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1、*公司制度管理检查评价表序序号号1评价项目评价项目年度制度计划编制和完成标准标准分分30 分评价检查评价检查方法方法评价标准评价标准评价评价情况情况得分得分2制度修编规范化标准化20 分3制度入库备案制度管理系统登录和使用制度宣贯培训10 分420 分1.报送年度制度计划滞后或不规范扣 1-3 分，未报送扣 15 分；报送材2.制度计划未完成 1 项扣 2 分，制度计划滞后 1 项扣 0.5 分；料、制度3.制度修编数量超计划数量 20%之内不扣分，20%以上每超 1 项扣 1管理系统分；1.修编制度未按照矿制度管理实施办法流程规定审核审批程序开展，修编制度存在跨越审核流程、缺少审批流程等的制
2、度每次扣 2 分；流程检2.制度合法性、规范性、风险性审核每缺少一处扣 1 分；查，修编3.制度要件完整、格式规范，制度之间不存在冲突，不符合扣 0.5-2 分；制度审核4.新增和修订制度存在 3 处及以上不符合制度标准化模板规定要求的每项制度扣 1 分；1.制度发布后 30 天未及时入库备案的扣 0.5 分；（目前暂未上传至制度制度管理管理群）系统2.入库备案填报数据不准确扣 0.5 分；3.备案入库制度不符合制度编制规范性每发现 1 处扣 0.5 分；制度库登1.每月每部门登录用户数和部门人员数之比等于 1 加 1 分（一个用户；录用户数登录多次按 1 个计算）每减少 0.2 扣 1 分；
3、据清单2.每月每部门登录用户数和部门人员数之比小于 1，培训通知、培训记录1.修编制度 2 月内未进行制度宣贯培训每项扣 1 分；2.制度培训宣贯无记录的每项扣 0.5 分；510 分序序号号6评价项目评价项目制度执行检查标准标准分分15 分评价检查评价检查方法方法评价标准评价标准评价评价情况情况得分得分通知、检1.未组织开展本业务领域制度检查扣 10 分；查报告等2.检查报告数据不全、问题不清、整改不明等扣 2-5 分；基层单位反映、各级检查发现1.制度专业性、合法性、风险性、规范性、有效性、契合性、人资界定等在制度执行中出现较大影响的问题，每项扣相关部门 2 分；2.各级检查发现制度执行中存在不符合现场实际的，每项扣相关部门1-2 分；7制度问题反馈15 分8内审员管理公司安排的制度专项工作10 分每项15-20分10 分91.无正当理由，未能参加矿组织的制度管理培训工作每次扣 1 分；2.对本部门制度管理规范化、标准化工作推广不利扣 2 分；3.无正当理由不参加矿组织的制度督查工作，扣 3 分；1.未完成矿布置的制度专项工作扣 15-20 分；报送材2.报送材料存在滞后，每次扣 2 分；料、检查3.报送材料不全、不规范等扣 1-6 分；参加矿组织的制度专项督查并顺利完成工作，参加部门加 10 分。制度督查10工作配合