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1、天天 然然 气气 公公 司司 项项 目目 准准 备备 流流 程程 说说 明明(总总 2 2页页)-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-北京北京 xxxx 天然气公司项目准备流程说明天然气公司项目准备流程说明流程编号及名称：流程编号及名称：GP14.02.01GP14.02.01 项目准备项目准备一、一、流程简介：流程简介：1、流程内容本流程描述公司审计岗在审计项目实施前的准备过程。2、流程的起止点项目准备流程自审计计划流程开始，至项目实施为止。3、术语解释：审计项目实施方案定义：审计项目实施方案是指为达到预期审计目的而对某一审计事项的范围、任务要点、作
2、业要求、工作步骤、时间进度、人员分工、物质要素分配等作出的具体计划安排。二、流程涉及部门及职责二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：审计岗：负责通知具体的被审计单位作好迎审工作、组织配合审前调研工作、与股份公司审计部沟通审计实施方案。业务参与部门及职责：三、流程涉及的相关制度和记录三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：2、记录：审计实施方案四、其他需要说明的事项四、其他需要说明的事项鉴于 xx 天然气公司人员编制少，机构精干，公司主要财务数据在公司财务部生成，因此，本公司未设专门的内部审计机构，但在综合办公室下设置了审计岗。审计岗会同财务部，配合接受股份公司或国家相关审计机构的审计工作。在项目专项审计方面，本公司的基本建设和重大更新改造项目，都阶段性的接受股份公司或国家相关审计机构的审计，并在工程完工后接受了工程项目审计。本公司也在必要的时候委托外部中介机构对在建的工程进行工程造价审计。在财务报告的审计方面，本公司一年四次接受股份公司委托的中介机构对本公司的审计。在公司内部管理审计方面，本公司每年定期对所属单位及各职能部门在执行 QHSE体系文件方面进行内审，部分的实现了内部管理审计的职能。3