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1、流程名称流程拥有者时间设备大中修管理流程设备管理部设备管理员部长编辑制修时间采购部周清祥07.07.26主管副总/总经理(董事会/班子会)使用单位/生产部0 启动1 提出年计划2 项目调研落实N5项目立项（年计划）3 平衡项目4审批YNNY月份大中修计划（生产部）6 编制方案及预算7审核YN8审批9 生产单位自修9 选择施工单位12 备件、材料计划10合同价格N11审批Y14备件材料采购Y1315 组织设备大中修审核16组织验收设施检修单17决 算/存 档附件：辽宁金鼎镁矿集团有限公司设备大中修管理流程作业指导书1附件：辽宁金鼎镁矿集团有限公司设备大中修管理流程作业指导书1.目的1.1 指导集
2、团公司设备部设备大中修管理工作。1.2 明确设备大中修管理过程及产生结果。1.3 使相关单位、部室及人员明确在设备大中修管理过程中所承担的职责。2.适用范围适用集团公司设备大中修管理工作。3.职责3.1 设备管理部负责集团设备大中修管理工作。3.1.1 设备部设备管理员负责设备大中修的立项、编制方案及预算、选择施工单位、提出材料计划、组织施工及决算等。3.1.2 设备部部长负责大中修方案、预算及材料计划的审批、施工合同的签定和组织验收等。3.2 生产单位负责提出大中修计划及自修项目的实施。3.3 采购部负责大中修材料备件的采购。3.4 主管副总及总经理负责大中修项目的平衡、审批及施工单位合同价
3、格的审批。4.程序4.0 每年 12 月份启动24.1 生产单位根据设备状况及设备大修周期提出设备大中修年计划。4.2 设备部相关人员根据生产单位提出的年计划到基层单位进行调研落实。4.3 设备部把调研落实项目汇总后报主管副总进行平衡。4.3.1 主管副总把平衡后的项目报总经理及董事会讨论。4.4 董事会讨论后不同意的项目返回到 4.2，同意后执行 4.5。4.5 设备部根据董事会讨论最后确定的项目进行立项，并形成公司年度设备大中修计划下发。4.6 设备部根据生产技术部每月下达的月份设备大中修计划编制施工方案及预算。4.7 设备部部长审核不同意返回 4.6，同意后报主管副总进行审批。4.8 主
4、管副总进行审批未通过返回 4.6，审批同意执行 4.9。4.9 对于外委项目由设备部考察选择施工单位。4.9.1 对于自修项目，修理任务下达到生产单位。4.10 施工单位确定后协商合同价格，请示主管副总进行审批。4.11 主管副总审批未通过返回 4.9，重新确定价格，审批同意由设备部负责签定工程合同。4.12 设备部相关人员根据修理的具体内容提出材料及备件计划。4.13 部长审核同意报采购部，不同意返回到4.12，重新整理申报。4.14 采购部组织采购材料及备件。4.15 材料及备件到位后，设备部开始组织大中修，主要负责监督工程质量、掌握工程进度及提出技术要求等。34.16 工程结束由部长组织生产单位和施工单位进行验收，对不合格项进行整改。4.17 全部工程验收合格后进行决算，同时生产单位填写设施检修单，图纸资料等存档。5.本流程输入、输出的文件或记录5.1 输入文件或记录：5.1.1月份设备大中修计划见附录二。5.1.2公司年度生产经营计划。5.2 输出文件或记录：5.2.1公司年度设备大中修计划见附录三，5.2.2设施检修单见附录一5.2.3大中修施工合同见 4.10，4.115.3 存档：设施检修单，大中修施工合同6.本流程遵循的法律法规及相关的规章制度固定资产管理制度，合同法，部门职能，4。岗位职责