河北省煤田地质局所属单位2022年单位预算信息公开.docx

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1、河北省煤田地质局所属单位2022年单位预算信息公开一、河北省煤田地质局本级收支预算二、河北省煤田地质局第二地质队收支预算26三、河北省煤田地质局水文地质队收支预算63四、河北省煤田地质局第四地质队收支预算97五、河北省煤田地质局物测地质队收支预算126六、河北省煤田地质勘查院收支预算149七、河北省煤田地质局新能源地质队收支预算173八、河北省煤田地质局环境地质调查院收支预算198单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表343001河北省煤田地质局本级预算年度：2022单位:万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计2653. 392

2、208.89444. 502301工资福利支出1631.301631.30330101基本工资431.36431.36430102津贴补贴667. 43667. 43530103奖金30. 7630. 76630108机关事业单位基本养老保险撤班141.28141.28730109职业年金撤必70. 6470. 64830110职工基本医疗保险缴费52.8152.81930111公务员医疗补助缴费87. 7087. 701030112其他社会保障缴费3. 343. 341130113住房公积金99. 7899. 781230199其他工资福利支出46. 2046. 2013302商品和服务支出

3、434. 54434.541430201办公费17. 2017. 201530205水费2. 202.201630206电费10. 4810.481730207邮电费51.2951.291830208取暧费13.8113.811930209物业管理班8.918.91序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款 收入财政专户 收入事业收入羟营收入上级补助 收入附属单位 上缴收入其他收入栏次1234567891011121合计9510. 369510. 367410.062100.000.302208社会保障和就业支出2504. 772504. 772467.8636.9132

4、0805行政事业单位 养老支出2504. 772504. 772467.8636.9142080502事业单位离退 休1885.841885. 841848.9336.9152080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出412.62412. 62412.6262080506机关事业单位 职业年金缴资 支出206.31206.31206.317210卫生健康支出305.40305. 40305.40821011行政事业单位 医疗305.40305.40305.4092101102事业单位医疗305. 10305. 40305.4010220自然资源海洋 气象等支出6111. 146411.

5、144347.752063. 090. 301122001自然资源事务6411. 146411. 144347.752063. 090. 30122200113地质矿产资源 与环境调杳6411. 146411. 144347.752063. 090. 3013221住房保障支出289.05289. 05289.05343005河北省煤田地质局第四地质队单位预算收入总表预算年度：2022单位：万元99序号功能分类科目合计本年收入上年结转科目编码科目名称小计财政拨款 收入财政专户 收入事业收入经营收入上级补助 收入附属单位 上缴收入其他收入栏次1234567891011121422102住房改革支

6、出289.05289. 05289.05152210201住房公积金289.05289. 05289.05343005河北省煤田地质局笫四地质队343005河北省煤田地质局笫四地质队预算年度：2022单位：万元100序号功能分类科目合计基本支出项目支出经营支出上解上级 支出对附属单位 补助支出科目 编码科目名称栏次123456781合计9510. 366981.242529.122208社会保障和就业支出2504. 772504. 77320805行政事业单位养老支出2504. 772504. 7742080502事业单位离退休1885. 841885. 8452080505机关事业单位基本养

7、老保险缴费支出412. 62412. 6262080506机关事业单位职业年金缴费支出206.31206.317210卫生健康支出305.40305.40821011行政事业单位医疗305. 40305.4092101102事业单位医疗305. 40305.4010220自然资源海洋气象等支出6411.143882.022529.121122001自然资源事务6411. 143882. 022529. 12122200113地质矿产资源与环境调查6411. 143882. 022529. 1213221住房保障支出289. 05289. 051422102住房改革支出289. 05289. 0

8、5152210201住房公积金289. 05289.05343005河北省煤田地质局第四地质队343005河北省煤田地质局第四地质队单位预算支出总表预算年度:2022单位：万元101序号收入支出项目金额项目合计一般公共孩 算财政拨款政府性基金 预算财政 拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏次12345671一、一般公共预算拨款7410. 06一、一般公共服务支出2二、政府性基金预豫拨款二、外交支出3三、国有资木经营预算拨款三、国防支出4四、公共安全支出5五、教育支出6六、科学技术支出7七、文化旅游体育与传媒支出8八、社会保障和就业支出2467. 862467. 869九、社会保险基金支出10十、

