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1、万科地产工程供方管理程序万科地产工程供方管理程序深圳市万科房地产有限公司深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO.,LTD.工程供方管理程序工程供方管理程序编编号号：VKSZ/QP/PVKSZ/QP/PR008R008版号：版号：A/2A/2页码：第页码：第2 2页页共共7 7页页工程供方管理程序工程供方管理程序编制编制王卫锋王卫锋审核审核唐激扬唐激扬批准批准刘荣先刘荣先日期日期日期日期日期日期2004-8-262004-8-262004-8-262004-8-262004-8-262004-8-26流程要素流程要素流程目标：流程目标：流程时间要求流程
2、时间要求流程主要责任岗位流程主要责任岗位工程管理部工程管理部流程监控点数目流程监控点数目流程涉及职位数目流程涉及职位数目修订记录修订记录日日期期修订修订修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人深圳市万科房地产有限公司深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO.,LTD.工程供方管理程序工程供方管理程序编编号号：VKSZ/QP/PVKSZ/QP/PR008R008版号：版号：A/2A/2页码：第页码：第3 3页页共共7 7页页唐激扬唐激扬刘荣先刘荣先状态状态2004-10-152004-10-15A/1A/15.1.3e5.1.3e、5.1.3
3、f5.1.3f、5.2.35.2.3、5.2.45.2.4、5.3.15.3.14 4、5.1.15.1.1、5.1.35.1.3、5.1.45.1.4、5.25.2、2005-3-32005-3-3A/1A/15.35.3、5.4.25.4.2、5.4.3(5.4.3(删删)、5.65.6、王卫锋王卫锋6.36.3、7 7唐激扬唐激扬刘荣先刘荣先王卫锋王卫锋深圳市万科房地产有限公司深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO.,LTD.工程供方管理程序工程供方管理程序编编号号：VKSZ/QP/PVKSZ/QP/PR008R008版号：版号：A/2A/2页
4、码：第页码：第4 4页页共共7 7页页工程供方管理程序工程管理部工程总监支持性文件工程供方资质预审作业指引工程供方名单通过选择、评审，列出认可的供方名单在名单范围内，实施工程采购工程采购管理程序项目结束后，进行供方履约评审工程供方履约评审表形成履约评审结论根据再评审结论，调整工程供方名单或采取适宜的措施批准实施和验证列出工程不合格供方工程供方名单每两年或当经理级以上人员推荐时，重新进行资质预审工程供方资质预审作业指引通过是调整工程供方名单否记录并维持每季度整理拟发布的工程供方名单批准发布每季度工程供方名单深圳市万科房地产有限公司深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL E
5、STATE CO.,LTD.工程供方管理程序工程供方管理程序编编号号：VKSZ/QP/PVKSZ/QP/PR008R008版号：版号：A/2A/2页码：第页码：第5 5页页共共7 7页页4.1.4.1.深圳市万科房地产有限公司深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO.,LTD.工程供方管理程序工程供方管理程序编编号号：VKSZ/QP/PVKSZ/QP/PR008R008版号：版号：A/2A/2页码：第页码：第6 6页页共共7 7页页4.2.4.2.工程总监工程总监4.2.1.4.2.1.负责批准工程供方资质预审结论。负责批准工程供方资质预审结论。4.2
6、.2.4.2.2.负责批准工程供方评审及履约评审结论。负责批准工程供方评审及履约评审结论。1.1.工作程序工作程序1.1.1.1.编制及管理三种类型供方名单编制及管理三种类型供方名单1.1.1.1.1.1.工程管理部编制工程供方名单工程管理部编制工程供方名单，名单列明合格、试用、不合格供方。，名单列明合格、试用、不合格供方。1.1.2.1.1.2.工程管理部负责对新的工程供方进行资质预审，工程管理部负责对新的工程供方进行资质预审，此项工作是新工程供方进入此项工作是新工程供方进入试用名单的必要过程，具体按照工程供方资质预审作业指引执行。试用名单的必要过程，具体按照工程供方资质预审作业指引执行。1
