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1、第一章第一章 综合制度综合制度一、机构设置及职能界定一、机构设置及职能界定为进一步加强粮库内部管理，做到分工科学、运转高效、分级负责、权责统一，按照现代企业管理制度，结合本库实际情况，经研究，设置综合部等6 个部门，职能界定如下：一、综合部：负责人力资源、劳动工资、员工福利；党、团、工、青、妇；宣教、计生；文秘、档案、文印、收发；效能建设、考勤考核；会务、接待；办公用品、车辆、食堂、菜地、鱼塘、果树等管理工作。二、仓储部：负责粮油仓储及出入库业务管理，对存储的粮油数量、质量负责。负责粮情监测、粮食熏蒸、安全生产及培训、储粮技术的研发、推广和应用、仓储工作的考核考评等工作。负责储粮器材、机械设备
2、、熏蒸器材和药品的使用管理；装卸队的管理。三、购销部：负责各类粮食出入库计划安排、购销经营、调运组织；磅房的管理，计量设备的维护，计量记录的归档；客户档案及合同管理；粮油市场调研分析、制定粮食轮换方案；制定政策性粮紧急动用执行预案等工作。四、质检部：负责粮油生产质量的调查；出入库粮油的质量检验；定期对储存粮油进行质量跟踪检验；根据粮情分析需要，随时对粮油质量进行全部或部分指标检验；建立健全粮油质量管理档案；化验室档案、试剂及仪器的管理；检测仪器设备的定期校定。五、财务部：负责会计、统计、内审；资金管理、资产管理；联系财政、工商、税务、银行；做好财务分析、财务预算、企业内部控制、全面预算管理等工
3、作。六、后勤部：负责基建及后勤保障。负责库内仓房、办公、生活设施的建设和维修；机械设备、物资器材、水电设施的管理、维修和保养；安全保卫、保安、绿化管理；库区空地和水面的管理利用；办公、生活区卫生保洁等工作。1/176二、主任办公会议制度二、主任办公会议制度1、主任办公会议为本库生产、经营、管理决策机构。2、主任办公会议参加人员为：库主任、副主任、办公室主任。会议可根据需要决定列席人员。3、主任办公会议由库主任主持，办公室主任负责召集并做好会议记录。4、主任办公会议的主要内容：（1）研究决定职工聘用、研究决定职工奖励和违纪职工处分。（2）根据中层干部竞职、述职演讲报告，结合职工民主评议结果，研究
4、决定中层干部任免。（3）研究决定本企业年度工作计划。（4）研究决定本企业财务预、决算方案。（5）研究决定本企业重要业务管理办法和内部规章制度、分配制度。（6）研究决定本企业重大经营管理活动、基本建设管理和重要项目投资决策。（7）其它需要主任办公会议研究决定的事项。5、主任办公会议实行主任负责原则，会前应通知与会人员围绕会议主题搞好调查研究，做好准备工作。如遇紧急情况，库主任可直接决定或与有关副主任商议后决定，事后再向主任办公会议报告6、会议应做好记录，重要内容须编印会议纪要存档。三、党支部组织建设制度三、党支部组织建设制度为充分发挥党员先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用，强化粮库党组织建设，制
5、定本制度。1、党支部各支委应带头学习“三个代表”重要思想，积极实践科学发展观，坚决贯彻执行党的路线、方针政策，出色完成上级党组织交给的各项任务。2、党支部应坚持“三会一课”制度，及时向党员传达党组织作出的决议和决定，号召全体党员积极支持和参与粮库的建设。支持和鼓励党员对支部工作提出意见和建议，鼓励党员在党内开展批评和自我批评。坚持民主集中制，坚持少数服从多数的原则，保障党员权利。3、党员要认真学习“三个代表”重要思想，积极践行科学发展观。不断坚定理想信念和党性观念，自觉履行党员义务，正确行使党员权利，主动接受党组织和群众教育、管理、监督。4、完善和健全党员发展择优制、公示制和责任追究制，成熟一
6、个发展一个。重视在生产经营管理骨干、科技骨干和一线优秀职工中培养和发展党员。5、健全党支部的组织制度、领导制度和工作制度，落实民主评议党员、党员联系职工、组织关系管理和党费收缴管理等制度。6、积极开展党支部活动，坚持从企业实际出发，形式灵活多样。加强典型宣传，弘扬正气。7、重视企业思想政治工作，加强正确的世界观、价值观和人生观教育，坚持以人为本、和谐发展理念，倾听职工呼声和建议，主动为企业和职工排忧解难，维护企业和职工合法权益。四、民主管理制度四、民主管理制度为充分调动广大职工参与企业管理的积极性，发挥工会和职工代表在企业生产、经营、管理、决策方面的监督作用，制定本制度。1、企业实行职工代表大
