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1、质质 量量 保保 证证1 11 1质量控制计划质量控制计划1 11 11 1总则总则为保证南京扬-巴碳一联合装置仪表工程项目的安装施工质量，本项目部将采取一系列质量措施，严格执行国家、电气、仪表行业施工及业主的验收规范和质量评定标准，并采用本公司下述质量文件作为施工组织与质量管理的行为准则：质量保证手册QG/SPI 03.05（00）-1999ISO9002质量体系二级程序文件达式QG/SPI03.0.5(4.6)(4.20)-1999 ISO9002 质量体系三级文件 扬子质量监督总站的质量管理条例 除此以外，为了使工程施工过程中进行更有效的质量管理与控制，具体指导施工作业，各专业将详细制定
2、施工方案，进行细致的技术交底、专业质检计划等一系列质量文件，以确保工程施工质量的优良。1 11 12 2工程质量控制措施工程质量控制措施为保证施工质量自始至终处于严格控制之中，将建立下述质量保证体系：项目质量保证体系a)建立质量保证体系组织机构（见附图）b)以项目经理为总负责，项目技术质量副经理负责的质量保证组织保证体系。质量保证体系人员的主要职责：a)贯彻上级质量方针、政策、法规，主持项目质量方针和目标的制定和实施，对项目质量体系的建立、实施和保持以及工程质量负全面责任。b)组织编制施工组织设计和施工方案。c)组织工程项目所属单位工程、分部工程的划分，并取得建设单位以及质量监督部门的认可。d
3、)配合上级质检部门对工程质量进行的检查验收工作。e)组织监督制订并公布项目总进度计划。f)组织项目的总结和效益清算。项目质量技术副经理：a)贯彻执行国家和行业施工技术标准、质量法规文件和有关质量管理与检验制度。b)执行工程项目质量方针、目标、监督各项管理制度的落实并以于考核。c)参加图纸会审、设计交底、施工组织设计和施工方案、措施及其它技术质量交底。d)组织编制工程项目质量计划，包括项目质量控制计划和项目质量检验计划，审核单位工程和分部工程质量评定计划。e)监督进入施工现场的设备、原材料、配件、成品、半成品的检验，参加重要设备及成套组件的验收和检验工作。f)按照项目质量检验计划，对工程项目施工
4、过程中工序检验的各个环节进行监督和检查。g)负责对质检员、施工员工作质量的检查与考核。督促各施工班组对质量问题整改的落实。h)制订或审核施工质量通病治理内容及措施，督促实施并检查实施情况。i)组织或参加项目质量大检查和质量抽查，及时掌握工程施工质量状况、分析质量动态，为项目经理、主任工程师提供质量信息。j)参与工程竣工资料的编制，按单位工程评定计划要求，督促分部分项质量综合评定工作，并参与工程交验工作。k)负责工程项目计量器具管理体系的运作，贯彻执行计量管理制度，为工程质量检验和管理提供可靠依据。l)审查工程竣工资料和质量评定。专职质检员：a)贯彻执行国家和上级颁布的质量方针、政策、法令和标准
5、。b)熟悉设计图纸，参加对施工组的技术交底工作，按照项目质量检验计划对施工过程进行质量检查，并做好质量检查工作记录。c)对本单位工程施工项目在施工过程中形成的成品、半成品和可追溯的标识情况进行检查，发现问题及时提出并限期纠正，并填写产品标识和可追溯检查记录表一式三份，及时报质安科。d)按图纸、规范、标准、检验和试验计划中确定的要求检查班组自检记录，对自检结果进行抽样复检，对施工过程质量检测点进行检验或试验，检查盘柜、系统设备的水平度及电缆安装质量，并在以上抽查项目中做好检验记录，并填写工程质量监督检查月报表报质安科。e)参加设备的单体试运转和无负荷联动试运转，参加隐蔽工程受电、单体试运转、无负
