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1、工艺基础管理工艺基础管理1 1及交流2 2控制目标控制目标范围范围公司范围内，工艺标准及规范制定，新工艺、新材料、新装备推广2.1确保工艺标准及规范的制定工作按计划进行2.2确保所编制的标准的有效性2.3确保新工艺、新材料、新装备信息的准确性3 3主要控制点主要控制点3.1工艺工程师对所制定的标准进行工艺性审查3.2技术经理对所制定的标准进行审核4 4特定政策特定政策4.1各部门根据本部门生产特点制定有效完善的工艺管理制度、工艺纪律、考核制度以及文明生产条例4.2各类技术文件，设计文件必须做到正确性，统一性，完整性5 5涉及部门涉及部门5.1技术质量部5.2中央研究院5.3生产部5.4采购部6
2、流程说明6.1步骤步骤工艺标准及规范制定流程说明 C-06-003-001-001涉及部门涉及部门技术质量部步骤说明步骤说明系统操作系统操作1中央研究院生产部中央研究院及生产部根据项目要求和产业化进程向技术质量部提出编制企业工艺标准及规范报告2技术质量部技术经理技术质量部技术经理根据公司基础工艺、工艺管理、新工艺、技艺准则需求会同中央研究院、生产部对工艺标准及规范的需求进行调研3技术质量部技术质量部技术经理将需求调查整理汇总并上报技技术经理术质量总监申请立项技术质量部技术质量总监审批工艺标准及规范编制申请报告并4中央研究院根据需求确定是否立项，如果立项则下达立项任务生产部技术质量部5中央研究院
3、生产部立项部门根据立项任务书编制工艺标准及规范,形成初稿并上报技术质量部审核书并确定负责部门人员技术质量部技术质量部高级管理工程师对工艺标准及规范初进6高级管理工行工艺性审查，工艺性审核不满足要求则退回原编程师7制部门进行修改,通过则报请技术经理审批技术质量部技术经理对工艺标准及规范进行审批不满足要求则步骤步骤涉及部门涉及部门技术经理步骤说明步骤说明转步骤 6，如果通过则接企业技术标准制定流程C-06-004-001系统操作系统操作6.2新工艺、新材料、新工装的推广、交流流程说明 C-06-003-001-002步骤步骤涉及部门涉及部门技术质量部高级技术管1理工程师上级主管部门和各类学术团体步
4、骤说明步骤说明技术质量部高级技术管理工程师刊物及杂志收集：国内外新工艺、新材料、新装备的研究与使用情况；有关新工艺标准、使用手册；有关工艺研究报告及成果，信息产业部、普天集团、中国电子学会、中国通信学会等举办的各种学术交流活动及网络上的工艺信息各部门收到并提供各种学术交流会、工艺装备展览2技术质量部中央研究院生产部 采购部会信息，并由部门经理审批是否参加，如果参加则编写参加交流会汇报资料，准备公司内部交流并将会议资料提交部门资料室系统操作系统操作3技术质量部中央研究院生产部 采购部技术质量部技术质量部技术经理组织公司内部、外部专题讨论组织公司内部工艺管理经验交流会交流题目的选定：根据工艺发展及
5、现状的需要可选择 1.专题工艺技术研讨；2.参加交流会汇报；3.新工艺、新材料及新生产管理方法介绍；4.工艺管理经验交流等交流题目由技术质量部技术经理，不同意换题目或取消，如果同意则组织会议，确定参加部门，发送3.1中央研究院生产部采购部技术质量部中央研究院生产部 采3.2步骤步骤涉及部门涉及部门购部技术质量部中央研究院生产部 采购部技术质量部会议通知步骤说明步骤说明系统操作系统操作3.3各部门进行会议研讨、交流并形成专题技术研讨纪要,会议资料纪要存档4中央研究院生产部 采购部技术质量部各部门确定工艺调研题目及调研企业，并填写工艺调研申请，上报技术质量部技术经理审批4.1中央研究院生产部采购部
6、技术质量部技术经理审批工艺调研申请，如果不同意换题目或取消，如果同意则根据调研题目，确定参加调研人员4.2中央研究院生产部 采购部技术质量部各部门实施工艺调研并于调研结束后完成编写工艺调研报告，并上报技术质量部技术经理提交相关部门5中央研究院生产部采购部技术质量高级管理工程师部向各向关部门征集工艺技术专题论文并推荐优秀论文在相关杂志上发表7 7 主要涉及文件主要涉及文件文件名称文件名称工艺调研申请F-06-003-001编制部门编制部门主要内容主要内容技术质量部调研题目,申请调研部门,申请调研时间,申请调研部门意见,联系人,联系电话,组织部门意见工艺调研报告F-06-003-002技术研讨会纪
7、要F-06-003-0038 8 填表说明填表说明技术质量部调研题目,调研部门,调研决策,调研时间,参加调研人员,调研内容,调研内容分析技术质量部技术研讨研讨议题,研讨会主办单位,研讨会时间,与会人员,地点,研讨内容,研讨会决议8.1工艺调研申请 F-06-003-001步骤步骤1.2.34步骤说明步骤说明申请工艺调研部门根据调研需求填写调研题目,申请调研时间申请调研部门根据调研题目和调研目标填写部门调研意见申请工艺调研部门填写联系人及联系电话组织部门经理根据调研申请填写调研组织部门意见8.2工艺调研报告 F-06-003-002步骤步骤1.234步骤说明步骤说明组织调研部门填写工艺调研报告，
8、包括调研题目，调研时间，参加调研的人员组织调研部门填写调研内容组织调研部门填写调研内容分析组织调研部门根据填写所作出的调研决策8.3技术研讨会纪要 F-06-003-003步骤步骤1.2.345步骤说明步骤说明研讨会组织(主办)单位填写技术研讨会纪要研讨会主办单位填写研讨会议题，研讨会时间及地点研讨会主办单位填写研讨会的与会人员名单研讨会主办单位填写研讨会内容研讨会主办单位填写研讨会决议9 9 职责分工职责分工文件编号文件编号名称及联数名称及联数工艺调研申请F-06-003-001工艺调研报告F-06-003-002技术研讨会纪要F-06-003-003申请工艺调研部门工艺调研负责人技术质量部技术经理技术质量部技术经理技术质量部技术经理一天 一天反馈三天 两天反馈一天 一天反馈不定不定不定编制部门编制部门编制人员编制人员提交部门提交部门提交时限提交时限提交频率提交频率技术质量部技术管理员技术质量部技术管理员