7、会制度，职工代表每二年改选一次。职工代表大会由工会主席主持召开，每年举行一次，出席会议的职工代表必须达到三分之二以上。2、职工代表大会听取并审议库主任的工作报告，讨论并通过企业管理的一系列规章制度，审议企业经营管理的方针、长期和年度工作计划、职工培训计划、财务预决算、经营成果，对企业自有资金的使用和分配提出意见和建议。3、审议决定职工福利基金使用方案，企业讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，应充分征求职工代表的意见。4、企业每年对做出突出贡献的职工给予表彰和奖励，对违反企业管理规定3/176的职工进行处罚。受罚职工本人可以向主任办公会议和职工代表大会提出辩解和申
8、诉。5、主任办公会议和职工代表会议所讨论、审议通过的一切生产经营管理决策不得和国家现行的法律、法规以及上级管理部门的规章制度相抵触。6、建立健全库务公开制度。7、职工代表会议（全体职工大会）对库领导班子和中层干部每年进行一次民主评议。五、文明单位建设管理制度五、文明单位建设管理制度1、以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，经常开展多种形式的职工教育活动，不断提高干部职工思想和业务水平。2、成立粮库精神文明建设领导小组，库主任担任组长。领导班子团结务实，作风民主，勇于开拓，勤政廉政，在创建活动中发挥模范带头作用。3、粮库内部层层落实创建工作责任制，全体职工普遍参与创建活动，积极参与、热心支持
9、社会公益事业。4、制定科学、系统、规范的企业管理规章制度，层层落实岗位责任制，奖罚分明；严格执行国家粮油质量标准，积极开展科学保粮活动；开展“双增双节”活动，企业经济效益显著。5、经常组织开展各种形式的技术和技能比武以及其他职工喜闻乐见的文化体育活动，丰富职工的精神文化生活，企业有坚强的凝聚力和号召力。6、企业内部管理科学规范，秩序安定。民主管理制度健全，库务公开制度落实，坚持和完善职工代表大会制度，保障职工的合法权益。社会治安综合治理措施落实，民主法制教育经常化、制度化。领导干部无违法违纪案件，全体职工无严重违法违纪案件及刑事案件，单位无重大安全和质量责任事故，全体职工无超计划生育，无“黄赌
10、毒”等丑恶现象。7、环境整洁优美，库内外环境清洁整齐，落实清洁卫生制度，无脏、乱、差现象，库内地坪硬化，环境绿化、美化和亮化。8、促进粮库物质文明和精神文明和谐发展。推行文明礼貌用语，增强优质服务意识。9、建立健全“文明单位建设管理档案”。六、工会工作制度六、工会工作制度1、坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻实施工会法，落实上级工会文件精神，充分发挥工会组织作用，切实维护职工合法权益。2、依照工会章程独立自主开展工作，坚持以提高绿色科学保粮技能和加强成本核算、增收节支管理为中心的业务工作重点，促进粮库和谐健康发展。3、建立健全并有效实施全员劳动合同、岗位工资加绩效挂钩按劳分
11、配、劳动安全、卫生监督检查、劳动争议调解等制度；健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进并规范库务公开制度，维护职工合法权益。4、定期召开粮库职工代表大会，听取粮库主任工作报告，民主评议中层以上领导干部，组织和发动职工参与粮库的民主决策和管理监督，充分发挥职工主人翁作用。5、积极组织开展企业职工文娱活动。加强对职工文化水平和业务技能培训，全面提升职工综合素质。6、建立“职工之家”，关心职工生活，关心女职工身心健康，搞好计划生育等工作。七、库务公开制度七、库务公开制度为充分发挥职工参与企业民主管理和监督的积极性，提高企业经营管理水平，制定本制度。1、库务公开内容：（1）粮库经营管理中的重
12、大事项。包括：企业长期发展规划、年度计划的制定及实施、年度财务报告、基本建设计划、重要物资和器材采购、重大投资决5/176策、建设工程招投标的实施和完成情况、粮油保管安全情况、重要规章制度的制定和修改完善等。（2）领导干部党风廉政建设情况。包括：领导干部廉洁自律情况；“四项敏感费用”控制和使用；库主任任期审计和离任审计结果；领导班子成员收入、用车、通信工具配备使用情况；中层干部选拔、聘任、解聘、考核、奖惩情况；干部述职及民主评议情况；职工所提意见和建议改进落实情况等。（3）关系职工切身利益的重大问题。包括：劳动合同的签订、解除和终止；劳动争议处理；工资、奖金分配方案；安全生产和劳动保护措施的制