6、荷联动试运转及试压，仪表的二次调试，并及时在合格的记录上签字认可。f)负责对工程项目一般不合格品进行控制和评审，当检查有一不合格品时，应及时填写不合格品评审报告及整改通知单，并根据不合格品整改的情况填写不合格品整改情况汇总表，及时报项目部和质安科。g)监督确认特殊工种持证上岗资格，监控施工过程中其它人员资格。h)参与质量问题的调查、处理，拥有质量奖惩的否决权。i)对不按图纸、规范、标准等技术文件施工，违反施工工艺纪律以及材料等无合格证、无质量证明书及其它不符合质量要求等情况，有权制止并及时报告有关部门。j)负责审核交工技术文件的符合性、完整性，参与分项工程质量评定，核定分项工程质量评定等级。各
7、专业工程技术人员a)贯彻执行国家和上级颁布的质量方针、政策、法令、规范和标准。b)负责本专业施工图的会审，在施工过程中办理设计变更和工程签证，对图纸的正确性负责。c)编制施工方案及技术交底卡，以及检验和试验计划，并针对特殊工艺或重要过程，明确工序交接和停点的检查要求，并做好技术交底工作。d)控制实施特殊作业人员持证上岗，核对焊接工艺评定项目的适用性及点有率。e)参加施工过程工序（中间）交接、质量见证点及工程完工验收等进行相互检查确认，督促和检查班组质量自检工作，对主管项目的完整性和质量的可靠性及时检查确认，并负责对班组原始记录的完整性和正确性进行签字确认。f)掌握施工班组施工质量状况，对检查中
8、发现的质量问题分析原因并提出解决方法和预防措施。g)负责施工过程各类标识移植控制，检查施工工艺纪律执行情况。h)编制主管项目竣工资料并对竣工资料的及时性、正确性负责。1 11 13 3 工程质量保证措施工程质量保证措施 本项目部将全面贯彻执行国家和上级部门颁发的有关质量方针、目标、政策、法令和标准，严格按 ISO9002 质量管理体系及 IMT、CIEC 的质量管理进行全过程全方位的质量控制。坚持“优质服务争信誉，精心施工创一流”的质量方针，确保项目各质保体系正常运行，使质量管理进一步趋向科学化、规范化、标准化和制度化，保证各项管理工作处于受控状态。做好施工设计图纸审核工作，编制各专业施工技术
9、方案，明确设计要求和技术标准，并要求施工人员熟练掌握这些要求和标准。确保焊接工艺评定覆盖率 100%，特殊工种上岗持证率 100%。从源头抓起，加强设备、原材料、配件进出库的验收发放管理，杜绝无合格证、无制造厂家和无标识的“三无”产品入库，做到无证不验收，无证不流通。坚持“三检一评”和质量一票否决权制度，强调质量管理人员到岗到位，坚持现场全过程、全方位巡检制度，推行施工工艺检验点、停点申报制度，在业主、监理公司和质量监督部门的监督指导下，确保工程施工质量。定期执行项目质保体系质量大检查制度，对工程施工质量随查随改，确保工程施工质量得到有效、及时、可靠的控制。从向管理要效益出发，制定和完善工程项
10、目中各专业队、施工班组和各部门管理制度，并对各级管理层、施工作业层实行经济考核，将提高质量、降低资源消耗、提高工效与各级人员利益相结合，定目标、定措施，实现低成本高产出的良性循环。1 11 14 4 文件和资料控制文件和资料控制 范围a)质保手册b)支持质保手册的程序文件c)支持质保手册、程序文件的各项管理制度d)施工图纸和设计文件、设计变更文件、施工规范、标准、标准图施工组织设计、质量计划、施工技术方案、措施等技术质量文件e)各类质量记录f)工程项目中发生的技术质量文件 管理责任a)项目技术质量副经理：负责文件和资料控制系统运作，负责提供工程资料清单，如图纸、标准、程序文件等与质保体系有关的
11、文件和资料。b)项目内各责任人员：负责本专业的资料控制。c)项目内资料人员：负责签收、保管、发放等资料控制。资料控制a)审批与签收：图纸、标准、设计联系单等文件资料由项目技术质量副经理组织审核。施工组织设计、施工技术方案等文件由项目人员编制，按文件和资料控制程序规定经审核批准，装订成册，交项目资料员签收。b)发放控制：项目资料员按文件和资料控制程序程序文件规定，所有在项目中发生的文件、资料均应建立档案，予以控制，过期文件应及时废除，确保与质量体系有关的场合均使用有效的版本，发放范围和对象按规定执行。c)修改控制：发生文件资料内容补充或修改时，由相关责任人具体负责，并按原程序审核批准，经修改的文