7、.1.3.1.1.3.工程管理部负责组织及监督对已提供服务或产品之工程供方进行履约评审，工程管理部负责组织及监督对已提供服务或产品之工程供方进行履约评审，履约评审过程具体规定如下：履约评审过程具体规定如下：每个工程项目竣工后三个月内，每个工程项目竣工后三个月内，工程管理部组织项目经理部、工程管理部组织项目经理部、成本管理部对成本管理部对该项目供方进行履约评审，具体按照工程供方履约评审作业指引执行。该项目供方进行履约评审，具体按照工程供方履约评审作业指引执行。1.1.4.1.1.4.工程管理部对名单中的工程供方建立档案，并负责保管、维护，并根据日常工程管理部对名单中的工程供方建立档案，并负责保管
8、、维护，并根据日常资质预审、评价以及工程供方自身信息变更情况，更新名单及档案记录。资质预审、评价以及工程供方自身信息变更情况，更新名单及档案记录。1.2.1.2.工程合格供方工程合格供方1.2.1.1.2.1.在同等承诺条件下，工程合格供方较工程试用供方优先采用。在同等承诺条件下，工程合格供方较工程试用供方优先采用。1.2.2.1.2.2.在同等承诺条件下，优先与工程合格供方建立战略供方关系。在同等承诺条件下，优先与工程合格供方建立战略供方关系。1.2.3.1.2.3.当工程试用供方升级为工程合格供方后，当工程试用供方升级为工程合格供方后，超过三家时，超过三家时，履约评审结论相对最履约评审结论
9、相对最差的工程合格供方降为工程试用供方。差的工程合格供方降为工程试用供方。1.2.4.1.2.4.履约评审结论不合格的工程合格供方除出现以下情况转为直接转为工程不履约评审结论不合格的工程合格供方除出现以下情况转为直接转为工程不合格供方外，其余转为工程试用供方：合格供方外，其余转为工程试用供方：a)a)在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。b)b)因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。c)c)有欺骗或欺诈行为。有欺骗或欺诈行为。深圳市万科房地产有限公司深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANK
10、E REAL ESTATE CO.,LTD.工程供方管理程序工程供方管理程序编编号号：VKSZ/QP/PVKSZ/QP/PR008R008版号：版号：A/2A/2页码：第页码：第7 7页页共共7 7页页d)d)破产或有严重经济问题，被政府当局查处或曝光。破产或有严重经济问题，被政府当局查处或曝光。1.3.1.3.工程试用供方工程试用供方1.3.1.1.3.1.连续两次试用，履约评审结论均为合格的工程试用供方升级为工程合格供连续两次试用，履约评审结论均为合格的工程试用供方升级为工程合格供方。方。1.3.2.1.3.2.经过一次试用，在评审结论为不合格的工程试用供方降为工程不合格供方。经过一次试用
11、，在评审结论为不合格的工程试用供方降为工程不合格供方。1.4.1.4.工程不合格供方工程不合格供方1.4.1.1.4.1.工程不合格供方不允许向公司提供产品或服务。工程不合格供方不允许向公司提供产品或服务。1.4.2.1.4.2.工程不合格供方由列入名单之日起满一年或经公司经理级以上人员推荐时，工程不合格供方由列入名单之日起满一年或经公司经理级以上人员推荐时，可获得重新进行资质预审的资格。可获得重新进行资质预审的资格。1.5.1.5.工程供方信息公布工程供方信息公布1.6.1.6.工程管理部负责每季度公布工程供方名单的最新版本。工程管理部负责每季度公布工程供方名单的最新版本。2.2.支持性文件支持性文件2.1.2.1.VKSZ/QP/PR009VKSZ/QP/PR009工程采购管理程序工程采购管理程序2.2.2.2.VKSZ/WI/PR012VKSZ/WI/PR012工程供方资质预审作业指引工程供方资质预审作业指引2.3.2.3.VKSZ/WI/PR041VKSZ/WI/PR041工程供方履约评审作业指引工程供方履约评审作业指引3.3.相关记录相关记录3.1.3.1.VKSZ/QR/PR041VKSZ/QR/PR041工程供方名单工程供方名单3.2.3.2.VKSZ/QR/PR044VKSZ/QR/PR044工程供方档案工程供方档案