13、定及落实；职工福利分配；职工社保和住房公积金缴纳情况；职工培训、竞争上岗、岗位调整、评先创优方案；违纪职工的处罚结果等。2、库务公开的内容不得涉及和泄露国家及企业机密。3、库务公开的内容必须经主任办公会议审查核实。4、库务公开以职工代表大会和全体职工大会为主要形式，也可按照可行、实用、便捷、有效的原则，采取库务公开栏、简报等形式。5、库务公开的时间根据公开内容具体确定。6、库务公开由粮库办公室具体实施，各职能部门配合，党支部和工会、纪检等部门负责监督。7、库务公开的开展情况纳入粮库年终工作目标考核，作为对领导班子考核的重要内容，并作为奖惩的重要依据。八、廉政建设制度八、廉政建设制度为加强粮库党
14、风廉政建设，关怀和保护企业领导干部健康成长，保障企业健康有序和谐发展，制定本制度。1、粮库领导干部（含中层管理人员）应带头遵守国家法律法规、党纪政纪和企业规章制度，加强学习，不断提升自身修养和素质。2、粮库领导干部及职工不准从事下列行为：（1）个人或与他人合伙投资经营与本企业有业务交易或依托关系的企业。（2）接受或索取与本企业有业务往来或经营关系的企业或个人礼金、礼品馈赠。（3）泄露企业商业机密，谋取个人利益。（4）违反财务纪律，贪污公私财物、超额领取或报销相关费用。（5）用企业资产为其他企业或个人提供银行担保。（6）挪用企业资金，提供给其他企业或个人使用。（7）私设小金库，指使财务人员做假账
15、或者账外账。（8）在经营活动中接受其他单位吃请或不适当的消费。（9）参与赌博或其他不良社会活动。（10）为本人或亲友在本企业谋取不当利益。3、企业领导班子每半年召开一次民主生活会，检讨在日常工作中的廉洁自律行为，开展批评和自我批评。4、企业领导班子成员在年终向职工大会述职时，向大会汇报廉洁自律情况，接受职工民主评议。九、工作请示汇报制度九、工作请示汇报制度为适应现代企业管理要求，建立“一级对一级负责”的工作机制，按照管理权限和管理职责的划分规范管理程序、理顺管理关系，避免工作扯皮和架空中间管理层的现象发生，制定本制度。本制度所规定的请示和汇报适用于正常工作程序范围（非工作汇报请示不执行此制度）
16、。1 1、职工、职工（1）工作中遇到困难和需要开支费用，必须向部门经理汇报，在汇报时要讲明原因及个人想法，一般不准越级汇报。（2）每月工作结束后，要写出书面材料，将本月的工作完成情况、遇到哪些困难、没有完成工作的原因以及自己的收获、思想认识等，如实向部门经理汇报。（3）有责任和义务，随时向部门经理提出有关部门发展、工作重心以及部7/176门亟待解决问题的书面建议。（4）对部门经理、同事或对部门绩效考核有意见，可先与部门经理沟通，沟通无效，可直接向分管副主任反映。（5）对分管副主任或部门经理有意见，且沟通无效，可向主任直接反映。（6）对部门经理工作严重失误或违反国家政策、违法、违纪情况，可越级汇
17、报。（7）对个人要求进步，如入党、提干、进修等，可越级汇报。一般情况，不准越级汇报。（8）事假必须先向部门经理申请，按权限审批同意后向办公室备案。2 2、部门经理、部门经理（1）按照全年工作目标，每月要制定“月度工作实施计划”报分管副主任审批。阶段性工作要有小结，小结要分报分管副主任、主任，分管副主任和主任签字后报办公室备案。（2）抓好工作实施，每周向分管副主任汇报一次工作完成情况并说明下周工作重点。（3）每月 1 号要将上月工作完成情况、职工工作情况、职工及本人思想动态、工作收获、个人想法以及本月工作打算等情况，书面向分管副主任汇报。（4）对职工反映的问题，应及时给予答复和解决；解决不了的，
18、要及时向分管副主任汇报。（5）对粮库总体工作的意见或建议，可随时向分管副主任和主任汇报，汇报材料要以书面形式上报。（6）分管副主任外出或不在单位时，临时需要急办的事项，可越级向主任汇报，分管副主任回来后，需向分管副主任说明情况，一般情况不能越级汇报。（7）分管副主任工作安排或个人行为有意见，且不方便和其本人沟通的，可直接向主任反映。（8）要及时向分管副主任反映职工的思想变化情况，将问题解决在萌芽之中。（9）部门核定以外的费用开支，须请示分管副主任或主任同意。（10）事假或因工外出，须向分管副主任请示并取得同意。3 3、副主任、工会主席、副主任、工会主席（1）每月工作安排要书面向主任汇报，主任签
19、字后组织实施。（2）对职工违规越级汇报工作，要视其情节进行批评教育，不越俎代庖管理部门具体业务。（3）对粮库总体工作或分阶段的工作建议，可随时向主任汇报，征求意见，接受工作任务。（4）每月提交分管工作完成情况工作报告，汇报部门经理、职工思想动态，找出工作中存在的不足以及下步工作打算。（5）要随时和主任、班子成员沟通思想、开展批评与自我批评，与主任及班子成员达成共识。（6）要随时向领导班子汇报职工的思想、工作以及生活方面存在的问题；及时向主任提供单位需要弘扬的好人、好事，提示主任工作侧重点，供主任参考。（7）对下级请示同意开支的费用，须在票据签署证明人；费用开支须请示主任同意。（8）事假和因工外
