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1、 品品控控巡巡查查记记录录表表巡查日期： 巡查记录人：控制点符合性准则巡查结果分值分数巡查情况记录备注收收货货区区是是否否按按照照“验验收收标标准准”对对产产品品进进行行收收货货？CCP1验收标准要求：1、保质期检查；2、温度检查（冷藏10，冷冻 -12）；3、感官、包装和清洁检查；是 否1分是否严格遵守保质期的规定？2/3保质期：产品在收货时至少拥有2/3有效保质期（紧急加工需要的产品除外）是 否1分是否控制低温产品在收货过程中的常温放置时间？低温产品常温放置时间不得超过30分钟是 否1分是否及时、准确地加贴入库产品标签？拆箱产品：拆箱后丢失供应商完整信息的产品必须加贴标签，至少注明品名、生
2、产日期、保质期等信息是 否1分收货现场是否干净整洁？1、收货用的周转箱或容器应清洁，不能对产品造成污染2、收货区域垃圾应及时清理，保持现场整洁是 否0.5分是否及时、准确填写原辅料验收记录？主要记录进货产品名称、数量、生产日期、进货时 产品温度等信息，须有记录人签名是 否0.5分非非食食品品处处理理区区（更更衣衣室室、办办公公区区、走走道道、前前厅厅）区域操作是否符合要求？1、地面、墙壁、天花板、门及窗等无积垢等垃圾2、更衣室柜顶不能放任何物品3、更衣室内水杯应放在指定区域4、区域内使用的化学试剂，若脱离了原始包装需标注品名5、现场虫害活动防控情况是 否3分食食品品处处理理区区（现现烤烤区区、
3、现现裱裱区区、吧吧台台区区）是否所有的产品均在保质期内？1、冰箱内产品应每天点检，及时下架临近保质期及超过保质期的产品 1）原料根据质量品控中心提供的内控标准，开封使用所有原物料保质期。 2）成品根据生产标签，保质期3天内的提前1天报废，保质期20内的提前2天报废，保质期30天内的提前3天报废，保质期60天以上的提前7天报废。 3）产品腐烂、变质、胀包2、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工3、严格遵守先进先出原则（靠近过道走廊一侧为先出产品）是 否3分领取（或备货）的易腐食品是否妥善使用并保存？1、易腐食品在常温下放置时间不能超过30分钟（易腐食品包
4、括蛋类、奶类、馅料等；熟制的食品如毛巾胚、蛋糕胚；切开的弱酸类水果和瓜果等）2、物料在长时间不使用时应放在冰箱内冷藏保存，并注明品名及加工日期是 否3分各区域地面、墙壁、天花板、设备、工具等是否保持清洁？1、地面及设备下方不得有积垢2、天花板和墙壁没有积存的污垢，没有霉菌的滋生，没有蜘蛛网3、操作区域上方台面、照明设施等干净，灯和灯罩的清洁4、设备表面、把手等部位没有食物残渣，没有积垢油污5、与食品接触的工器具保持清洁，包括勺子、铲子、刮板、刀、砧板、盘子、夹子、量杯等6、电子称表面及托盘下面都应保持清洁7、各区域清洁工具不使用时应定点存放，不能随便乱扔乱放8、垃圾桶内垃圾应及时清除，不能过满
5、溢出，保持垃圾桶的清洁，必要时进行消毒是 否5分是是否否按按要要求求控控制制温温度度？（CCP2CCP2）1、冰箱内温度应符合要求：冷藏库0-8，冷冻库 -162、冰箱门禁止长时间开启（不得超过10分钟）3、产品脱离冷链时间应严格控制在30分钟以内4、高洁区的环境温度控制在24以下5 5、热热加加工工食食品品中中心心温温度度应应不不低低于于7070（CCPCCP）6 6、热热加加工工处处理理的的易易腐腐食食品品冷冷却却应应在在2 2小小时时内内将将食食品品中中心心温温度度降降至至1010以以下下（CCPCCP）7、流水解冻的水温应控制在21以下（产品浸没在流动水中解冻，产品外包装不能破损）8、
