《纠正和预防措施记录表.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纠正和预防措施记录表.pdf（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、纠 正 和 预 防 措 施 记 录 表(共 3 页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-纠正预防措施记录表纠正预防措施记录表CFJC/存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容：借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。审核内容：文件控制原因分析：资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详。拟采取的纠正（预防）措施：对未受控文件进行归档，按时统计文件归还日期。实施纠正负责人：日期：完成情况：对所有有关文件档案员进行管理，借阅经档案员登记，对文件进行控制。制定纠正负责人：日期：2验证结果：符合文件控制要求验证部门：日期：纠正和预防措施记录表纠正和预防措施记录表CFJC/存在（潜在）不
2、合格事实陈述及审核内容：人员档案不完善。审核内容：人员原因分析：办公室存在人员档案不完善问题。拟采取的纠正（预防）措施：完善人员档案。实施纠正负责人：日期：3完成情况：人员档案齐全，按计划对人员进行培训。制定纠正负责人：日期：验证结果：符合人员档案要求验证部门：日期：纠正和预防措施记录表纠正和预防措施记录表CFJC/存在（潜在）不合格事实陈述及审核内容：实验室内有试验后的废渣。审核内容：抽样和样品处置原因分析：各个试验检测科室存在试验后的（除了保留样品外）废渣未及时处理的问题。拟采取的纠正（预防）措施：对实验室内试验后的废弃物进行处理。实施纠正负责人：日期：4完成情况：对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。制定纠正负责人：日期：验证结果：符合抽样和样品处置要求验证部门：日期：5