20、出，须请示主任同意，通知办公室备案。4 4、主任、主任（1）对违规越级汇报工作的职工，要进行批评教育。（2）对下级的工作请示，要尽快给予答复和批示。（3）对粮库工作所取得的成绩和存在的问题，要及时向党支部、主任办公会议和职工大会通报。（4）对粮库的重大问题决策，要提交主任办公会议讨论。（5）因工外出学习和考察等应向班子成员进行通报，3 天以上外出，应指定副主任临时负责库内现场工作。十、考勤制度十、考勤制度9/176为维护正常的工作秩序，强化职工的纪律观念，结合粮库实际情况，制定本制度。一、工作时间8:00-12:00、13:30-17:00（夏季 14:00-18:00）。收储季节及其他特殊情
21、况，另行确定。二、考勤方式实行打卡机和部门记录结合的考勤方式。打卡考勤时间在上班前 20 分钟开始，下班后 20 分钟结束。职工上、下班均需打卡，每月 2 号前各部门将上个月考勤记录统计汇总后报综合部。考勤记录与打卡机不一致的地方，原则上以打卡机为准。三、休假1、职工每月休假 8 天。本地人员休假时间安排在周六、日；外地人员每月3 天休假安排在周六、日，另外 5 天可集中休假。2、各部门根据工作需要每月 25 日前将职工下个月具体休假安排经分管领导审核后，报主任批准。经批准的休假安排不得随意变更。3、收购期间及特殊岗位的职工休假时间可根据工作需要安排，按前条规定的程序审批。4、经主任批准的休假
22、时间应及时报综合部备案，计入考勤记录。5、法定假日及带薪年休假执行国家相关规定。四、迟到、早退1、上班时间以后到达，视为迟到，未到下班时间离开，视为早退。无故迟到、早退时间一个小时以上视为旷工。2、迟到、早退一次扣款 20 元；当月迟到、早退累计 3 次按旷工半天处理，以此类推。3、经批准乘班车上下班的、休假结束次日乘班车返岗的工作人员，班车抵达粮库时间作为应到时间。4、经批准办理公事不能正常打卡的，不视为迟到、早退。五、请假1、职工请假须书面申请按程序审批。请假半天由部门领导批准，一天由分管领导批准，一天以上由主任批准。经批准后的请假单应及时报综合部备案。休假职工应做好工作衔接，保持通讯畅通
23、。2、职工因公外出不能按时打考勤卡，应及时向综合部备案，否则以打卡记录为准。3、经领导批准，所请假期可由本人前期积累的加班时间冲抵，但不得用以后的加班时间和休假弥补，冲抵后不计假期。六、病假1、职工因病确需请假的，应履行请假手续，经领导批准后报综合部备案。病假超过一天的，必须取得县（区）级以上医院开据的病假证明。职工必须在病愈上班两日内将病假条和病历主动交综合部核查复印存档。2、当月病假累计六日（含）以上者，扣除当月考勤工资；职工患病停止工作，在国家规定的医疗期内，粮库给予薪金的80%的病假工资。医疗期结束后执行国家相关规定。3、全年病假累计超过 15 天的，不参加年终评优并酌情扣发年终奖励。
24、七、事假1、请事假的职工必须提前一天书面申请。如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在上班后一小时内请示分管领导，如实说明原因，经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。2、事假按日薪金标准扣除工资，当月事假累计六日（含）以上者，扣除当月考勤工资。3、全年请事假累计超过 10 天的，不参加年终评优并酌情扣发年终奖励。八、旷工1、未在规定时间、按规定程序请假,擅自不按规定上班者，视为旷工。2、旷工半天，扣发当月考勤工资；当月累计旷工一天者，加扣当月全部薪金的 10%；当月累计旷工一天半者，加扣当月全部薪金的20%；当月累计旷工11/176二日以上者，除加重经济处罚外，按严重违反粮库规章制度给予行政处分
25、直至解除劳动合同。九、加班1、因工作需要加班，应按请假的批准权限和程序审批，并报综合部备案，考勤员做好记录。2、加班时间的调休，需填写调休审批表，原则上须按请假的批准权限和程序审批，当月安排，并报综合部备案，考勤员做好记录。十、实施1、考勤管理由综合部负责实施，各部门领导、分管领导对考勤工作负有监督的义务。2、考勤记录将作为年度个人工作考评的参考依据。3、本规定自公布起执行。十一、职工工资与福利管理制度十一、职工工资与福利管理制度为建立科学的企业工资管理体系，充分调动和激励职工参与粮库管理热情，提高劳动生产效率，实现本库“保管安全、管理科学、经营灵活、效益优良、服务优质、发展和谐”的根本宗旨，
