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1、DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度编号编号 001001一、目的一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。所采购原物料符合食品安全标准要求。二适用范围二适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。三、职责三、职责1 1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。、采购负责合格供应商的评估、供
2、应商档案的建立、更新。2 2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；3 3、质量部负责供应档案、质量部负责供应档案、合格供应商名录的审核，进货产品票合格供应商名录的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。证的查验、原物料的验收。四、作业内容四、作业内容 4.1 4.1 所有公司采购的原物料均严格按照采购及供应商控制程序所有公司采购的原物料均严格按照采购及供应商控制程序、采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码
3、证、食品生应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；4.2 4.2 指定经培训合格的人员负责食品、指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。购索证索票、进货查验和采购记录。4.3 4.3 大宗原物料、大宗原物料、食品添加剂的采购应从食品添加剂的采购应从合格供应商名录合格供应商名录的供应的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单
4、；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限1 1DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；合格证文件；4.4 4.4 零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、经销商、定点定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通批发市场等）采购
5、，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。物凭证。4.5 4.5 如含有畜禽肉类采购时，如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；明原件；4.64.6 原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识
6、（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，否符合规定，与购物凭证是否相符，与购物凭证是否相符，并记录于并记录于原材料检验报告原材料检验报告和入和入库单中。库单中。入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。质期、进货日期等。4.7 4.7 按产品类别或供应商、按产品类别或供应商、进货时间顺整理、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证妥善保管索取的相关证照、照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于不得少于 2 2 年。年。五、相关文件五、相关文件采购及供应商控制程序采购及供应商控制程序、采购索证管理制度采购索证管理制度2 2DP05b_205_215TC005 092-661DP05b_205_215TC005 092-661 解决方案解决方案六、相关记录六、相关记录合格供应商名录合格供应商名录、原材料检验报告原材料检验报告、入库单入库单鞠躬尽瘁，死而后已。诸葛亮3 3