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國外出差管理作業流程圖申請部門執行長室人事行政部財務處參考規章使用表單*國內外出差 管理作業辦法申請作業START預定行程表出差申請表*出差申請表*出差申請表部門理級(或直屬)主管初核初核送財務處會辦1.核對預算限2.出差申請表 連續編號作業3.影本歸檔留存核決權限主管核准是協辦事項轉交護照簽證機票租車等代訂旅館其他協辦事項保險事項其他協辦事項出差費暫支其他否出差前七個工出差前七個工作天作天退回原申請人若需預支膳雜費,應於出差前三個工作日送達財務處會辦,出差前一日支付預支款項報銷差旅費相關費用報銷單據出差旅費報支單核計歸檔*出差旅費報支單*出差旅費報支單出差申請表出缺勤日報表出差旅費報支單彙整相關單據歸檔報銷核算作業催告後七個工作日未補正者,得先自薪資扣出除預支金額,該次出差費用公司得不支付核決權限核准呈送否退回原申請人補正出差後七個工作天內,轉送逾期未報銷或內容待補正催告作業国外出差【核决】职级一般职员/二、三级主管一级主管营运长/财务总监核決權限三级理级主管二级七日（含）内营运长一级财务总监执行长董事长七日以上营运长财务总监执行长 董事长执行长