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1、XXX 机电股份有限公司管理体系三层次文件标准编号发布日期实施日期业务流程与组织结构优化控制程序受控编号：_版本号编（修）制日期版本沿革与更改记载更改单号编制/审核批准XXX 机电股份有限公司XXX 机电股份有限公司标准编号实施日期业务流程与组织结构优化控制程序页码第 1 页共 2 页1.1.目的明确两化融合业务流程和组织结构的优化方案、实施与执行、监督与控制的方法和流 程，确保业务流程和组织结构的优化有序和有效，以满足两化融合策划对业务流程和 组织结构优化的要求，并作为技术实现和数据利用的输入。2.2.范围适用于本公司两化融合业务流程和组织结构的优化方案、实施与执行、监督与控制。3.3.职责
2、3.1 信息部：负责组织成立项目组.并对项目组进行管理。3.2 项口组：负责两化融合业务流程和组织结构的优化方案的制定.实施与执行、实施控 制。3.3 管理者代表、总经理：审批优化方案。3.4 相关部门和人员：参与优化方案的制定、确认、实施情况反馈，实施优化方案的相关 部分并文件化。4 4 定义qp5 5 工作程序5.15.1 制定优化方案5.1.1 信息部组织成立项口组，项 U 组成员应覆盖业务流程与组织结构优化相关的部门，包 括负责技术实现的部门和人员。5.1.2 项 LI 组负责制定两化融合业务流程和组织结构的优化方案，可借助外部咨询服务商的 力量。5.1.3 项 LI 组依据两化融合实
3、施过程策划控制程序的策划输出、业务部门的需求或领导 层的指示，梳理现有相关的业务流程，以及跟这些业务流程相关的部门和岗位，识别问题 与差距，确定拟优化的关键点和调整范围，组织这些相关部门和岗位进行新的业务流程设 th 兼顾技术实现的可行性，确定关键岗位及其职能，在原有岗位及职能基础上提出必要 的增删改调，形成优化方案。5.1.4 业务流程优化方案通常为优化后的业务流程图，组织结构优化方案通常为优化后的公 司或部门的组织结构图、部门职责分工、岗位说明书等。5 52 2 优化方案确认、审批5.2.1 项 U 组就优化方案与相关实施部门进行沟通和确认，涉及到技术实现的，还应与负责 技术实现的部门和分
4、管领导进行沟通和确认。沟通和确认的方式可采用会议、会签、往来 邮件等适宜的方式，并保留会议纪要、会签评审表邮件等相关记录。5.2.2 达成一致意见后，报管理者代表和总经理批准。组织结构优化调整时，总经办应正式 发文通知。5.35.3 优化方案实施5.3.1 项口组在优化方案实施过程中，应加强与相关部门和人员的充分沟通，妥善处理实施 与执行过程中的利益分歧，达成共识，必要时曲管理者代表、领导层进行协调。5.3.2 应保留实施相关记录，如会议纪要、往来邮件等。5.45.4 实施控制与监督5.4.1 在实施过程中，为确保受控，项 U 组应识别潜在的冲突和风险，制定应对措施以规避 风险。5.4.2 项
5、口组负责实施过程的监督，采取例会等适当的方式，掌握执行进度、变更.相关部 门、人员反馈等动态信息，确保按优化方案设定的关键节点协调、有序地推进业务流程与XXX 机电股份有限公司标准编号实施日期业务流程与组织结构优化控制程序页码第 2 页共 2 页组织结构优化。5.4.3 应保留控制与监督相关记录，如会议纪要、往来邮件等。5.55.5 初步文件化相关部门结合技术实现的情况，对优化后的流程、部门和岗位职责形成初步的体系文 件或对技术实现的需求文件。6 6 相关文件和记录6.1 XX/LK 23205-2015两化融合实施过程策划控制程序7 7 相关记录7.1 XX/LK-JL 1204104-2014会议纪要7.2 XX/LK-JL 23206-01-2014会签评审表7.3 业务流程和组织结构的优化方案（业务流程图、公司或部门的组织结构图、部门职 责分工、岗位说明书等）