26、根据中华人民共和国劳动法、工资管理暂行条例等法律法规，结合本库实际，特制定本制度。1 1、总则、总则（1）本制度所谓工资是指按照本库人事用工和劳动合同管理制度和本库签定劳动合同的职工，通过劳动付出在本库所取得的全部薪资。（2）工资制度制定依照下列原则：保障原则：保障职工学习、生活、工作所必须的基本需要；公平原则；同工同酬；同岗同酬；按劳分配；差别原则：不同工种、岗位薪酬有别；多劳多得；激励原则：不同业绩薪酬不同；不同服务年限薪酬不同；和谐原则：有利于本库长期发展；2 2、工资等级与结构、工资等级与结构（1）根据粮库管理和经营岗位性质，结合岗位技能和工作量，全体职工工资分四个等级：一等：高层管理
27、（主任、副主任、工会主席）二等：中层管理（部门经理、副部门经理）三等：职工（技术岗位、普通岗位）四等：临时聘用人员（保洁、勤杂等）（2）工资结构额定工资=基本工资+绩效工资基本工资=基础工资+岗位工资+职务工资+考勤工资+工龄工资岗位工资=基岗工资+级别工资+兼岗工资+岗位津贴实发工资=应发工资应扣款项应扣款项=个人应缴费用+病事假扣款（3）各岗位工资定额详见附表。3 3、工资管理、工资管理（1）岗位工资和考勤工资按岗位责任制百分考核和考勤制度考核后根据考评结果发放。（2）绩效工资根据粮库全年经济效益和职工本职工作全年绩效考核情况，经库主任办公会议研究后发放。（3）加班工资：加班工资适用：正常
28、工作时间不能完成的工作任务；临时布置的紧急任务；必须延时或于休息日完成的工作任务。加班须领取加班申请单报经部门经理及以上领导批准。（4）工资发放日期为每月 2 号，遇节假日顺延。可以发放现金，也可直接将工资打入职工工资卡。（5）工龄工资：本企业工龄满一年增加50 元/月，之后每满两年增加 50 元/月，工龄工资增至 300 元/月止。13/176（6）试用期工资：以基本工资 80%发放。（7）岗位级别工资：初次从事该岗位，执行基岗工资，从入库第二年起，每年评定一次（具体办法另定）。（8）岗位和职务调整：岗调薪动，自岗位和职务调整第二日起执行新的岗位和职务工资。（9）职工工资从聘用之日起计算，辞
29、退、辞职、离职等人职工资按当月实际出勤天数计付。（10）病、事假及各种休假期间工资、职工奖惩，参照考勤制度和职工考核奖惩制度。（11）业务性质允许兼职的技工岗位，可由上一级别岗位兼职，并发放兼岗工资。4 4、职工福利、职工福利视粮库经营状况，发放下列福利与慰问金：（1）夏季防暑降温费和冬季取暖费（2）节日慰问金（春节、元旦、端午、中秋节等）（3）职工生日：由工会发放生日贺卡、生日蛋糕和礼金（4）直系亲属（父母、配偶、子女）病故，工会发放慰问金 1000 元（5）励志奖励：子女考取本科、大、中专院校 1000 元（6）根据粮库效益情况，每年可组织职工旅游一次。5 5、附则、附则（1）本制度制定和
30、修正后上报总部批准执行。（2）本制度由办公室负责解释；自公布之日起。十二、档案管理制度十二、档案管理制度1、库办公室负责粮库行政管理档案的建档和保管工作，负责粮库职工档案建档及管理工作。2、业务档案由各部门建立并妥善保管。3、每个年度结束，各部门、部门必须严肃、规范的履行职责，系统、完整地将各分管的档案、资料、原始凭证逐一整理、编号、装订成册统一按规范放置于档案柜、橱内，便于查询。4、档案管理人员应严格遵守保密制度，查阅技术档案应经部门部门领导同意；查阅行管档案、粮库会议记录、纪要、职工个人档案、财务档案、营销合同等重要、机密档案必须有主任签字同意，查阅人持相关手续查阅，档案管理人员做好查阅记
31、录。5、档案管理人员应忠于职守，遵守职业道德。涂改、伪造档案内容；遗失、损坏、销毁档案，应受到处罚，直至追究刑事责任。6、档案管理不善，给粮库造成声誉和经济损失的由粮库给予相关惩罚，情节严重的，直至追究法律责任。十三、基建维修管理制度十三、基建维修管理制度1、粮库范围内所有基建维修项目必须经库主任办公会议研究，项目需报总部批准后立项。2、基建维修项目批准立项后，由库主任指定专人负责项目。3、基建维修工程必须先行预算，预算报告交主任办公会议研究批准并存档。4、仓库、楼房等永久性建筑必须请有资质的设计单位设计正规图纸，勘察地形。5、基建、维修等资金 30 万元以上项目，必须按规定程序公开招标承建。
