材料处理意见表（附件四）并报领导审批后执行；4。品质保障部形成不合格原、燃材料搭配使用方案表（附件五）并报领导审批后执行。四、进厂原、燃材料结算采购部根据合同
4、、地磅单、原(燃）材料质量检验报告进行结算核对，并出具对账单，财务部根据采购部出具的对账单、合同、地磅单、原（燃）材料质量检验报告进行复核确认，品质保障部：采购原、燃材料品质要求及产品配方表生产部1 1/6 6文件名称：原、燃材料进出厂管理制度文件编号OM-001版次:B0原、燃材料采购部：制定合同及填写月度原、燃材料进厂计划通知运行管理部品质保障部运行管理部：进厂过磅，发放卸货通知单给送货司机目测不合格采购部：材料员并签具 卸货通知单目测合格品质保障部：取样直接退货进出厂流程合格不合格出具质量检验报告生产部：堆放不合格原、燃材料处理意见表不合格原、燃材料搭配使用方案表附件一：采购原、燃材料品
5、质要求及产品配方表运行管理部：车辆出厂过磅，交回卸货通知单材料名称材料名称行政人事部：检验出厂手续部门：品质保障部时间：管序号序号内控标准内控标准采购部：汇总磅单等资料理12345678石灰石粘土铁粉烟煤砂岩天然石膏工业石膏粉煤灰财务部：核对结算图2 2/6 6文件名称：原、燃材料进出厂管理制度文件编号OM-001版次:B091011序号序号123456编制编制钢渣火山灰质混合材火山灰(用于生料）产品产品生料熟料PI52。5RPO42。5RPC32.5RPC32.5品质保障部经理品质保障部经理配方配方分管副总分管副总附件二：月度原、燃材料进厂计划表部门:采购部时间:序号供应日期材料名称采购数量
6、(吨）上月剩余库存(吨）12345678备注3 3/6 6文件名称：原、燃材料进出厂管理制度文件编号OM-001版次:B091011编制合计采购部经理分管副总附件三：鸿丰水泥有限公司卸货通知单编号：供货商材料名称车号进磅司磅员卸货时间注：此单据在进磅时由司磅员发放，出磅时交回司磅员；由采购部材料员安排卸货，私自乱卸和目测不合格的，不予签收.出磅司磅员材料员附件四:不合格原、燃材料处理意见表部门：采购部时间：供应商不合格指标填单人卸货时间材料名称吨数车号采购部4 4/6 6文件名称：原、燃材料进出厂管理制度文件编号OM-001版次:B0生产部品质保障部行政人事副总生产副总常务副总附件五：不合格原、燃材料搭配使用方案表部门：品质保障部时间：供应商名称编号不合格材料名称不合格指标不合格质量数据搭配使用方案填单日期质量要求存放仓号品质保障部意见5 5/6 6文件名称：原、燃材料进出厂管理制度文件编号OM-001版次:B0生产部意见采购部意见行政人事副总意见生产副总意见常务副总意见实施时间填单人受单人6 6/6 6