9、卫生健康支出305. 40305. 4011十一、节能环保支出12十二、城乡社区支出13十三、农林水支出141 四、交通运输支出15十五、资源勘探工业信息等支出16十六、商业服务业等支出17十七、金融支出18十八、援助其他地区支出343005河北省煤田地质局第四地质队343005河北省煤田地质局第四地质队单位预.算财政拨款收支总表预算年度：2022单位：万元102序号收入支出项目金额项目合计一般公共预 算财政拨款政府性基金 预算财政 拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏次123456719十九、自然资源海洋气象等支出4347.754347.7520二十、住房保障支出289. 05289.0521

10、:十一、粮油物资储备支出22二十二、国有资本经营预算支出23二十三、灾害防治及应急管理支出24二十四、预备费25二十五、其他支出26二十六、转移性支出27二十七、债务还本支出28二十八、债务付息支出29二十九、傣务发行费用支出30三十、抗疫特别国债安排的支出31本年收入合计7410.06本年支出合计7410.067410.0632年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余33一、一般公共预算拨款34二、政府性基金预算拨款35三、国有资本经营预竟拨款36收入总计7410.06支出总计7410.067410.06343005河北省煤田地质局第四地质队343005河北省煤田地质局第四地质队预算年度

11、:2022单位：万元103单位预算一般公共预算财政拨款支出表343005河北省煤田地质局第四地质队预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123451合计7410.066779. 56630. 502208社会保障和就业支出2467.862467. 86320805行政事业单位养老支出2467.862467. 8642080502事业单位离退休1848.931848.9352080505机关事业单位基本养老保险缴班支出412. 62412. 6262080506机关事业单位职业年金缴费支出206. 31206. 317210卫生健康支出305. 40

12、305.40821011行政事业堆位医疗305. 40305. 4092101102事业单位医疗305. 40305. 1010220自然资源海洋气象等支出4347. 753717.25630. 501122001自然资源事务4347. 753717. 25630.50122200113地质矿产资源与环境调查4347. 753717. 25630. 5013221住房保障支出289. 05289. 051422102住房改革支出289.05289. 05152210201住房公积金289. 05289. 05104单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表343005河北省煤田地质局第四地质队预算

13、年度：2022单位:万元序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123451合计6779. 566557. 79221. 772301工资福利支出4670. 734670.73330101基本工资1259. 121259. 12430102津贴补贴1196. 721196. 72530107绩效工资828. 17828. 17630108机关事业单位基本养老保险撤班412. 62412.62730109职业年金撤必206. 31206. 31830110职工基本医疗保险缴费220. 62220. 62930112其他社会保障缴费115. 32115.

14、 321030113住房公积金289.05289. 051130199其他工资福利支出142.80142. 8012302商品和服务支出212. 55212. 551330201办公费5. 005. 001430203咨询费5. 005. 001530205水费1.001.001630206电费7. 007.001730207邮电费10. 0010.001830208取暧费28. 0028.001930211差旅费25.7125.71105序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123452030213维修（护）费48. 0048.002130228

15、工会经费29. 0029.002230229福利费26. 4026.402330299其他商品和服务支出27. 4427. 4424303对个人和家庭的补助1887.061887. 062530301渴休费18. 2818. 282630302退休费1830. 211830. 212730303退职（役）费12. 0112.042830305生活补助19.4919. 492930309奖励金7. 047. 0430310资本性支出9. 229. 223131002办公设备购置9. 229. 22343005河北省煤田地质局笫四地质队预算年度:2022单位：万元106单位预算政府基金预算财政拨款

16、支出表单位：万元343005河北省煤田地质局第四地质队预算年度：2022注：无政府基金预算财政拨款预算.空衣列示。序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345107单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表343005河北省煤田地质局第四地质队预算年度：2022单位：万元序号功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次12345注：无国有资本经营预算财政拨款侦算，空我列示。108343001河北省煤田地质局本级预算年度:2022单位：万元10序号支出部门经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次123452030211差旅费120. 31

