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1、文件编号：QR-QA-008-A1版本.A1光电有限公司光电有限公司（供应商考核记录表（供应商考核记录表)供货商名称：稽查日期:年月日记录编号：得分项目质量体系2。是否有建立内部稽核程序并定期执行，缺失事项是否有责任单位提出改善对策。3.有无建立相关作业程序/流程.4。是否有作管理审查及内部质量稽核。5.文件撰写与核准，权责是否明确。评鉴内容01.是否有书面文件描述工厂内之组织体系及界定组织权责。备注说明12345N/A附件文件管制8。文件发行,回收或销毁是否确实执行并记录。9.是否有程序规定及记录清楚地显示完整的供货商质量合格过程。6.文件,图面使用是否为最新版本.7。文件版本是否易于识别,
2、并建立文件清单。采购管制10。是否有可供使用的 AVL（合格供货商清单)，并有适当地管制及有现行的系统来限制未经认可合格的供货商进行采购。11.是否有对公司主要供货商进行质量系统稽核.12.对所有供货商是否有要求导入环保,并能满足公司要求.13.是否建立进料检验程序/规范/标准与管制流程并依其作业.进料管制16.不合格品是否作相应管控，及时实施矫正预防措施,并追踪.14。有无进料抽样计划或其它保证方式,并依其作业.15。供货商提供物料是否为环保物料，非环保物料有无标示与隔离。1文件编号：QR-QA-008-A1版本.A117.是否有要求相关的检验及测试,包括使用适当地仪器和设备。18.制造及
3、QC 人员能在第一时间获得最新版本的作业指导书。19。有无首件制品的检验方式或说明。制程管制22。制程异常有无分析改善并记录.23。在制品的搬运,储存,标示是否完善.24。是否建立成品检验规范/标准,并依其作业。20。对重要的一些工序,对于不良率的发生必须有制程管制的具体数据。21。是否运用 SPC 等统计手法作分析统筹。成品储运管制25.出货检验标准是否能满足客户要求。客户特殊要求是否列管。26。是否对出货文件/记录保存的最低年限管理，必要时能迅速追溯。27.是否订定成品包装方式，以便能适当保护成品。28.物料标示是否明确，包装是否完整。29.是否订定仓储管理程序/办法.30。仓储物料是否执
4、行先进先出，并设定有效之库存期限。31.是否有订定新产品/新模具的开发程序/作业办法/流程。工程技朮32。是否有新产品/新模具的研发计划并执行.33。产品或零件图面是否有对重要尺寸进行标示.34.ECR/N是否书面通知相关部门及客户，并有效管制。35.ECN是否有切换方式或切换时间要求.可36。有无建立质量可靠度保证体系或办法,及判定标准。2文件编号：QR-QA-008-A1版本.A1靠度试验37.有无建立可靠度试验计划,并依其执行.38。有无合格的，足够的仪器设备进行试验。39。试验环境是否适当.40。有无试验记录并能追溯.41。是否有建立完整的仪器及设备的校正规范来确保仪器及设备的准确度。
5、仪器管制42.公司是否有建立仪器管制清单，并以管制标签进行识别。43。仪器是否有标签或类似的方法来标明上次校正日期及下次预计校正日期.44。仪器和测试设备的校正是否追溯到国内或国际标准来进行校正？45。厂外厂内校正记录,包括经由第三方校正的记录必须有归档以便追踪及管控.46.是否有订立模治具保养程序/作业办法。模治具管理47.工厂内模治具是否有完整的履历表管理,并依其执行。48。工厂是否有专门指定人员来负责所有模具的保养。49。是否有新开发模治具验证记录.50。模治具的存放是否有指定区域并标示清楚。51。有否订定教育训练程序/办法.教育训练54.公司是否经常对安全生产方面进行专题培训。55。是
6、否有程序规定定期对客户满意度进行调查并有相关执行记录。56.是否有订定客户抱怨处理程序/办法/流程.52.有否订定职前/在职/专业教育训练计划,并依其执行。53.重要工序作业员及 QC 是否有经考核合格后上岗。客户3文件编号：QR-QA-008-A1版本.A1服务57.客户抱怨处理与对策回复是否有时效要求。58。客户抱怨改善对策报告是否有做成效追踪.有害物59 出货至励晶时是否有确认环境管理物质的相关数据，出货数据是否有保留.质管控60 是否有相关的环境有害物质检测报告.备备注注:1、评分原则：毫无概念及计划 0 分有概念无计划 1 分有计划未实施 2 分实施不完善 3 分趋于完善 4 分已完全实行，较完善 5 分2、总分 300分,总项数为 60项。3、评分等级：合格分数为总分数60%以上.4、不适用项目不作评分结果。5、评分结果：5 分(）项4 分()项3 分()项2 分()项1 分(）项0 分（）项6、评鉴总得分：。7、评鉴结果:合格不合格核准:品质部:工程部：采购：4