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1、深深 圳圳 市市 力力 通通 威威 电电 子子 科科 技技 有有 限限 公公 司司 NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA深圳市力通威电子科技有限公司深圳市力通威电子科技有限公司 2018 2018年上半年工作总结报告年上半年工作总结报告报告人：杨文正报告人：杨文正报告部门：体系组报告部门：体系组报告日期：报告日期：2018/07/262018/07/261 1、部门上半年数据、报表汇报及工作目标达成情况、部门上半年数据、报表汇报及工作目标达成情况1.1 体系运行
2、状态：2018年5月Intertek监督审核分析、改善1.2 UL首次认证审核-第一季度1.3 2018年内审、过程审核1.4 组织公司进行每年一次管理评审1.5 2018年客户审核-过程统计1.6 2018年客户审核-客户分析1.7 2018年1-6月 客户调查表填写回复1.8 2018年1-6月，客户环保提交数据统计1.9 2018年1-6月有害物质管制超标处理事件统计1.10 2018年1-6月各部门质量目标达成情况1.11 2018年1-6月文控中心资料发放情况1.12 公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）1.13 2018年6月设备委外校验状态有效-每年一次1.
3、14 体系运行费用统计分析2 2、部门制度、流程优化、改善情况、部门制度、流程优化、改善情况3 3、部门人员、团队建设及人员培训情况、部门人员、团队建设及人员培训情况4 4、部门工作推行所需资源改善、部门工作推行所需资源改善目目录录NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.1 1.1 体系运行状态：体系运行状态：20182018年年5 5月月IntertekIntertek监督审核监督审核分析、改善分析、改善审核中，未开出不符合项：审核中，未开出不符合项：附档附档
4、2个个2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.21.2 ULUL首次认证审核首次认证审核-第一季度第一季度UL证书号证书号 E498321 为了确保高端客户服务需求（德赛），我司于2018-3-24正式通过UL认证并颁布证书号。2018-4-13工厂检查，开出5项不符合项整改。已形成会议记录告知责任部门针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2018年4月整改完毕。此证
5、书从2017-12到至今运行正常。2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.31.3 20182018年内审、过程审核年内审、过程审核审核计划审核计划审核报告审核报告 为了确保管理体系的符合性和有效性，根据2018年体系审核计划，我部门组织各部门内审员在2018年1月22日-25月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中
6、发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。针对不符合项对外开出11项，实际开出52项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2018年3月整改完毕。审核报告审核报告2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.41.4 组织进行每年一次管理评审组织进行每年一次管理评审2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结
7、年上半年工作总结年上半年工作总结部门生产品质体系工艺人事行政工程采购计划销售完成情况OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK不足改进不足不足不足改进状况已改善已改善已改善总结：需各部门提交1-12月数据统计，因责任部门异动对模版分析不是熟悉，提交数据不完整，体系组在外审已改善。计划：每年在外审前由体系工程师组织大家一起学习对管理评审报告提交的方式，要求责任部门领导对体系知识进行学习及重视。NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA2018年客户来访公司共26家，主要客
8、户：金能、国光、曙鹏、天津力神、新能源、钜大、博科、德尔能、甬维等。1.51.5 20182018年客户审核年客户审核-过程统计过程统计2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结1月2月3月4月5月6月012345678604376客户审核NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.61.6 20182018年客户审核年客户审核-客户分析客户分析2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上
9、半年工作总结年上半年工作总结序号客户审厂日期不符合数量执行力缺失（记录）文件缺失1惠州金能2018-1-18151412国光2018-3-13111013力神特种2018-3-19/208804曙鹏2018-3-22242315钜大2018-5-23306国光2018-6-1272257博科2018-6-57618甬维2018-6-1215789国光2018-6-2018126 合 计12810523 2018 2018年客户审核异常发出年客户审核异常发出128128项，主要分布于执行缺失、文件缺失、工艺方法（标准导入、设项，主要分布于执行缺失、文件缺失、工艺方法（标准导入、设备、原材料）。备
