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1、原物料销售管理流程原物料销售管理流程1.1.流程说明流程说明此流程适用于因配合生产我方紧急订单导致 OEM 厂商原物料供给不足而产生之原物料购买需求。原那么上非必要紧急状况，我方不向供应商提供相关原物料销售服务。厂商有原物料需求时,必须先向采购员确认库存及销售价格。采购人员在猎取相应信息时，必须先行与打算人员确定销售可行性，假设能够配合那么向厂商报价。厂商必须发注订购单给采购，采购将厂商的订购单转产销部，请产销人员在系统中输入销售订单后，赶忙生成出货单，在厂商的订购单上标注销售订单号码及出货单号码，请厂商至仓库领料。仓库人员自系统中打印出货单，供我双方签字确认，仓库依据正常销售行为执行系统开票
2、，财务每月 29 日汇总当月所有销售行为，同意开具发票给供应商。注意：整体流程在系统上执行，必须有如下两条必要条件1、被销售的原物料必须在爱护物料的销售视图爱护单位：市场处2、相关供应商的资料必须爱护客户资料爱护单位：市场处2.2.流程图流程图MM16MM16原物料销售流程原物料销售流程1/21/2供供应应商商购买原物料需求向采购询价，询库存询库存，商讨可行性采采购购部部/计划计划人人员员是否可行No拒绝供应商需求Yes向供应商报价厂厂商商发注定购需求单，经厂商主管签核盖章厂商定购单采采购购部部主主管管签核厂商定购单产产销销部部系统输入销售订单AMM16MM16原物料销售流程原物料销售流程2/22/2厂厂商商/仓仓储储部部A到仓库领料MM25物料发货流程双方数量点收确认开具发票给厂商财财务务部部财务应收账款流程