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1、相关方控制程序S01-01 Rev.7.0第1页 共4页1 目的对相关方施加影响，确保相关方服务满足公司管理要求。2 适用范围适用于XXXXXXXXXX有限公司相关方的控制。3 定义3.1 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.2 重点施加影响相关方：与公司重要环境因素、重大及不可容许风险相关联的或可能造成重大危害、重大污染的或有泄密风险的，各负责部门认为必须对其施加影响的相关方为“重点施加影响的相关方”。至少包括涉及危险化学品的物资供应商、物流运输单位、废弃物处理者、消防设施维保单位、周边社区，需要进入要害部位的单位或人员，如承包商、劳务外包工等，以及食堂供应商、保安公司等。
2、3.3 一般影响相关方：其它未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。3.4 中介机构：本办法所称“中介机构”包括：投资顾问公司（投资银行）、会计师事务所、审计师事务所、律师事务所、财务顾问、各类资产评估的服务机构、工程技术服务咨询机构、管理咨询机构、信息技术服务机构及科研机构等。3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。GB/T 28001-2011 职业健
3、康安全管理体系要求GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范安监总管三201193号 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知苏安监2011 202号 关于印发江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）的通知S01-01-01D主控文件以电子版本保存并提供给全体成员使用主控文件的打印拷贝仅作参考相关方控制程序S01-01 Rev.7.0第2页 共4页4 职责4.1 生产技术部4.1.1 是相关方的归口管理部门，负责建立相关方管理程序；4.1.2 负责生产相关部门劳务派遣员工、非全日制用工、检修
4、承包商和施工承包商的管理。4.2 EHS部4.2.1 负责危险废弃物处理方、消防设施维保单位、周边组织的管理；4.2.2 组织相关方入厂EHS教育，负责周边组织和个人的协调工作。4.3 供应链部负责生产物资供应商的管理。4.4 执行部负责物流供应商的管理。4.5 销售部负责顾客的管理。4.6 总经办负责外来参观人员、保洁、保安、食堂供应商的管理。4.7 其他各部门负责与本部门有关的外来人员管理。5 工作程序5.1 相关方的选择5.1.1 各负责部门在选择相关方前应对相关方提供产品、服务的质量、能力、价格交货期、EHS、保密等能力进行评价，识别合作风险，择优选取相关方。5.1.2 属于中介机构的
5、，中介机构选择还应执行中介机构聘用管理制度。5.1.3 与相关方签订协议时，除明确合作条款外，还应明确相关EHS、保密责任。涉及EHS风险时应签订EHS协议，涉及保密风险时，按保密协议管理制度签订“相关方保密协议”。5.1.4 相关方服务商选择时注意事项：5.1.4.1 相关方服务的主管部门应识别相关方服务所涉及的商业秘密以及带来的泄密风险，对于可能涉及公司商业秘密的重要相关方服务（如会计、审计、设计、监理、维保、咨询、审核、评价机构及IT服务等）提供商建立选择评价标准和选择流程。5.1.4.2 对于可能涉及公司商业秘密的重要相关方服务，公司不接受相关方的临时人员、兼职人员、实习人员及技术专家
6、接触项目内容，不得将服务转包或分包，并要求相关方提供人员、设备和资质符合要求的证据。必要时进行商业秘密保护能力的现场评定。S01-01-01D主控文件以电子版本保存并提供给全体成员使用主控文件的打印拷贝仅作参考相关方控制程序S01-01 Rev.7.0第3页 共4页5.1.4.3 在与重要的相关方服务提供商签署相关方服务合同时，应策划和规定涉及商业秘密信息过程的服务方式和要求。5.1.4.4 如果相关方服务涉及公司的知识产权，应明确双方的知识产权归属及保护责任，必要时与相关方签署知识产权协议。5.1.5 重点施加影响相关方确定：5.1.5.1 从EHS风险管理角度考虑，属于重点施加影响的相关方
7、，各负责部门应填写“重点施加影响的相关方一览表”经部门经理批准后，报EHS部备案；5.1.5.2 从保密风险角度考虑，属于重点施加影响的相关方，各负责部门应按保密协议管理制度要求建立“重点施加影响的相关方一览表”。属于重点施加影响的相关方，各负责部门应填写“重点施加影响的相关方一览表”，经部门经理批准后，在EHS部备案。5.2 相关方的过程控制5.2.1 出入管理：各负责部门应根据相关方合作内容，告知其公司出入管理要求，并按人员、车辆、物资出入管理制度、涉密区域管理制度、钥匙管理办法办理胸卡，取得访问授权后，方可进入工作场所。5.2.2 着装管理：相关方需进入PPE区域时，劳保着装应符合PPE
8、区管理要求。5.2.3 入网管理：相关方在合作过程中，如需要设备入网时，相关方技术人员应按信息系统保密管理制度取得访问授权，方可入网。5.2.4 信息管理：对需要向相关方提供公司信息的，应对提供信息进行风险评估，并按商业秘密管理程序办理审批后，对外提供。对外提供的文件应按文件控制程序执行，有发放记录并根据需要做好版本控制。5.2.5 检查管理：各负责部门应对相关方合作情况、现场表现进行监控，监督检查其对公司管理制度的执行情况，出现问题要及时通知相关方进行整改。5.2.6 验收管理：相关方合作任务完成后，各负责部门应对其提供的产品、服务进行验收，任何一项不合格，不予结算。5.3 相关方变更管理5
9、.3.1 当相关方发生变更时，相关方负责部门应对相关方合作开展情况进行现状评估，编写“相关方变更报告”，在报告中当前相关方工作开展结果、结算金额或结算要求。5.3.2 当合作内容发生变更时，各负责部门应对相关方合作开展情况进行现状评估，还要对服务内容变更后对现有商业秘密保护和信息系统影响进行风险评估，双方明确变更内容、结算金额或结算要求变化约定，必要时签订补充协议。5.3.3 对于变更后的相关方要求、管理仍按本程序4.1、4.2条款执行。S01-01-01D主控文件以电子版本保存并提供给全体成员使用主控文件的打印拷贝仅作参考相关方控制程序S01-01 Rev.7.0第4页 共4页5.4 对相关
10、方的定期评价各负责部门应根据重点施加影响的相关方在合作综合表现，定期进行评价，以作为以后选择的重要依据。5.5 附则相关方的管理部门应参照以上条款进行相关方的管理，其中施工、检维修承包商、物资供应商、劳务外包工、物流供应商、食堂供应商还应按承包商EHS管理制度、维保公司管理考核管理制度、供应商管理制度、劳务外包工管理流程、物流供应商管理制度、食堂管理制度进行管理。6 相关文件EHS培训管理制度承包商EHS管理制度维保公司管理考核管理制度供应商管理制度劳务外包工管理流程物流供应商管理制度食堂管理制度商业秘密管理程序保密协议管理制度要害部门和涉密区域管理制度信息系统保密管理制度中介机构聘用管理制度钥匙管理办法保密协议管理制度7 相关记录重点施加影响的相关方一览表相关方保密协议相关方服务保密协议知识产权协议相关方变更报告S01-01-01D主控文件以电子版本保存并提供给全体成员使用主控文件的打印拷贝仅作参考