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采购结算管理流程说明表 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】采购结算管理流程说明表采购结算管理流程说明表任务概要节点控制采购结算管理相关说明采购部根据企业生产的实际需要发出采购订单，明确说明采购货品的型号、种类、技术指标、价格、数量等供应商进行备货，并按订单要求按期交货，企业相关部门根据采购订单要求验货、入库，认真填写验收单等相关单据采购人员将货品验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行整理若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与相关部门人员沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合若相关部门对采购人员提出的问题存在争议，则采购人员应及时与供应商确认订单状态，了解产生问题的原因，然后进行单据汇总采购部采购人员根据汇总的各项数据，填写应付账款单，列明应付款项明细采购部与供应商均确认通过的应付账款单，由采购部交与财务部，会计人员根据采购订单、采购合同、验收单等进行审核，查验各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等。经财务部审核没有问题，则根据企业的审批制度进行审批，并由财务部安排付款