32、6、所有基建维修项目必须和施工单位签定合同。严格按工程实际进度拨付工程款。7、基建维修项目施工过程中，项目负责人要协助搞好工程材料管理，监督工程质量，向库主任和主任办公会议汇报工程进度等。8、工程建设过程中和完工后要及时按规定请相关部门进行质量验收，并进行竣工决算审计。9、基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，秉公办事，不以权谋私。15/17610、基建维修工程项目负责人对工程质量终身负责。十四、责任追究制度十四、责任追究制度为确实保证全体职工认真履行岗位职责，根据有关法律、法规和本库各项规章制度制定本办法。1、本制度适用本库全体职工。2、本责任追究制度坚持以下原则：（1）制度面前人人平等原则；
33、（2）实事求是、客观、公平、公正原则；（3）谁主管谁负责、谁经手谁负责原则；（4）过错与责任相适应原则；3、本制度责任追究种类：（1）责令改正并书面检讨；（2）通报批评；（3）赔偿经济损失；（4）调离岗位、停职、降职、撤职、解聘、开除；（5）追究法律责任；4、本制度责任追究范围：本库职工违反本库规章制度或失职给本库造成生产经营经济损失或信誉损失的行为。职工非本库工作范围内违反国家法律、法规的行为，由司法机关追究其相应的法律责任。5、有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：（1）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；（2）主动承认错误并积极纠正的；（3）确因意外和其他不可避免因素造成的；（4）
34、非主观因素经济损失在 100 元以下且未造成重大影响的；（5）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究其上级领导责任。6、有下列情形之一的，应从严或加重处罚；（1）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；（2）屡教不改且拒不承认错误的；（3）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；（4）经济损失在 2000 元以上且无法补救的。7、责任追究程序：（1）责任追究可由办公室、职能部门提出，办公室、纪检、调查核实。也可根据举报调查后提出。处理意见由办公室拟定，处理意见报批前应向处理对象核实。（2）处理意见根据被追究者职务、事件性质、损失
35、程度、影响大小等因素，报库分管副主任、主任、主任办公会议研究后报总部审批。8、被追究人对处理有不同意见的，可以向库分管副主任、主任、主任办公会议、库工会、总部提出申诉，也可向劳动仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。申诉期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误的，应予纠正。17/176第二章第二章 财务和统计管理制度财务和统计管理制度一、财务管理制度一、财务管理制度1、粮库财务人员应认真学习并熟练掌握会计法内容，依据会计法和上级有关部门的规定，加强对本库财务及核算的管理。会计人员必须持有会计从业资格证书，持证上岗。2、粮库粮油收购资金封闭运行，专款专用，不得外借和挪用收购资金；中央和省级
36、储备粮（油）专账管理。3、财务人员按月编制“库存商品分类明细账”，月底及时和统计员、粮油保管员核对统计账、保管账库存粮油数量，做到账账相符；核对总保管账和分仓保管账，做到账实相符。4、设置“粮油包装物明细账”。不影响粮油周转情况下，严格控制粮油包装物的购买；随粮（油）销售和发运的包装物要进入销售成本核算，及时核减库存；每月底会计和统计员、器材保管员核对统计账、保管账、保管折，保证包装物账账、账实相符。对自然损耗和无使用价值的包装物要会同仓储部门共同审核确定，逐级审批报废。5、加强对粮库其他材料物资的管理，严格控制材料物资的购买、验收和领用手续。6、正确掌握低值易耗品划分标准，严格按审批权限控制
37、购买和使用。按品名、存放地址设置分类明细账，每年清理核对，做到账物相符。7、建立固定资产明细账。加强固定资产建造、购置、使用和报废管理。固定资产的建造和购置必须编制预算并经库主任办公会议和上级主管机构批准，项目竣工后及时组织验收和竣工决算审计，编制工程决算表，及时入账。8、每年至少一次对固定资产进行清查和盘点，确保国有资产保值增值。9、严格按现金管理条例的规定使用和管理现金。按开户行核定的额度库存现金，超过部分应及时送存银行，确保现金管理安全。出纳要逐笔登记 现金日记账，日结日清，账款相符。出纳员严禁私借和挪用现金。10、加强银行存款账户的管理，不得出租、出借、或转让给其他单位或个人使用，严禁