12、件资料应标注修改标识和日期，并按原发放范围和对象发放。材料配件资料控制a)范围：由甲方提供的设备、材料及配件等成品、半成品的产品合格证、质量证明书等资料；项目部组织采购的材料合格证、质量证明书等资料。b)控制：由项目部物资（材料）管理人员管理所有的相关资料，按接收、记录、存档和发放等过程进行控制。材料采购控制a)材料采购组织：采购工作由本公司物资供应公司专门负责，采购人员应由有经验的、能胜任的专职人员组成。b)采购工作程序：采购进程将以工作的特点和进程为基础，主要包括：1）工程前期的准备工作2）编制物资材料采购计划3）对分供方进行评定4）供货合同（供应订单）的签订5）设备材料出厂前的检验6）运
13、输7）货到现场的质量和数量的验收8）技术文件的验收和整理9）多佘物资材料的处理 采购质量控制a)定货：订货时，技术条件、执行标准均必须经材料责任工程师审查和批准，同时要求供货商提供原生产厂的质量证明书。b)材料的验收：由材料保管员进行实物质量和数量的验收，实物表面质量应符合相应标准规定，质量证明书和设备材料标识应符合下列要求：1）质量证明书必须是原生产厂的原件。2）证明书项目填写齐全，符合相应标准规定和合同要求。3）证明书必须有生产单位质检人员和质检部门的签章。4）设备材料均有清晰、牢固的标识，并与其质量证明书一致。5）如有质量验收不合格，保管员或质检员立即将存在的问题通知项目部，及时按采购程
14、序QG/SPI03.05(4.6)11999 进行处理。顾客提供产品的控制a)范围：由甲方或其它供货商提供的设备、材料及资料。b)控制：项目部将按设计图纸、国家技术标准及产品合格证、质量证明书等，对顾客提供的产品进行全面细致的检查和验收，内容包括外观质量检查、有关试验、清查配件数量、规格等，经检验合格的设备材料，按本公司仓储管理办法控制，并于合理贮存和维护，对验收存在质量问题的设备材料，项目部将按采购程序提出处置程序，及时报告。产品标识和追溯性控制a)对所领用设备材料及业主提供的产品进行必要的标识，对规定有可追溯性要求的场合，对施工的每一过程进行唯一标识。b)项目部应在工程施工之前，根据项目情
15、况制定标识方法，可采用标签、标牌、铭牌、印章和有关的记录方法进行标识。c)特殊作业人员的标识内容如下：1）质保体系有关责任人员有任命文件，所使用的印章等同在同一项目工程中符合标识唯一性的要求。2）焊接人有与施焊作业相适应的焊工合格证，同一焊工只能有唯一的焊工编号。3）检查试验人员应取得资料证书或有任命文件。甲方或其他顾客进行处理。施工过程控制项目部将在工程施工过程中，对影响工程质量的各个因素进行控制，并使之在受控状态下进行，以确保工程预制、安装质量满足设计、标准和合同规定的文件。a)施工前准备阶段：施工前准备阶段主要做好项目施工组织设计、施工技术方案、措施、质量计划和设备材料领用计划等工作。主
16、要工作内容如下：1）建立项目组织机构并进行各种资源配置；2）确定工程项目质量方针目标等主要技术经济指标；3）确定质量控制措施和主要施工方案；4）明确过程控制的检验、确认、评定的责任和权限；5）确定施工部署和进度安排；6）制定各类设备材料领用计划并实施；7）制定特殊过程焊接工艺评定及焊工培训计划并实施；8）确定技术进步计划并实施；9）其它培训计划并实施。c)施工技术交底：由项目经理主持，项目主管技术副经理向项目管理人员及主要施工作业人员进行施工组织设计交底；由项目主管技术副经理主持，项目各专业技术人员、质检员向施工作业人员进行技术方案和检验计划交底。d)施工过程监控：专业技术人员、质检人员须深入