10、、原材料）。NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.71.7 20182018年年1-61-6月月 客户调查表填写回复客户调查表填写回复总结：客户自评表有10家：如永邦、嘉洋、沃尔德、力科、东莞赣峰、格兰博、德赛、东莞小锂、东莞甬维、力神电子。填写自评表耗费时间长，且业务助理给予时间短。2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结1月2月3月4月5月6月总计01020304032857732调查表月份1月2月3
11、月4月5月6月总计调查表32857732NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.81.8 20182018年年1-61-6月，客户环保提交数据统计月，客户环保提交数据统计月份1月2月3月4月5月6月总计份数387402861362102018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结总结：1、LTW在环保方面有专人对应，有害物质管制较标准化管理，有台账追溯。2、国光、曙鹏、豪鹏要求系统上传，且须每份SGS报告需均质上
12、传系统，时间 耗时长。3、豪鹏/三讯/嘉洋需按客户要求填写RoHS、HF、REACH、MSDS含量报告成份。4、LG 客户要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量报告成份都需按客户要求 填写。NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.91.9 20182018年年1-61-6月有害物质管制超标处理事件统计月有害物质管制超标处理事件统计2018年有害物质异常投诉供应商发生年有害物质异常投诉供应商发生10次、客户投诉次、客户投诉0次。次。20182018
13、20182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结序号供应商名称供应物料型号超标元素处理方式备注1/molex 87438-0543座子卤素超标molex 87438-0543CL超标拒收供应商2顺峰旭业手指套/CL超标退货供应商3顺峰旭业手指套静电手套CL超标拒收供应商4品优德二极管二极管US2G SB锑超标退货供应商5顺峰旭业静电手套/CL超标拒收供应商6力神出货报告LTW E021358-V0 铅PB超标我司管控40PPM,客户管控800PPM,正常出货厂内出货7天旺二极管1432-0241-00810铅PB超标我司管控40PPM,客户管控470.PPM,正
14、常出货供应商8顺峰旭业手指套/CL超标退货供应商9顺峰旭业手指套/CL超标退货供应商10龙嘉电子稳压二极管LT3014ES5锑Sb超标退货供应商NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.101.10 20182018年年1-61-6月各部门质量目标达成情况月各部门质量目标达成情况2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY D
15、EVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA1.111.11 20182018年年1-61-6月文控中心资料发放情况月文控中心资料发放情况2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结总结：1.文件更新频繁，发放时间太集中。2.计划部4M变更物料肃清不明确。3.样品发放不完整，大部分是直接批量。4.各部门管理规定模版不清楚。计划：1、发放资料时间与工程及时沟通。2、物料肃清严格让MC描述原因。3、对标准化文件需进行培训。2018年各部门接收资料文件名称/月份合计受控BOM临时BOM4M变更工艺图纸代用单外来文件
16、抽换规格书三阶发放表单编号补发加工 点数1月3595066441260255611442月11768121562100403月3145548241093181440484月400833755115544782805月293823542978155612826月348565125891114269274合计1831332245191538287928592817368NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA总结：1、现场车间经过整改后，车间卫生整体有所提高。2、人力公
17、共厂区如楼道、厕所、会议室卫生有待改善。计划：1、需持续监督完善现场作业环境及防护、记录。2、需人力部对清洁工明确责任，严格要求执行。3、持续过程稽查对现场有控管制并反馈及辅导。月份1月2月3月4月5月6月过程稽核4234332018年1-6月 公司过程稽核共计19次。2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结1.12 公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHI
18、NA1.131.13 20182018年年6 6月设备委外校验状态有效月设备委外校验状态有效-每年一次每年一次2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结1234567891011121314151617181920212223合计0501001502002503002493722102101033113520362828223824273设备名称数量总结：2018-6月公司设备委外送检273份，UL认证对热电偶、炉温测曲线仪需分开出具报告。其它分类为：泰斯、万用表、数显卡尺、温度计、恒温烙铁、直流电源、静电测试仪、热风枪、电桥、螺光机、多串
