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1、附附 录录 A A(资料性附录资料性附录)分析记录表格分析记录表格A.6A.6风险分级管控清单风险分级管控清单表表 6-26-2 设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单单位：股份二公司风险点检查项目（危险源）名称喷淋泵房序号1名称对开关分合闸状态及指示进行检查开关分合闸状态及指示应正常标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级个体防护戴安全帽；穿绝缘鞋应急处置设备停运，对开关进行更换班组泵房管理班当班班长责任单位责任人备注编号1类型设备设施工程技术管理措施每日巡检及周末巡检培训教育学习检修规程相关部分3黄级2设备运行有无异音、异味、异常发热设备运行无异音、异味、异常发热
2、开关检修时对开分合关仔细检查，闸状必要时做开态及关试验指示异常，造成误操作3黄设备检修时对开级运行关仔细检查，有异必要时做开音、异关试验味、异常发热，造成设备损坏每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换班组泵房管理班当班班长3电器柜是否设置防雷击浪涌器防雷击浪涌器设置完好3黄级4电控柜是否设置防触电隔离板5泵房机组电机进线处是否进行防水防潮处理隔离板设置到位无缺失，紧固良好电机进线处进行防水处理6电控柜内 线路布置是电控柜内线路电控检修时对开柜未关仔细检查，设置必要时对浪防雷涌器进行试装置，验雷雨天易造成雷击造成电气室损坏或或者去熬3黄电控检修时对隔级柜
3、母离板进行检排未查设置防触电隔离板3黄泵房检修时对电级机组机防水处理及电进行检查气线路元件未做防水防潮处理，机组电机易进入造成电机短路3黄电控检修时对开级柜线关仔细检查路凌每周巡视学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长每日巡视防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长每日巡视防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长否清晰，清晰，标识是表示否明确明确7电气室电控柜下
4、是否已设置了绝缘垫层是否进行了维护除尘绝缘垫层设置到位3黄级8电器元件上整洁无尘3黄级2设备设施井口井盖、管路1沟渠、下沟渠、水井盖下水是否完井盖好有效盖板无缺失查看管路有无跑冒漏现象管路无跑冒漏现象3黄级23黄级乱，线路标示不清，易造成误操作引发触电电气检查是查看室、电绝缘垫层有控柜无破损下未设置绝缘垫层未定检修时查看期对除尘情况电器元件除尘，一造成电控柜线路短引发事故暗沟、检查时查看井盖盖板，必要时缺失，进行封闭维会造修成人员跌落管路，必要时进行跑冒关闭维修漏冬季结冰发滑，已检查是查看绝缘垫层设置情况学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换班组泵房管理班当班班长每周巡视巡检学习
5、检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换班组泵房管理班当班班长每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对井口和沟渠进行隔离警示班组维修班当班班长每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对跑冒漏出进行隔离班组维修班当班班长3高设杆备灯设电施器设备1检查灯是否固定灯固定牢固无松动5蓝级2金属结金属构是否结构锈蚀脱无锈焊，挂钩蚀脱是否转焊，转动灵活动灵活5蓝级3配电箱是否有灰尘，螺丝是否松动，有无个别烧坏现象配电5蓝箱无级灰尘，螺丝无松动烧坏现象4升降设备齿轮箱润滑油是否升降设备齿轮油润5蓝级造成人员滑跌灯固定不牢松动容易坠落伤人金属结构锈蚀脱焊断裂以及挂钩转动不灵活，容易造
6、成坠落伤人配电箱布满灰尘和螺丝松动容易造成触电和短路升降设备齿轮油润检修时对灯是否牢固仔细检查，必要时用工具进行重新紧固每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停止使用，及时升降灯盘对灯进行加固班组级库场队马跃检修时对金属结构是否锈蚀脱焊断裂以及挂钩转动仔细检查，必要做转动实验每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋停止使用，及时除锈焊接，对灵活性进行修复班组级库场队马跃检修配电箱是否布满灰尘，螺丝是否松动，必要时进行清理和紧固每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋紧急断电，对配电箱灰尘进行清理，并对螺丝进行紧固班组级库场队马跃检修升降设备齿轮油润滑是否正常，钢丝绳猫爪每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停止使用，对设备进行重新润滑同时对猫爪班组级库场队马跃符合要求，钢丝绳猫爪是否松动滑正常，钢丝绳猫爪紧固滑不正常，钢丝绳猫爪不牢固，容易造成高空坠物伤人是否牢固必要时进行重新紧固重新紧固填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、黄和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。