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1、U8 采购入库操作流程：1、增加存货档案路径：基础设置基础档案存货档案A、根据存货分类，点增加增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组单位组选无换算单位组,C、添加主计量单位路径:基础设置-基础档案-存货计量单位选择增加的类型后,点击单位单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：2、录入采购合同路径：业务工作供应链合同合同工作台A、按合同类型增加合同，B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、完善付款计划,D、保存，生效3、录入采购订单路径:业务工作供应链采购管理采购订货采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同,并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后
2、，保存并审核4、录入付款单路径：业务工作财务会计-应付款管理付款处理付款单据录入A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、结算方式选 1 1；结算科目 1201;录入摘要（会生成凭证摘要）C、下表行，确认款项类型，应付还是预付,然后保存，审核，生成凭证5、采购入库(采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链库存管理采购入库采购入库单A、增加采购采购订单(若采购订单退回,采购订单红字)B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为 A 位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A 位），入库类别（无锡均为采购入库)C、保存、审核6、采购
3、发票入帐路径：供应链-采购发票专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）A、增加-采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票,修改发票号及发票日期，单据完成，保存复核-结算(若未出现结算,应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单).7、采购入库后，需要存货记帐路径:供应链存货核算记帐-正常单据记帐A、选择单据后记帐.8、采购发票审核:路径：财务会计应付款管理应付处理采购发票采购发票审核A、查询单据，若未查询到要审核的采购发票，应该是前期流程制作有问题B、选择单据后，审核。9、生成采购凭证：路径:财务会计应付款管理凭证处理-生成凭证A、选择需要生成凭证的单据,制单10、生成入库凭证：路径：供应链存货核算凭证处理-生成凭证11、结帐A、先销售管理结帐B、采购管理结帐C、库存管理结帐：库存管理月末处理-月末结帐