6、发货车辆温度（0-5）是 否5分 品品控控巡巡查查记记录录表表巡查日期： 巡查记录人：控制点符合性准则巡查结果分值分数巡查情况记录备注员工的个人卫生是否符合要求？1、穿戴干净整洁的工作服，包括帽子、口罩、衣服、裤子和鞋子2、不同区域的员工工作服有区分，且不得交叉穿戴3、员工的私人物品不得带入工作区域4、洗手设施完备且可以正常工作（包括洗手流程图、充足的洗手液和消毒液、水龙头、擦手纸或干手机）5、员工能正确洗手，以下可能会造成交叉污染情况下需洗手 1）食品加工之前 2）上厕所后 3）接触脸、鼻子、头发 、打完喷嚏后 4）倒垃圾或清洗垃圾桶之后 5）从低风险区域到高风险区域或生熟转化6、员工的行为
7、会对产品造成潜在的风险 1）不得留长指甲，不得涂抹指甲油 2）不得佩戴手表、饰品等 3）不得吸烟吐痰，对着产品打喷嚏或咳嗽 4）员工有伤口时，需要创可贴保护并佩戴手套7、班前员工自查健康状态，营业员协助测试体温，由员工本人在员工晨检记录表填写相应的内容8、注意各区域员工有无发烧、感冒、皮肤感染等情况，且仍在直接接触食品的岗位工作是 否5分是是否否按按照照要要求求进进行行消消毒毒？（CCP3CCP3）1 1、冷冷加加工工原原料料需需对对其其包包装装进进行行擦擦拭拭消消毒毒：喷喷75%75%酒酒精精消消毒毒至至开开封封原原料料表表面面，再再使使用用A A类类毛毛巾巾擦擦拭拭包包装装开开口口处处（C
8、CPCCP）2 2、蔬蔬果果清清洗洗按按消消毒毒标标准准消消毒毒（盐盐水水浸浸泡泡浓浓度度9 9：:1000:1000、浸浸泡泡1515分分钟钟）3、所有刀具消毒使用酒精消毒、高温消毒（开水烫、烤炉烤、消毒柜等）4、工器具及毛巾消毒浓度为1:1kg，应完全浸没在消毒水中，至少5分钟5、化学消毒后的餐用具应用净水冲去表面残留的消毒剂6、操作台面的消毒用浓度为1:1kg的消毒水浸泡过的A类毛巾擦拭后使用7、高清区员工应在更换品种制作时进行洗手、更换一次性手套，同时喷酒精消毒8、加工工具和清洁工具应分开消毒（浓度均为1:1kg），尤其是高洁区使用的手刮，必须进行消毒冲洗后才能使用是 否5分是否有效的
9、防止产品污染？1、生熟产品、馅料和蔬菜等分开摆放、切配、包装2、所有的原料、半成品、成品离地放置3、食品区域无异物或其他潜在风险4、制作烤、煎、炸类食物，用正确工具拿取食物，不得用棉手套直接接触食物5、食物在暂存时应覆盖保护6、报废产品应与正常产品隔离存放7、所有食品设备、工具和容器，不宜使用木质材料,必须使用木质材料时应不会对食品产生污染是 否5分是否对产品进行有效监控？1、用正确的方法进行解冻，冷藏解冻库温010内或21以下的流动水解冻2、禁止违规添加：非食用物质、超范围超量的食品添加剂3、过期食品和食品添加剂禁止退回相关供应商，应采取染色、毁形等措施予以销毁，并记录处置结果4、食品添加剂
10、使用应按要求进行管理： 1）食品添加剂专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。 2）食品添加剂的存放应有固定的场所（或橱柜），标识“食品添加剂”字样，盛装容器上应标明食品添加剂名称 3）食品添加剂的使用应符合GB2760规定，采用精确的计量工具称量，并有详细记录5、封口检查及成品标签检查。 1）袋口密封良好，没产品溢出 2）每生产一个品种，领班均已确认并按要求将标签贴在相应的表格上，签字。是 否5分是否具有正确的标识和可追溯性？1、每个功能键正确标识，包括常温、冷藏、冷冻、操作间等2、同一库贮存不同类别食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显标识3、拆箱后丢失供应商完整信息的产品应加贴标签，至少注明品名、生产日期、保质期等信息4、开封后未脱离原包装的调味料和干货等，需标注开封日期5、脱离原始包装的原料，需加贴标签注明品名、原始生产日期、保质期及开封日期6、货架上铭牌内容应与货架上产品信息保持一致7、产品标签准确，清晰（生产日期、储存条件等信息）是 否4分记录的填写是否及时、准确、清晰？所有记录必须如实填写：如原物料进货台账、食品添加剂台账、工器具消毒台账等。是 否2分说明【1】CCP为关键控制点，如发现关键控制点不合格项，将扣除全部分值； 【2】分值项目内，如发现问题项，将扣1分。 【3】总分值为50分，检查项45分为合格。总分50分