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1、XXXXXXXX 有限公司有限公司文件名称关键原材料控制程序文件编号QMB23/A页次 1 OF 4 页面版号0关键原材料控制程序关键原材料控制程序文件编号文件编号:QMB23:QMB23文件版次文件版次:A/1:A/1制制订订:审审核核:核核准准:制定日期制定日期:2021-04-07:2021-04-07管制文件管制文件未经许可未经许可不得翻印不得翻印XXXXXXXX 有限公司有限公司文件名称关键原材料控制程序文件编号QMB23/A页次 2 OF 4 页面版号0文件评审会签记录文件评审会签记录评审部门评审部门总总 经经 理理 室室管代管代业务业务部门主管部门主管评审日期评审日期总务总务资材
2、资材生产生产品管品管文管文管开发开发文件制定修订记录NONO1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313修订日期修订日期修订申请单编码修订申请单编码修订内容修订内容页次页次版本版本1 1 目的目的XXXXXXXX 有限公司有限公司文件名称关键原材料控制程序文件编号QMB23/A页次 3 OF 4 页面版号0为了确保工厂系统有效的控制本厂所使用的各种关键原材料符合出口国相关的标准及法规指令要求。2 2 适用范围适用范围本公司所有的关键原材料的采购、验收、储存、使用控制。3 3 定义定义关键原材料：指本厂玩具产品中使用的油漆、PVC、塑胶件半成品、复合橡胶
3、等。4 4 权责权责4.1 采购负责原材料的采购控制及原材料供应商的评估与选择。4.2 品保部负责原材料的检验与试验及外加工商关键原材料使用的控制。4.3 各生产部门负责关键原材料的使用控制。5 5 作业内容作业内容5.1 采购控制:工厂使用的关键原物料物料必须从已确认的合格供应商中采购,供应商的评审按照采购过程管理程序执行。5.2 关键原物料的检验和验证由品质部对关键原物料实施验证和检验，具体如下：涉及的频检验确认方法原物料依据验证和检验项目次证据种类验证活动本 厂 无每 1.关 键确认：外包装、1 检 验 或条 件 检一 原 物 料核对：品名、规格、供应商验证报告验 的 其批 及清单名、符
4、合性声明（特别涉及2、第三方性 能 的2.检 验的有毒有害）检 测 报 告原、物规范（一 年 一料次）检验活动本 厂 有确认：外包装、条 件 检核对：品名、规格、供应商验 的 物名料检验：外观、尺寸、功能符合性声明序号123检验项目主体材质/半成品可迁移元素、增塑剂涂层材料可迁移元素、增塑剂塑料袋厚度及增塑剂依据标准GB6675.1、GB6675.4GB6675.1、GB6675.4GB6675.1、GB6675.2频次/周期1 次/年1 次/年1 次/年上述验证或检验结果不合格的，按照不合格品管制程序执行。5.3关键原物料的储存、发放管理：5.3.1 检验合格后应地材料进行标识，标识信息必须
5、包括材料的规格、型号、批次、检验状态、有效日期等信息。5.3.2物料进仓后，应堆放在指定区域,按照先进先出的原则进行出入库管理。5.3.4 仓库应在关键原材料台账内每批次物料单独建立台账，来登记此类物料的进出明XXXXXXXX 有限公司有限公司文件名称关键原材料控制程序文件编号QMB23/A页次 4 OF 4 页面版号0细及存仓账目,发放此类物料时必须详细记录用于那款产品及 P.O.数量,领用部门，且所有账本及记录应按批次号的不同分类登记,确保可追溯性。5.4生产使用控制:5.4.1 生产过程中应作好防护措施，以防止交叉污染，不同批次或类别的产品应分开存放，对有追溯性要求的必须详细记录其规格及批次信息。、5.4.2 生产加工过程必须确保材料标识的完整性及可追溯性，对有超过有效期之材料，必须给予隔离或退仓处理。6 6 相关文件相关文件6.1 采购过程管理程序6.2 不合格品管制程序7 7 使用表单使用表单7.1 关键原材料检验或验证记录