38、替任何单位或个人提供担保货款合同。11、银行支票的使用、批准、签发和印鉴的管理，应分别由二个以上人员办理。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，特殊情况需要带印鉴章外出，须经财务部门经理同意。12、银行汇款必须坚持审核制度。财务部门根据经济合同或协议支付货款。预付账款、大额汇款、限额付款、票汇付款等必须由分管副主任及以上领导批准，财务部门方可办理结算转账。13、财务部门根据粮油收购入库的实际需要编制用款计划，及时向上级主管机构申请资金或向金融机构贷款，合理安排好资金使用。粮油销售资金的管理必须坚持先款后货、钱货两清的原则。销售货款及时存入开户银行，严禁坐支现金。14、企业不得多头开户或搞账外资金
39、循环。对三个月以上的应收账款及时催要和上报。确实无法收回的，应该取得有关方面的证明，经上级批准后列作坏账处理。对应付其它单位的款项，及时筹措资金按时偿还，避免影响本单位信誉。15、费用报销严格执行“一支笔”审批制度；粮库不得设立小金库；不得公款私存；不符合规定的相关费用单据不予审核报销，出纳有权拒绝支付。严格控制费用支出，努力降低生产和经营成本。16、按会计原理和上级的有关规定，正确核算；准确预提和支付各种税金和费用。17、及时向粮库领导提供财务报表，真实反映企业经营状况。公司财务主管对相关财务报表真实性负责。二、会计档案管理制度二、会计档案管理制度1、会计档案管理，必须严格执行国家财政部、国
40、家档案局联合发布的会计档案管理办法。2、粮库各种购销调存储备凭证、收款收据等的印刷，须报经批准统一印发。3、建立空白凭证和报表资料领用手续。建立领用登记簿，实行收支逐笔登19/176记，明确责任。退回凭证及时登记，作废凭证要加盖作废戳记，按号码顺序装订。4、凭证资料的整理，购销调存储备凭证、记账凭证、财会报表、各类账卡等由各部门具体经管（使用）人按日、旬、月时间顺序编号，装订成册。年终按时间顺序编号，装订成册，集中一日入会计档案，集中保管。5、会计档案处理，按财政部门的统一规定办理。年度会计报表永久保存；月份、季度会计报表保存5 年；各种账簿和会计凭证保存15 年，其中涉及外来资金、业务等重要
41、账簿、凭证永久保存；现金账和银行日记账保存 15 年。6、会计档案保存期满需要销毁时，应开列清单，编制会计档案销毁清册，经企业领导审查，有关部门共同鉴定。档案销毁后，销毁和监督销毁人员要在销毁清册上签名盖章。7、查阅会计档案，必须经财务部经理和主任批准。三、统计管理制度统计管理制度1、统计人员要认真学习统计法、省粮食统计工作制度和其他上级有关规定，搞好本库粮油购、销、存流通统计、粮油仓储设施和基本建设投资统计等相关统计工作。2、统计人员必须坚持实事求是，恪守统计职业道德，具备执行统计任务所必需的专业知识，经过严格培训，持证上岗。3、根据本库有关原始记录和凭证建立粮食统计台账，对粮油购进、销售、
42、加工和储存等基础数据如实加以记录。粮食统计台账的保留期限不得少于 3 年。保证原始记录和凭证、统计台账、统计报表中各项数据的一致性、准确性、完整性。4、各项统计报表，统计人员必须签名，统计负责人审核并签字，经库主任同意、加盖单位公章后方可上报。5、统计资料必须妥善保存。统计资料包括各类用于统计处理的数据库、统计台账、统计图表、统计报告、统计出版物及其电子文档等。统计人职工作变动必须办理统计资料的交接手续，保证统计资料连续、完整。6、建立统计资料、统计台账档案，并及时更新。查阅统计档案必须经统计负责人和库主任同意。7、粮库领导对统计人员依照制度提供的报表资料如有疑问，可以通知统计人员复查，但不得
43、擅自修改或强令、授意统计人员篡改、编造统计数据。统计人员对上述行为有权拒绝并向上级主管部门反映。8、统计员必须保守国家秘密，自觉遵守保密制度。统计人员对本库的商业秘密和属于职工私人、家庭的单项调查资料，负有保密义务。涉密统计资料要严格按照保密制度的有关规定，通过加密设备安全传输和报送。对外提供与公布统计数字，要执行统计法和国家有关保密规定并经库主任审核同意。21/176第三章第三章 仓储管理制度仓储管理制度一、安全储粮管理制度一、安全储粮管理制度1、认真执行“以防为主 综合防治”的保粮方针和“安全 卫生 经济 有效”的防治原则，按照粮油储藏技术规范要求，全面做好粮油仓储各项管理工作，确保储粮和
44、仓库安全。2、成立粮库安全保粮领导小组。粮库主任任组长，分管副主任任副组长，相关部门负责人、骨干保管员为成员。建立健全各项安全保粮规章制度、岗位责任制度以及技术操作规程并公布上墙。及时指定年度仓储安全管理目标和月度工作计划。3、严格执行粮油仓库清洁卫生制度，坚持空仓先消毒再进粮，时刻做到“仓内面面光，仓外三不留”。防虫槽和防虫线时刻保持有效杀虫成分和有效浓度；防雀窗和防虫网齐全有效。4、严格执行粮油入库管理制度和粮油质量管理制度，严格控制入库粮油质量。储备粮油入库质量必须符合相关国家质量标准。特殊情况或因经营需要入库的超标准粮油，应该单独存放，采取更加严格的检查和保管措施，并制定紧急情况下粮情
