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1、精选 doc 最新版公司采购及报销流程公司采购及报销流程一、申请，审批一、申请，审批1 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写采购申请单上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。二、采购二、采购1采购人员根据物料采购申请单进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。2采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。三、报销三、报销1采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具 入库单，其中一联交采购人员以用于报销
2、。2采购人员持采购前审批的物料采购申请单、仓库开具的入库单和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。四、基本流程：四、基本流程：采购申请-部门主管签字行政部门审核-财务部门审核-总经理签字-采购-入库财务报销五、结合实际情况：五、结合实际情况：1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），.精选 doc 最新版物资的采购由采购申请者进行采购。2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。3、运维部的物资由运维主管负责。六、具体各部门的流程
3、六、具体各部门的流程1 1、总经办、总经办a、办公物品：提出采购申请-交由行政部门询价-财务审核-总经理签字-行政部门采购、入库统计-财务报销b、现场整机（零件）采购：提出采购申请-与技术部门（韩总）交流-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销2 2、融资部、融资部a、办公物品：提出采购申请-融资主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销3 3、行政部、行政部a、办公物品：提出采购申请-行政主管签字-财务审核-总经理签字-采购入库并统计-财务报销4 4、财务部、财务部a、办公物品：提出采购申请-财务主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-
4、行政部入库统计-财务报销5 5、销售部、销售部a、办公物品：提出采购申请-销售主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销6 6、运营管理部、运营管理部a、办公物品：提出采购申请-运营主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-运营部入库统计-财务报销b、现场整机（零件）采购：提出采购申请-与技术部门（韩总）交流-财务审核-总经理签字-采购-运营部入库统计-财务报销7 7、技术部、技术部(暂无)*（以上为费用高于 500 元时）*办公采购费用低于 500 元：采购申请-部门主管签字行政部门审核-财务部门审核-采购-入库.精选 doc 最新版财务报销七、附件七、附件【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】.