19、系统、测试系统、ATE等等。2018年费用报销明细序号日期客户报销人用途金额(元）备注12018-1-2三废李宝华三废虹彩机构160022018-3-9UL认证杨文正优标UL年审费137281560.19USD32018-3-22QC080000:2012张玉霞成品送检503042018-4-16/17外训杨文正外训QC080000:2017内审员培训30001000/3人杨文培、杨文正、李宝华52018-4-13UL认证杨文正购物卡10002000/1人62018-4-16/17外训李宝华外训车费10472018-5-7/10上海天祥第三方机构李宝华第三方认证报销车费28482018-5-7
20、上海天祥第三方机构杨文正外审费用（四合一）3833092018-5-10优标杨文正TS咨询辅导费18000102018-5-10UL认证杨文正2018-4-13工厂检验服务5667.2644USD112018-5-3XRD保养张玉霞XRD保养费及上岗证600122018-5-17外训杨文正外训车费iso4500162132018-5-24华谱计量检测有限公司杨文正华谱计量检测有限公司19860数码、电源142018-5-29/30IATF16949：2016杨文正IATF16949老师住宿费用758合计108023.21.14 1.14 体系组费用支出统计明细体系组费用支出统计明细NO.16
21、ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA2.2.部门制度、流程优化、改善情况部门制度、流程优化、改善情况2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结公司内部改善:公司实施四合一管理体系文件保存，管理体系文件共55份电子档并放在公共盘共享，所有公司管理性文件采用电子档发放，绝对禁止非授权严禁复印，只在文控中心留纸档原件。重点文件如下：来料检验规范、PCB开测试架规范、无卤锡膏温度曲线测试标准规定、仓库收料管理规定、ESD/EOS
22、控制系统管理规范、管理手册、超期物料及成品备品管理规定等根据客户需求，完善4M变更通知单版本升级及增加品质部一栏,以便更好的处理物料肃清。胶水流程规范，规范现场管制车间整改，5S区域责任美化。客户推动改善：豪鹏集团/国光/金色能源/德赛：促使ESD/EOS改善。促使公司完善在职培训的系统化.要求将培训实际与计划结合管理，每月培训增加拍摄取证宣传并保存完善炉温曲线。更加严管制有害物质检测及操作系统完善。通过UL认证2018-3月。上海天祥认证：2018-5月，我司15版本四合一外审通过审核。月份1月2月3月4月5月6月总计体系文件5691731555NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIG
23、H&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA3.3.部门人员、团队建设及人员培训情况部门人员、团队建设及人员培训情况2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结月份/岗位1月2月3月4月5月6月体系工程师111111文控专员111111环境物质专员111111总结：1、体系组人员编制基本稳定。2、上半年体系组织有计划每月参与与专业有关的培训，提升本岗位工作 技能。NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELO
24、PMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA4.4.部门工作推行所需资源部门工作推行所需资源2018201820182018年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结年上半年工作总结主要事项如下：1、质量环保协议客户回签不及时几乎不回签，反馈业务助理多次无效。（销售部协助改善）2、环保报告供应商配合度一般，环境专员跟催报告上比较困难，需要多次与供应商电话/网络/邮件传送才收到。（采购协助处理，在导入或零星供应商掉料须考虑环保的符合性及报告的索取）3、工程的资料集中发放频率高。（研发部协助改善）4、体系运行的文件记录执行表面化，各部门主动意识学习很少，没人真正去了解
25、公司文件记录。（各部门领导重视，并积极参与体系运行相关工作）5、IATF16949：2016体系导入（初次审核10月中旬）（数码事业部各部门全力配合完成与本部门有关的工作事项）序号序号项项 目目执行策略执行策略1IATF16949体系导入各部门领导参与，提供所需资源2推动改善客户审核项每月定期稽查3体系推进标准化主导推动公司年度培训计划的体系培训及公司年度配需计划的落实状况45S推行公司5S推进策划、实施、检查、总结5客户环保管控制定客户环保沟通机制频次6体系文件运行根据公司程序文件、指导性文件实地考核各部门的适用性、执行状态。7供应商体系审核体系人员参与外部供方管制，以便导入分享工艺流程、标
26、准管控的优化。8UL 例行审核主导各部门按照UL标准执行管控9公司年度内审策划组织公司各事业部在十二月份积极参与年度内审工作10建议改进公司各部门负责人带头做好全员参与，共同推动体系标准化执行20182018年下半年主要工作计划年下半年主要工作计划1 1、IATF16949 IATF16949：20162016体系导入体系导入NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA2018201820182018年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划(重点
27、）重点）重点）重点）2 2、每月、每月KPIKPI稽查客户审核项稽查客户审核项月份月份7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计 稽核频率（次稽核频率（次/月）月）1 11 11 11 11 11 16 6备注：1、体系组2人预计每月稽查实施并记录问题项发出。2、每月5号之前更新整理客户审核、外审的问题点的汇总，制定月份稽查实施问题执行落地情况。3、体系组每天对现场巡视不少于2次，监控是否做到 预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZO
28、NE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA3 3、体系文件运行优化更新推动性计划、体系文件运行优化更新推动性计划 月份部门7月8月9月10月11月12月品质部工程部人事部行政部采购部生产部计划部销售部文控室备注：备注：体系组将根据推行计划表对公司体系文件的适用性、可行性的进行体系组将根据推行计划表对公司体系文件的适用性、可行性的进行稽核和各部门程序文件、指导性文件的落实执行状况的确认。稽核和各部门程序文件、指导性文件的落实执行状况的确认。2018201820182018年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划(重点）重点）重点）重点）NO.16 ZONE,ZH
29、ONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA2018201820182018年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划(重点）重点）重点）重点）月份项目7月8月9月10月11月12月客户环保标准动态频次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次客户类型重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户重点客户沟通方式电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访电话/拜访跟催供应商电话/邮件电话/邮件电话/邮件电话/邮件电话/邮件电话/邮件 对于不列入重点客户的
30、每月须与客户环保工程师沟通，及时掌握客户的环保标准动态，做好内部环保标准的管控，以便我们能够及时跟进满足客户需求；并且及对了解我们所提交的报告存在不足，做好后续优化改进。4 4、有害物质管控（客户、供应商）、有害物质管控（客户、供应商）NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA2018201820182018年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划(重点）重点）重点）重点）5 5、5S5S推行推行月份月份7 7月月8 8月月9 9月月1010月
31、月1111月月1212月月 5S5S稽查频率稽查频率（每月（每月1 1次）次）1 11 11 11 11 11 1稽查方式稽查方式检查表检查表检查表检查表检查表检查表检查表检查表检查表检查表检查表检查表备注：备注：1 1 、每月一次有体系组组织、每月一次有体系组组织5S5S稽核小组共同执行检查稽核小组共同执行检查;2 2 、对各部门人员不配合或执行比较差的一律按奖罚制度实施；、对各部门人员不配合或执行比较差的一律按奖罚制度实施；3 3、汇总问题点邮箱形式通知各部门落实整改汇总问题点邮箱形式通知各部门落实整改。6 6、公司生产系统、公司生产系统5S5S稽核稽核月份月份1 1月月2 2月月3 3月
32、月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月 合计合计 稽核频稽核频率（次率（次/月）月）每周每周1 1次进行全面的稽核生产过程次进行全面的稽核生产过程备注：备注：1 1、体系组、体系组3 3人预计每月稽查实施并记录问题项发出。人预计每月稽查实施并记录问题项发出。2 2、每周五下午定时稽核生产系统的各部门、每周五下午定时稽核生产系统的各部门5S5S，制定周期稽查实施问题执行落地情况。制定周期稽查实施问题执行落地情况。3 3 、体系工程师每天对现场巡视不少于、体系工程师每天对现场巡视不少于1 1次，监控是否做到次，监控是否做到 预防管控
33、、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。预防管控、问题整改实施的持续性、按标准化的效果确认。NO.16 ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA2018201820182018年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划年下半年工作计划(重点）重点）重点）重点）根据客户指定及内部需要导入新供应商计划，参与根据客户指定及内部需要导入新供应商计划，参与新供应商导入体系审核；同时借鉴供应商好的管控工艺流新供应商导入体系审核；同时借鉴供应商好的管控工艺流程、标准管控执行的机制，
34、导入优化我司体系、品质管控程、标准管控执行的机制，导入优化我司体系、品质管控的机制。的机制。（体系参与责任人：杨文正（体系参与责任人：杨文正 落实起始时间：落实起始时间：2018/7/12018/7/1）7 7、供应商导入审核、供应商导入审核8 8、UL UL 审核工作审核工作序号序号第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度审核结果首次审核有提出不符合项审核不符合项改善各部门已整改完成改善效果确认符合要求效果确认人杨文正备注：备注：每季度审核一次，审核时间除首次审核告知，其后续审核时间不再告知。每季度审核一次，审核时间除首次审核告知，其后续审核时间不再告知。NO.16
35、ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE,HUIZHOU GUANGDONG CHINA对公司的建议和意见反馈对公司的建议和意见反馈 希望公司领导和部门经理及主管对部门员工加大对ISO管理体系的重视程度和参与程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求，尤其是与本部门相关的程序文件、指引性文件及相关记录表单。公司整体ISO管理体系运行工作只有从上至下加强全员参与，才能把体系运行工作落到实处，提高各部门工作协同、按照标准执行、满足客户需求，也才能有效提升企业的生存与发展。反之，缺少大家的参与，体系运行将流于形式，成为企业的累赘。汇报结束！汇报结束！ThanksThanks()