17、120.312130212因公出国）费用6. 486.48223021202其他因公出国（境）费6. 486.482330213维修（护）费8. 108. 102430215会议费4.844. 812530216培训费2. 352. 352630217公务接待费3. 753.752730228工会经费13. 3213.322830229福利费10. 9910.992930231公务用车运行维护费39. 2939.293030239其他交通费用85. 0785.073130299其他商品和服务支出36. 1536. 1532303对个人和家庭的补助577. 59577. 593330301离休费

18、40. 5840. 583430302退休费523. 65523. 653530305生活补助12. 1012. 103630309奖励金1.261.2637310资本性支出9. 969. 963831002办公设备购置9. 969. 96单位预算财政拨款“三公”经费支出表343005河北省煤田地质局第四地质队预算年度：2022单位：万元序号项目资金性质合计一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算拨款国有资本经营 预算财政拨款栏次12345注：无财政拨款“三公”经费支出表预算.空表列示.109河北省煤田地质局第四地质队2022年单位预算信息公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和关于进一

19、步推进预算公开工作的实施意见规定，现将河北省 煤田地质局第四地质队2022年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况单位职责：承担河北省东北部（唐山、开滦、张家口、承德等）地区煤炭资源的寻找和勘查任务。机构设置：单位机构设置.情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省煤田地质局第四地顺队事业正处（县）级财政性资金基本保证二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9510.36万元，其中：一般公共预算收入7410.06万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营

20、预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2100.30万元，上年结转结余0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省煤田地质局第四 地质队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9510.36万元，其中：基本支出6981.24万元，包括人员经 费6562.79万元和日常公用经费418.45万元；项目支出2529.12万元，主要为省煤田地质局第四地质队业务用车购置12110 万元，省煤田地质局第四地质队设备购置226.89万元，第四地质队事业支出1659.73万元，河北省赤城县杨家村金矿普 查123万元，冀西北

21、纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价195万元，河北省张北县元山子区铅锌多金属矿普资173 万元，首都水源涵养功能区（蔚县）地下水环境调查评价139.50万元。3、比上年增减情况2022年预算收支安排9510.36万元，较2021年预算增加2315.78万元，其中：基本支出增加1869.28万元，主要为增 加人员经费支出；项目支出增加446.50万元，主要为增加财政拨款地质项目成本支出。三、机关运行经费安排情况2022年，我单位运行经费共计安排418.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖贽、办公用房 物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

22、2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。与2021年相比持平，无增减变化。五、预算绩效信息1、第四地质队事业支出绩效目标表绩效目标1.通过开展清洁、新型f 国有能源集团等公益地J 善和能源资源保障能力花源地质勘查及研究评价：深、浅层地热井厂程勘察、设计、施等1:作，完成全年服务地方政府、科研院所、 近勘查工作任务，以实现加快我省能源、矿产资源开发利用步伐，有力促进全省能源结构优化调整、生态环境改 付提升。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标完成公益类地质助杳项目的 个数完成服务地方政府等公益类 地质勘查项目的个数5个设计方案施量指标项目验收合格

23、所完成项目的验收合格情况通过验收行业标准时效指标项目完成的时效性项目完成的时效性情况按合同规定时间完成设计方案111一级指标二级指标三纵指标绩效指标描述指标值指标值确定依据成本指标地质勘查项目预算标准地球物理勘探、地质测员、 地形测绘、钻探及其他地质 工作的预算标准按统规定执行行业标准效益指标社会效益指标提供公益类地质勘查服务的 效果为科研院所、地方政府和能 源集团提供眼务情况进一步提升设计方案满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意程度95%满意度调查问卷2、河北省赤城县杨家村金矿普查绩效目标表绩效目标L通过开展采用1:10000地质填图（草测）、1:1000地质、激电中梯剖面

24、测域、激电测深、老确清理、槽探、钻探结合采样测试等缥合 手段，达到大致查明工作区内地质、构造概况：大致掌握矿体的形态、产状、质量特征的效果，对有详查价值地段圈定出详置范围，并 提交河北省赤城县杨家村金矿普查报告.为下一步开展工作提供地质依据.一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标地形测绘E级GPS控制点力5个设计方案数量指标地质测量1 ： 10000地质草测25.69平方千米设计方案数量指标剖面测量1 ： 1000地质剖面25千米设计方案数微指标物探激电中梯剖面25千米设计方案数量指标物探电测深点数量220个设计方案数量指标槽探校掘土石方兔22000立方米设计

