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1、对施工单位的检查对施工单位的检查考核控制作业指引考核控制作业指引编制审核批准日期日期日期流 程 要 素流程目标：流程目标：流程时间要求流程时间要求流程主要责任岗位流程主要责任岗位工程及采购管理部流程监控点数目流程监控点数目流程涉及职位数目流程涉及职位数目修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人1/4对施工单位的检查考核监理单位施工单位工程及采购管理部工程及采购管理部支持性文件编制检查计划项目工程管理评估体系管理程序参与接受检查确定检查时间知会项目实施阶段工程管理程序检查结果汇总检查结果评价不合格跟踪、监督对不合格项整改合格否检查结果公布上墙核实检查结
2、果整改确认是检查表、整改记录归档1.1.目的目的2/4通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。2.2.适用范围适用范围适用于对所有承建本公司开发项目的施工单位的检查考核。3.3.职责职责3.1.工程及采购管理部3.1.1.负责每月一次对施工单位的检查考核；3.1.2.编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位；3.1.3.每月检查结果公布并通知被检查施工单位；3.1.4.负责监督施工单位对检查意见的落实；3.1.5.检查表归档并上报工程管理部；3.1.6.监督每月检查情况；3.1.7.收集检查表并核实检查内容。3.2.监理单位3.2.1.参与每
3、月对施工单位的检查考核；3.2.2.跟踪施工单位对检查意见的落实情况并及时通知项目经理部。3.3.总承包商3.3.1.接受每月检查考核；3.3.2.按照检查结果确定整改落实并实施；3.3.3.参与对分包单位的检查考核。4.4.工作程序工作程序4.1.在建工程施工单位的检查考核4.1.1.每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分。4.1.2.工作质量的考核占 40 分，包括四个方面内容：组织架构是否合理，是否满足合同要求；质保体系的运行是否正常；对分包和供货商的管理和配合是否效果良好；与业主和监理的配合是否良好。4.1.3.实体质量的考核占 40 分，包括两个
4、方面的内容：3/4现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复犯错；进度控制情况是否符合要求。4.1.4.安全文明管理的考核占 20 分，包括四个方面的内容：场容场貌是否符合要求；安全防范措施是否符合要求；成品保护是否符合要求；安全检查是否有记录。4.2.检查汇总，问题整改4.2.1.工程及采购管理部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查施工单位和参与检查的监理单位做好沟通。4.2.2.施工单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时知会工程及采购管理部。4.2.3.工程及采购管理部最终确定整改完成。4.3.资料归档4.3.1.对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由工程及采购管理部归档保存，并将每月的检查记录抄报公司总经理办公室工程。5.5.相关记录相关记录5.1.NBVK/QR/PR067在建工程总包单位工作质量评分检查表4/4