17、施工现场，巡回检查作业人员执行工艺文件、技术标准情况，抽查确认达到质量标准情况。e)工序检验与交接：贯彻执行工序交接制度，严格工序检验与交接，明确施工过程各工序管理责任，使质量检验贯穿于整个过程。f)工程交接（工程中间交接）：由项目经理或项目主管技术质量副经理配合业主（甲方）开展“三查四定”活动，分专业安排施工技术人员、质检人员作好施工漏项、质量隐患和施工存在问题的检查工作，并确定整改时间、整改内容、整改措施、整改责任人，以完成各项整改。检验和试验控制对设备器材、半成品及工程项目的检验和试验进行控制，确保工程质量满足业主（甲方）及设计施工标准、规范的要求。a)人员资格控制：凡承担工程项目的质检
18、员、无损探伤人员及其他试验，检测人员均须按规定取得资格证书。b)检验和试验计划：1）施工技术方案中确定过程中检验和试验计划及要求2）质量检验计划3）确定控制项目、检验项目的内容和要求4）确定检验项应达到的标准5）确定分部分项工程质量评定项目与标准6）确定检验、试验项目的检查控制类别（A、B、C）、停点（H）和见证点（R）7）确定检验、试验项目的检验和试验记录名称、报告等见证资料。c)控制状态：对施工过程的检验和试验状态按规定进行标识，确保只有检验和试验合格才能流转。d)最终检验和试验：本公司将以分项工程的质量评定做为最终检验和试验控制。e)检验、测量和试验设备控制：对用于证实工程质量符合规定要
19、求的检验、测量和试验设备进行有效控制，并保证检测设备的准确度满足试验要求，为达到控制目的，本公司将执行 ISO9002 体系中的检验、测量和试验设备控制程序QG/SPI03.05(4.11)-1-1999 文件中的规定。主要控制内容：1）检验、测量和试验、计量器具检验和维护2）计量器具使用跟踪管理控制3）计量器具使用与管理状态台账4）工装设备上使用的各类计量器具控制。不合格品的控制a)不合格品的确定：按本公司 ISO9002 程序文件不合格品控件程序QG/SPI03.05(4.13)11999 中规定的进行确定。b)不 合 格 品 管 理 控 制：执 行 不 合 格 品 控 制 程 序 QG/
20、SPI03.05(4.13)11999 中之规定。1）设备材料供货出现不合格品，按指定区域隔离存放。2）未进行安装的不合格预制品（或半成品），按指定区域单独堆放。3）施工过程出现的不合格品（或不合格过程），作出明显标识并继续施工。4）对不合格品或不合格过程进行评审，其内容包括：形成原因影响工程质量的程度（包括外观、可靠性、安全性）及后果对下一个过程的影响及后果提出处理意见，并对其可行性分析、评价。c)不合格品处理方法1）进行返修，达到规定要求2）返修或不经返修作让步接收3）降级改作它用4）报废5）返修或返工后的产品按质检计划或程序重新检验 纠正和预防措施控制：贯彻以预防为主的原则，有效的采取纠
21、正和预防措施，使与质量有关的问题得到及时解决，达到不断改进工程质量的目的。a)纠正措施：1）针对工程施工过程不合格的产生以及甲方（或其代表）的意见，进行调查和分析，制定纠正措施。2）严格按 ISO9002 程序文件 纠正和预防措施实施过程 QG/SPI03.05(4.14)-1-1999 规定的要求，实施纠正及监控。b)预防措施：通过影响工程质量的过程和作业、让步、质量记录、各种报告和甲方（或其代表）的意见等质量信息进行调查和分析，找出工程存在质量问题的潜在原因，提出预防措施，其内容包括：1）明确质量改进对象和目标2）明确应改进的操作和应改进的管理内容和责任部门3）实施过程中的协调、监督4）应
22、简单、明了，便于操作5）应符合国家法规和合同要求6）应有制定人、审批人签字和签字日期，并应形成书面文件 搬运、贮存、防护和交付控制本公司（或项目部）对设备器材、半成品的搬运、贮存场所及条件、成品交付前的防护及产品交付过程进行控制，防止设备器材、半成品在搬运和贮存及成品交付前损坏或丢失。a)搬运1）合理安排设备器材、原材料进出库装卸、搬运、保护成品标识，平稳安全操作，防止损坏。2）对重要设备、特殊设备、物的搬运、吊装制定相应运输方案并经审批后实施。b)贮存1）设备器材、原材料贮存设施按临时设施中的仓管系统存放与控制。2）所有贮存物质按适当的条件安全存放，其中的合格品、不合格品均做出明显标识。3）
