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1、产品追溯控制程序参考范文1 目的为有效地回收已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。2 范围适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全或潜在不安全的产品的追溯。3 职责3.1 质检部负责制定不安全或潜在不安全产品的追溯计划，负责全程追溯计划的实施，并负责产品追溯后的跟踪监督。3.2HACCP 小组组长批准追溯计划的实施。3.3 业务部协助实施追溯计划与客户的联系。4 程序4.1 产品回收计划的制定4.1.1 当发现已经交付给顾客的产品存在不安全或潜在不安全时，由质检部制定不合格产品回收计划，其内容应包括：拟回收产品的名称；拟回收产品的
2、批次；产品回收的原因；对回收产品的处理方式；产品回收的起始日期及预计产品回收的结束日期。4、2 需要召回的产品：a.产品安全出现问题b.包装/标签不符c.质量不符合要求d.客户退货e.其他原因需要召回的产品4.2.1 业务部将不合格产品回收计划提交经理批准，由业务部马上实施。4.3 产品回收计划的实施4.3.1 业务部按不合格产品回收计划立即通知所有相关的顾客，并告知关于产品回收的具体情况，并要求立即停止流通。4.3.2 执行回收计划时应确保：每一个相关的顾客都得到产品回收的具体情况；从计划开始实施起，应在 2 日内尽力完成所有相关顾客的通知工作；产品回收要彻底。4.3.3 根据出现问题的情况
3、，由质检部确定需要追回的产品的范围，及追溯信息。追溯信息通常包括：批号、生产日期、同一生产日期的数量、合同号、该保质期剩余的库存量（包括留存样品）、发货数量及发货信息。4.3.4 业务部和质检部根据产品标识和可追溯性控制程序规定的追溯标识、追溯途径，确定的追回产品的范围追溯产品的流向。4.3.5 仓库立刻隔离库房内的产品，并做好标识。4.3.6 如货物已经发出，业务部应立即发“产品召回通知单”通知销售商或消费者应隔离产品的范围并实施隔离。4.3.7 如需要追溯原材料的供应商时，业务部应立即通过“产品召回通知单”并通知供应商应隔离产品的范围并实施隔离。4.3.8 在确认所有产品均已隔离好的后，应
4、根据“产品召回统计报告”针对问题进行鉴定，确定进一步的处理方案。4.3.9 如由于产品的安全出现问题,需要追回的产品部分或全部已发到消费者手中时,应通知国家执法机构和新闻媒体实施产品召回。4.3.10 业务部将回收计划执行的情况随时向经理汇报。4.3.11 如果产品回收过程中发现不安全产品产生的问题重大，且影响严重，经理应确定是否向政府主管部门汇报。4.3.12产品回收计划执行完毕后，由质检部将 不合格产品回收计划及相关资料存档。4.4 回收产品的处理4.4.1 经理负责做出回收产品的处理决定。召回的产品应根据情况进行处理，经检查确认为合格品的入库储存，但应作有特殊标识；经检查确认为不合格品的
5、按 不合格品控制程序执行，但涉及食品安全的问题产品要在质检部的监督下全部进行销毁。并做好处置记录“不合格品处置单”4.4.2 由质检部负责立即组织相关部门，就回收的产品及回收信息进行验证，并分析产生不安全的原因，执行 纠正和预防措施控制程序，采取必要的纠正和预防措施，以防止不安全或潜在不安全的再发生。4.5 对因产品回收而引发的与顾客之间的相关问题，由业务部与顾客协商处理。5、模拟召回的控制5.1 频率：每年一次。5.2 质检部负责组织模拟召回的试验，各部门职责及范围同上要求。5.3 程序：5.3.1 质检部确定模拟追溯的产品范围和估计所需时间。5.3.2 质检部通知公司内部人员，业务部通知销售商或消费者应隔离产品的范围并实施隔离，业务部负责通知供应商应隔离的产品范围和提供追溯信息。5.3.3 质检部记录追溯的时间及评价追溯的结果。5.4.4 结果：如发现模拟试验不能在要求的时间内100%追溯，应考虑追加模拟。6、相关文件纠正和预防措施控制程序7、相关记录不合格产品回收计划