《不合格品处理流程13856.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不合格品处理流程13856.pdf（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、不合格品处理流程不合格品处理流程一：目的一：目的：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理,对生产现场和仓库发现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用.二范围：二范围：适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理三三.职责职责：1 1.技术质量部负责不合格配套件的判定、评审的组织和其返工返修后的合格判定。2 2.生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报废品的集中管理,相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。3.3.行政管理部负责报废品的集中处理.四四.流程图流程图:不合格品发现隔离、标示、报告原因分析标示、修复（报废）重新入库领料记录存档查询五五.处理流程处理流
2、程:责任部门责任部门作业流程作业流程作业内容作业内容标示退库退货/维修记录表单记录表单相关责相关责任部门任部门不合格不合格品发现品发现当生产现场出现不合格件和报废件，当仓储库房出现不合格件和报废件生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的生产各生产各班组、班组、仓仓储储隔离、隔离、标标不合格件、报废件需主动将其隔离在各环节的不合格标示其出现时间.各生产班组以不影响生示、示、报告报告品待定区域，产为基础，最迟 2 个工作日内把不合格件和报废件集不合格品报验统计表中向配套检验班进行报检。报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成因，并技术质技术质量部量部原因分原因分析析在报检当日给出判定结果和处理
3、方式。判定为属于操废品单作原因的进入流程“标识/修复/报废”，判定非操作原因（供应商原因）进入流程“标识/退库”配套检验班判定为内部操作不当造成的不合格，需对其不合格部位用红色“”标记，注明时间并拍照，不合技术技术质量质量部、生部、生产部产部门门标示标示修复修复（报（报废）废）格品经质检员判定为报废的，由质检员开具废品单，技术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交)、财务废品单部(由仓库转交)各一份。不合格品经质检员判定具有修复价值的,由技术质量部在2个工作日内组织生产等相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应制定修复方案，见评审单由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品上以贴标
4、签的形式标示，标签内容包括时间、件号、不技术技术合格原因等要素。判定为退库的，由质检员开具不合质量质量部、仓部、仓储部储部标示标示格品退库单，转技术质量部、仓储部、采购部（仓储不合格品退库单退库退库转交）、财务部各一份。仓库收到退库单后将不合格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报采购部门,采购部门根据统计表单联系供应商处理。采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理，如采购采购部、财部、财务部务部退货、退货、内内/外外部维部维修修需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应商应在三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办理好退货)并做好相关
5、账目记录及统计,交由财务部做相关账务处理相关处理意见、单据不合格品报废后,责任单位办理废品补料时,将废品单余下的两份（仓储部和财务部联)连同领料单一并交与仓技术技术储部。仓储部在收到废品单后方能办理补料，并转质量质量交一联到财务部。仓储部对报废品进行集中管理。仓库部、部、统一保管可修复的不合格配套件。生产统计员统计可修废品单入库验收单生产生产保障保障部、部、责任责任部门、部门、重新重新入库入库领料领料复配套件,责任部门跟踪修复进度，并督促生产相关部门不合格配套件评及时安排修复，技术质量部检验修复情况,合格后方可交审表由相关部门入库冲帐，并在入库验收单 上签字确认。责任部门修复费技术质量部判定为
6、可修复的不合格件,按“先报废，修复用明细表后再入库冲抵的原则进行，在开具的废品单及“报财务财务废标签上注明“可修复”字样，责任单位凭废品单部部先办理补料。相关维修部门根据 不合格配套件评审表的结论组织返工返修，安排修复时间不得超过3 个工作日，修复的配套件经检验合格后由生产保障部办理入库验收手续。生产保障部开具 入库验收单 时,应注明“修复入库字样.将修复合格的实物和入库验收单一并交仓库办理入库.生产保障部报销每次的修复费用并整理责任部门修复费用明细表，经技术质量部确认签字后,将责任部门修复费用明细表交财务部。行政管理部对报废品进行集中处理。不合格配套件退技术技术质量质量部、部、仓储仓储科、科、生产生产保障保障部部技术质量部每月根据退库单和废品单汇总整理库明细表 月度报不合格配套件退库明细表和月度报废品明细，废品明细并在当月 25 日前报有关部门。仓库每月整理交生产保记录记录障部的不合格配套件退货情况清单、整理交财务部不合格配套件退货情况清单 月度的月度修复入库明细表,在当月 25 日前交相应部门.修复入库明细表生产保障部每月整理交财务部的月度报废配套件明细月度报废配套件表和整理确认后交财务部的责任部门修复费用明细明细表 责任部门表，在当月 25 日前交财务部。修复费用明细表存档存档查询查询