23、贮存物质按仓管制度进行控制。c)防护1）设备安装后采取保护措施，防止杂物、雨水进入设备内部，对特别重要的设备采用专人监护保卫，必要时实行区域通行证制度。2）电气、仪表防护主要防止现场作业中损坏电气仪表部件，为此，采取加盖防护罩或暂时拆除易损件统一保管等措施。d)交付本项目部将按业主规定的内容、工期进行工程中间交接。质量记录控制本项目部按工程合同、国家和行业规范标准及档案规定要求，对质量记录进行控制，为工程质量符合规定要求提供证据。a)竣工资料主要包括：1）开工报告、竣工报告、隐蔽工程记录、中间交工验收证书、单位工程综合评定和劳动部门监察确认记录；2）各类设备、材料合格证、质保书；3）工程质量检
24、验、试验记录和其它按规定应提交的施工记录；4）竣工图、设计变更、工程联系等；5）合同规定的其他交工资料。b)质量记录格式：原则上以本公司工程建设交工技术文件规定及ISO9002 程序文件规定的受控表格形式为准。本工程按 ECT 的质量记录格式。c)质量记录的填写、整理控制：记录齐全，签字完整，字迹清晰，日期确切，中英文并举，资料整理归档及时，与工程交工时间同步。1 12 2施工技术规范和标准施工技术规范和标准121 电气、仪表安装2）GB5016892电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范3）GB5016992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范4）GB5017192电气装置安装工程盘柜及二
25、次回路结线施工及验收规范5）GB500932002自动化仪表工程施工及验收规范6）GB5025496电气装置安装工程低压电器施工及验收规范7）GB5025796电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范122 质量评定标准1）SH350599炼油化工施工安全规程2）SH350393工程建设交工技术文件规定3）SH352199仪表工程施工规范1 13 3质量检验计划质量检验计划131 总则本质量检验计划为了充分满足项目施工和甲方关于工程质量所规定的条件，除按质量控制计划进行控制除外，同时把质量检验和试验当作特别重要的约束、见证和鉴定环节，将给予充分重视。为了使质量检验和试验规范有序
26、并在有效控制下进行，特编制本计划。132 质量检验和试验的控制所有规定的检验和试验项目将在设备及方法上得到组织和程序上的保证。133 质量检验和试验控制类别根据国家现行施工验收规范，将检验和试验项目按规定划分 A、B、C三类，并相应的设停工等检点 H 和见证记录点 R，分别如下：A 类：政府质量监督部门、IMT 质量检查部门、CIEC 工程监理部和本施工单位质量检查人员到场检查确认。B 类：本施工单位质量控制人员到现场专检确认。C 类：本施工单位质量控制人员到现场巡检监控。H 点：上道工艺检查确认合格之后，才能进行下道工艺施工；CIEC 要求的检查项目；IMT 质量监察部门设置的分步到位控制检
27、查项目。R 点：见证点，专指在实行 A、B、C 类和 H 点检查中本公司应呈办的施工记录资料等。134 质量检验计划根据投标文件划分的项目内容，本项目将仪表专业严格执行公司制定的各专业质量检验计划，进行施工质量控制和检验。1 14 4交工文件编制规定交工文件编制规定执行公司文件 QC/SPI0305（4.16）ZB BF00 002 交工技术文件，应由施工班组提供原始数据，由各专业责任工程师整理编写。交工技术文件，应按 ECT 及 IMT 竣工档案规定。工程编写及工程名称应按工程合同规定编号填写，负责人由项目承包人签名，审核人由各专业责任工程师签名。“竣工资料项目”表中“名称栏”应写明资料名称