45、应急处理预案，确保安全。5、严格执行粮情检查与处置制度，风、雨、雪天随时检查粮情并做好仓库门窗密闭工作。根据“有仓必到，有粮必查，查必彻底，查有处理，查有记录”的原则，建立和完善粮情档案。6、严格执行粮油质量管理制度和粮油品质检测控制制度。出库粮油必须有质检部门出具粮油质量检验报告单随货同行。按规定期限对在储的储备粮油进行品质检测。对超期储存、不宜存和轻度不宜存的储备粮油要认真分析原因并及时向上级汇报，申请轮换。7、认真落实粮油日常管理制度，做好通风、排温、压盖、密闭、防潮、隔热、翻动粮面等常规工作。8、严格执行粮食熏蒸管理制度。防化员要根据粮情和虫情制定详细的熏蒸方案报经仓储质检部门经理和分
46、管副主任批准后组织实施。粮食熏蒸要有严格的安全保卫、值班监测、应急处理措施。9、严格执行粮油保管损耗溢余管理制度。粮油保管员对粮油保管数量负主要责任。溢余有奖、超耗处罚，短少赔偿。10、积极探索和实践科学保粮、绿色储粮新技术、新方法。积极开展规范化和精细化仓储管理，努力降低保粮成本，节约保粮费用。11、仓储部每周组织召开一次粮情分析会，分析粮情，制定并落实每周保粮计划。库主任每月组织召开一次粮情汇报会，听取安全保粮工作汇报，研究解决仓储工作存在的隐患和问题。12、每月各保粮小组要组织自查，每个季度组织一次库内粮油安全普查。检查要制定详细的提纲和评分标准；检查结果存档作为保管员岗位津贴发放和评优
47、竞先的参考依据。检查中发现的隐患和问题，要制定详细的整改方案并限期整改。二、安全储油管理制度安全储油管理制度1认真执行“以防为主、综合防治”保粮方针，严格执行粮油储藏技术规范，定期和不定期对油脂保管员进行思想和业务技能培训。2严格执行粮油仓库清洁卫生制度，每个星期至少两次对罐区卫生全面清理。保持罐区内排水通畅。罐区和油泵房内无杂物。3严格执行粮油入库管理制度，严格控制入库油脂质量。储备油脂入库质量必须符合相关国家质量标准。特殊情况或因经营需要入库的超标准油脂，应该单罐存放，采取更加严格的检查和保管措施，并制定紧急情况下油情应急处理预案，确保安全。4严格执行粮情检查与处置制度，风、雨、雪天随时检
48、查罐区排水和泵房门窗关闭情况。根据“有罐必到，有油必查，查必彻底，查有处理，查有记录”的原则，建立和完善油情档案。5严格执行粮油质量管理制度和粮油品质检测控制制度。出库油脂必须有质检部门出具粮油质量检验报告单随货同行。按规定期限对在储的储备油脂进行品质检测。对超期储存、不宜存和轻度不宜存的储备油脂要认真分析原因并及时向上级汇报，申请轮换。23/1766、严格执行粮油保管损耗溢余管理制度。油脂保管员对油脂保管数量负主要责任。溢余有奖、超耗处罚、短少赔偿。7积极探索和实践科学保油、绿色储油新技术、新方法。积极开展规范化和精细化仓储管理，努力降低油脂成本，节约保管费用。8罐区保管员每月底进行一次“四
49、无”油罐鉴定，对未达标的项目及时进行整改。仓储部定期组织对库存油脂检查。9每月底油脂保管员和总保管、总保管和会统计员及时进行对账并及时填制一符对账表，确保油脂库存账账、账实相符。三、粮情检查与处置制度粮情检查与处置制度1、粮油自入库起即同步建立粮情档案，坚持有粮必查并如实填写粮情记录。2、严格按照粮油储藏技术规范设置粮情检测点。正常储存的粮油每周微机检测两次粮情，每周登记至少一次粮情；新收获的粮食、油料、质量超标准粮油和粮情不稳定的粮油每天检查记录一次粮情。3、冬季粮油温度降到 10以下、5左右并稳定以后，应及时组织压盖密闭粮面；秋末气温下降时节，当气温低于粮温以后，要及时揭开压盖，打开仓窗，
50、适当翻动粮面，散发粮堆内部湿度，防止结露。4、检查发现粮温不正常上升时，应结合技术手段分析查找原因。针对不同部位、不同原因采取有效措施。虫害活动引起的，要及时组织熏蒸；仓房漏雨引起的，要及时组织清理和维修；水杂过大导致微生物代谢旺盛引起的，应使用通风和化学方法抑制霉菌，也可通过整理质量达到要求。5、晴好天气应及时检测粮仓空间和大气湿度，当粮仓空间绝对湿度高于大气绝对湿度的时候，要打开仓窗散湿。夏季当仓温高于气温的时候，要及时打开仓窗散气或开动风机排温。6、每个廒间至少有一个校正检测点，使用水银温度计随时校正微机检测系统可能发生的误差。7、严格按照粮油储藏技术规范要求设点取样，安全水分粮油每季度