25、方案数量指标钻探钻探进尺工作量3300 米设计方案数服指标分析测试金基本分析样2200 件设计方案数量指标老南清理清理长度力100 米设计方案数量指标工程点测出剖面端点、钻孔孔位、槽探 端点等力24个设计方案数及指标成果报告提交以河北省赤城县杨家村 金矿普查地质报告1份设计方案112一级指标二级指标三纵指标绩效指标描述指标值指标值确定依据质量指标项目验收合格项目成果验收通过验收行业标准时效指标按规定时间完成各项工作项目完成时间节点2022年12月31日之前设计方案成本指标项目预算控制数地形测绘成本1.94万元行业标准成本指标项目预算控制数地质测量成本WU.2万元行业标准成本指标项目预算控制数物

26、探成本W7.，13万元行业标准成本指标项目预算控制数情探成本W18. 4万元行业标准成本指标项目预算控制数钻探成本30. 12万元行业标准成本指标项目预算控制数岩矿试验成本W5.03万元行业标准成本指标项目预算控制数其他地质工作成本W4L76万元行业标准成本指标项目预党控制数工地建筑成本1080立方米设计方案数城指标钻探钻探进尺工作量2315 米设计方案数量指标化验测试采集各类样品数歆1144 件设计方案数量指标成果报告提交6河北省张北县元山子 区措辞多金属矿普查报告1份设计方案质量指标项目验收合格项目野外验收、成果阶段脸 收通过验收设计方案时效指标按规定时间完成完成该项目各项工作时间节 点2

27、022年12月31日之前设计方案成本指标项目预算控制数地形测绘WL 38万元行业标准成木指标项目预算控制数地质测量W9. 16万元行业标准成本指标项目预算控制数物探95%满意度调查问卷4、冀西匕纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价绩效目标表绩效目标L通过开展我西北地区（张家口一带）汉诺坝组玄武岩制纤维资源的潜力调查，达到圈定纤维用玄武岩有利靶区的效果，并提交攵魏西 北纤维用玄武岩矿产资源调查与可利用性评价报告，为河北省战略性矿产资源勘查规划提供新思路“一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标1/2000地质剖面测址剖面测址长度去60千米设计方案数量指标岩年试验

28、岩矿试验个数2100 个设计方案数量指标钻探进尺数2300 米设计方案数服指标路线调查调查面枳21200平方千米设计方案数量指标1/1万专项地质测贵测出面枳力100平方千米设计方案质量指标项目验收合格项目成果验收通过验收行业标准时效指标按规定时间完成各项工作完成该项目各项工作时间节 点2022年12月31 口之前设计方案115一级指标二级指标三纵指标绩效指标描述指标值指标值确定依据成本指标项目预算控制数路线调杳（1/5万路线调 查、1/1万路线调查）W44. 93万元行业标准成本指标项目预算控制数1/1万专项地质测量W3L5万元行业标准成木指标项目预算控制数1/2000地质剖面测量19. 74

29、万元行业标准成本指标项目预算控制数岩矿试验W47.67万元行业标准成本指标项目预算控制数钻探7. 6万元行业标准成本指标项目预算控制数其他地质工作W37.O3万元行业标准成木指标项目预算控制数工地建筑95%满意度调杳问卷6、省煤田地质局第四地质队业务用车购置绩效目标表绩效目标1.通过开展业务用车杲购工作，达到提高我单位保障工作安全性和高效性的效果，确保更好的发挥我通位钻探、助行业务优势，为服务 京津冀协同发展、服务首都“两区”建设、服务冬奥会筹办、助力雄安规划建设提供保障。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据117一级指标二级指标三纵指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标敬敬指标购置乍辆数量新增购置乍辆数做1台设计方案质量指标验收合格率车辆验收合格率100%行业标准时效指标采购时间车辆采购时间2022年12月31日之前设计方案时效指标验收时间车辆验收时间2022年12月31 口之前