28、，份数应写为“1份”页数应反映各种表格在本资料内装订的实际页数。工程交工资料份数（以合同中要求为准）。工程交工资料内签字及签字日期应齐全、真实。1.51.5 竣工图编制规定竣工图编制规定执行公司 QG/SPI0305（4.16）ZB BF00 001 竣工图图章的式样和尺寸规格应按江苏省编制基本建设竣工档案要求，使用 80*50MM 标准图章。竣工图章应使用不褪色的红色印泥盖印，加盖在蓝图下角，设计标题栏上方或周围不压盖图形文字的地方。对于少量的图面修改，可用一条实线将被修改部份划去或用“”将修改部份划去，并在其上下空白行间填写或在附近位置修改。对于有较多修改的图纸，可根据设计变更通知单，在原
29、施工图上进行修改，修改可在图纸所改部位附近适当空白的地方画出修改图形，在原图上应将修改部分用方框划出并用“”表示取消，同时将修改图排列在各专业图纸后面，在施工图中注明：此处修改见号设计修改。设计修改随竣工图统一归档。利用施工图进行修改为竣工图时，必须使用蓝图，图面修改部分须用不褪色的碳素墨水绘制，字迹端正。竣工图必须与实现物相符，所有变更文件中变更内容必须在施工图上全面反映，同时注意在在涉及到的相关施工图上进行反映。1 16 6附录附录 施工组织设计程序 施工组织图及设计程序图 质量管理工作程序 采购控制程序流程示意图 来料检验和测试程序 物流及仓储操作流程 施工组织设计程序施工组织设计程序熟
30、悉图纸施工组织设计计算工程量施工条件施工配置及方案编制施工进度计划施工设备需求计划施工材料设备需用计划劳工计划生产及生活设施交通计划及临时供水供电计划施工准备计划设备施工平面图技术标准测试 施工组织图及设计程序图施工组织图及设计程序图熟悉设计材料及研究施工部署施工安排估算工程量编制施工进度计划施工设备要求计划编制材料、半成品需用计划劳动力要求计划生产计划供水及交通计划生产计划施工准备计划施工总平面图技术指导调试 质量管理工作程序质量管理工作程序施工准备阶段其它人员技术培训及考核计划理化试验人员质量检查人员计量检定人员无损检测人员焊工设备器具使用计划计量检定计划计量检定检定确认培训及考试资格检查
31、及确认信息反馈到有关部门或人员处理计量及检查器具采用标准使用修复后使用退货或废弃检验仪器及试验设备施工设备完好状态确认质量评定及确认材料采购计理化试验供货单位资格审定及质量情况调查材料采购印记及标志管理入库质量检查无损检测外形检查材料合格证明查不合格品处理技术管理计划施工组织设计质量检验流程技术措施工艺评定试验试验结果确认施工图纸会审质量管理成本计划工期计划质量目标计划质量成本计划质量指标计划质量措施计划施工阶段交工后服务阶段工序自检质量检查计划专业检查及确认工序交接检查隐蔽工程检查理化试验及无损检查质量问题返修及处理质量评定施工试压、试漏检查试运转、试车前检查竣工检查工期质量分析质量成本分析
32、竣工资料质量事故报告质量事故调查其它内容调查材料使用计划领用材料投用代用检查确认标记移植异常情况分析处信息反馈到有关部门或人员处理退库施工记录及数理统计规定数据统计和分析施工记录质量责任标记规定施工管理文 明 施工规定技术管理质量管理现场管理质量回访计划对用户调查焊接印记检测印记质量检查印记其它印记判 定 工序能力调整管理检查确认检查确认异常情况处理总 结返修情况分析处理安排 采购控制程序流程示意图采购控制程序流程示意图开始实施采购计划提交收集及提交分包商信息复核及审批选择和评估分包商指定负责采购者符合要求吗？符合建立合格分包商档案采购合同的签署购回原料分析及认定合格不符合拒绝，再选择吗？合格接受材料及设备送至现场结束 来料检验和测试程序来料检验和测试程序开始采购和运输检验/测试不合格合格吗？合格入仓申请接受不可以可以接受吗？可以交付使用结束拒绝 物流及仓储操作流程物流及仓储操作流程开始采购/甲方供货安排运输提货来料审核申请来料再核结束运至工地现场佘料回仓来料现场审核交付使用