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1、年换证审核总结报告年换证审核总结报告1.1.审核目的审核目的验证质量、环境、职业健康安全的三合一管理体系是否符合策划的安排、标准的要求、管理体系文件要求、以及法律法规,是否得到有效的实施和保持.2.2.审核范围审核范围管理体系手册所要求的相关活动及各职能部门（包括人力资源科、仓管科、总经办、生产管理部办、生产管理科、生产技术科、制作一科、制作二科、资材科、信息科、价格管理科、财务科以及品质保证科)。3.3.审核准则审核准则ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 标准；管理体系手册、程序文件、作业指导书、记录以及其他相关文件；本公司适用的法律法规及其他规章要求；4.4.审核组成员
2、审核组成员审核组长：审核 A 组：审核 B 组:审核 C 组：陪同人员：5.5.审核时间审核时间2010 年6.6.审核报告发布范围审核报告发布范围审核报告发放范围为本公司总经理、管理者代表、各部门科长以及体系责任人。一、审核过程中发现的问题点一、审核过程中发现的问题点审核情况问题表：审核情况问题表：体系项目质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系汇总1 1、ISO9001:2008ISO9001:2008 质量管理体系问题点质量管理体系问题点序号1问题点生产管理科调度业务流程规定“调度员跟进供应商发货情况，跟进未完成工号表中的迟交产品”，但未规定如何跟踪及如何调整生产排工单2缺少成文的喷
3、涂生产线设备和工艺运行验收结果的记录、缺少设备运行的基础数据，缺少对设备变化趋势分析的原始数据的建立，不利于以后对设备能力的分析和评价3日常对供方表现不良要求整改，未规定整改不力取消其资格的标准、未规定对合格供方随机评审的要求4未明确规定对外包方“广日物流”实施管理的部门及职责要求，仓管科资材科一般不符合项一般不符制作一科一般不符合项责任部门生产管理科判断程度一般不符合项一般不符合项10 项3 项7 项20 项观察不符合项12 项2 项4 项20 项目前是谁发现问题谁与“广日物流交流5抽查制作一科时发现生产技术科未对焊机的能力进行确认生产技术科合项一般不符合项6目前企业对原材料进货检验采取对供
4、方提供的产品质量证明书或材质单中部分内容验收并在质量证明书或材质单上签字认可的方式，但无成文规定，也未规定验收项目品质保证科观察项7供应商质量保证能力调查评分表中规定“品质保证系统”得分 50 分以上为合格，无单项低分否定要求，不合理；另外,对各单项中多少分以下需要整改未做规定；也无要求收集何种供方资料，实际也未充分收集供方相关资料；调查表中还缺少对供货价格、运输方式、交付方式和产品防护的调查要求；缺少对供方供货及时性的保证及售后服务保证方面的调查要求资材科观察项2、ISO14001-2004ISO14001-2004 环境管理体系问题点环境管理体系问题点序号1问题点总经办负责签订的餐饮服务管
5、理合同中未明确食品卫生安全要求、未明确发生事物中毒意外事故时双方的责任和义务；汽车租赁协议中未体现对相关方的环境和安全管理要求内容2化学品应急处理作业指导书缺少对油品泄漏、气瓶泄漏、火灾等应急措施3公司环境目标“危险废弃物最终处理率小于0.1”描述不合理;“职业病发生率小于 0.5%”及“小车交通违章小于等于 4 宗”制定不合理3 3、GB/T28001GB/T28001 职业健康及安全管理体系问题点职业健康及安全管理体系问题点序号1问题点查车间内及车间门口缺少叉车限速标识价格管理科缺少对进入车间相关活动的危险源辩识责任部门生产管理部办判断程度一般不符合项一般不符合项一般不符合项一般不符合项品
6、质保证科仓管科一般不符合项观察项责任部门总经办判断程度一般不符合项2价格管理科3信息科未识别网络系统病毒侵入和系统故障方面的环境因素和危险因素作为体系运行主管部门的品质保证科不了解员工体检结果（安全管理绩效）不合适,不利于以后的员工健康管理信息科4品质保证科5现场叉车速度过快，存在安全隐患（没有相应的管理处罚制度)仓管科一般不符合项一般不符合项观察项6食物中毒应急指引作业指导书中对应急处理的具体人员及处置方法不明确，另外缺少班车交通事故应急预案制作一科不了解所使用的特种设备的检验有效期，不利于有效期管理总经办制作一科制作二科7二、不符合项分布图二、不符合项分布图：三、审核问题总结三、审核问题总
7、结1、各部门应制定工作目标作为公司的质量目标，实施跟踪，并提交品质部门进行定期核查；2、各部门危险源与环境因素识别不全面，并没有有效的控制措施；3、广日物流叉车手在我司没有直属管理部门，也没有进行人力资源备案，不利于人员与生产的管理；4、特殊生产过程控制焊接、喷涂，无论是新、老设备都应定期进行特殊过程的确认;5、公司应急预案制订不全，如产品供货途中车辆事故、产品丢失的事中管理应急文件、电脑系统软件瘫痪应急文件等；应急预案要定期进行模拟演练；6、公司进行内审应组织各部门领导参加审核工作,杜绝“三不管现象；7、记录必须有批号及检测人、自检有操作人名字，方便追溯,一个单号对应一套流程；8、公司级目标
8、指标应修改增加“交通事故为零”,“职业病发病率为零要分清管理目标和考核目标；9、公司级职业健康安全目标指标，责任部门应为制作一科、制作二科，安全员只是监管,制作科为主责部门，并由制作科制订有效控制措施；10、自检记录应和检查记录分开进行,品证确认会误以为确认是否填写数据,而不能体现抽检了数据有效性，同时记录也应体现品证抽检的数据；四、整改要求四、整改要求此次提出的所有问题,请各部门认真对待外审中提出的一般不符合项和观察项及换证审核不符合项报告.不符合项整改报告（需得到改善确认）于 4 月 23 日前提交到认证系，认证系将对不符合项的整改情况进行核查跟进，并将整改文件提交华夏认证中心，请各部门领导给予支持协作。编制：编制：校对：校对：审批：审批：日期：日期：品质保证品质保证