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1、监测和测量控制程序监测和测量控制程序1目的对环境、职业健康安全管理体系运行情况进行经常和定期的监测和测量，评价环境/职业健康安全绩效，对监测设备和仪器进行维护保养和定期校准。2范围本程序适用于本公司环境/职业健康安全管理体系覆盖的全过程的监测和测量控制。3职责3.1 环保部负责公司环境目标、指标、管理方案完成情况及环境管理体系运行控制的监测和测量。3.2 安全部负责对全公司范围内涉及到职业健康安全管理体系运行过程中有关职业健康安全绩效的测量与监测工作的综合管理。3.3 装备管理部按国家有关规定，负责对压力容器、管道及特殊设备进行检查与检验，使之符合规范、标准的要求，对各车间、站的维修费用进行监
2、控。3.4 能源动力部负责公司能源（水、电、汽）消耗的监控。3.5 各分厂、部门负责所管辖范围内环境/职业健康安全管理体系运行情况的监控。3.6 V3 车间负责监测设备的周期检定与维护管理。3.7 管理者代表负责组织公司环境/职业健康安全管理体系内部审核活动，ISO 标准办公室协助管理者代表实施内审。4措施和方法4.1 绩效测量与控制内容4.1.1 环保部对以下工作负责绩效测量与控制：(1)公司环境目标、指标及环境管理方案的完成情况。(2)体系运行控制程序的执行情况。(3)对公司的废水、废气进行适时监测。(4)负责每月检测作业场所的尘毒、噪声等作业环境状况。(5)负责对固弃物的处置进行监控。(
3、6)根据有关要求需要委托上级环保部门监测时，做好记录，并保存好监测报告。(7)负责对环保事故进行调查、分析、处理。4.1.2 安全部对以下工作负责绩效测量与控制：(1)公司职业健康安全目标、指标、安全管理方案的完成情况以及 安全生产管理制度的执行情况。(2)国家法定节日前组织进行系统的作业场所安全生产综合大检查；(3)不定期地对系统作业场所和所有进入作业场所人员活动的职业健康安全行为进行监察，并将巡检情况填写在 ZC/QMD-13-02安全巡检记录；(4)每周对作业场所的岗位卫生状况进行检查；(5)每年组织一次全公司范围的防雷、防静电设施的检测工作，确保其对标准的符合性；(6)负责对不良的职业
4、健康安全行为、职业健康安全管理体系的失效方面被动测量的管理工作，包括工伤、健康损害、疾病、事故、事件的确认、报告、调查、处理以及各种损失情况的统计、分析，并填写 ZC/QMD-12-41事故报告卡备查。4.1.3 装备管理部负责对作业场所内的锅炉、压力容器、特殊机械和装置、安全阀、重大危险源设备的检查与检验，使之符合规范、标准的要求。并按规定填写 ZC/SMSD-13-05中成化工安全阀调试登记表、ZC/SMSD-13-06设备（厂房）接地电阻检测登记表。对各生产车间（站）设备维修费用进行监控、分析，并将结果填写在 ZC/QMD-09-23设备综合管理报表或生产领料费用控制分析表。4.14 能
5、源动力部按 ZC/EMSC-27-01S 分厂能源管理制度、ZC/EMSC-27-02H 分厂能源管理制度、ZC/EMSC-27-03热电站能源管理制度对各车间的能源消耗进行统计、考核，对异常波动进行分析。4.1.5 后勤部负责每年组织对员工进行一次健康体检监护，体检结果由医务室负责存档，以确定职业病预防和控制措施的有效性。4.1.6 车队负责做好交通运输、机动车辆安全管理和驾驶人员的年审工作。4.1.7 S、H、V 分厂要对分厂目标、指标的完成情况进行考核，对管理方案的实施进度进行跟踪，并建立数据和结果的记录，以便随后的纠正和预防措施分析。4.1.8 V 分厂对在绩效测量与监测工作中所用到的
6、监测设备要加强对其进行维护与管理，定期进行校准和维护，并建立相应的记录，具体要求按 ZC/QMB-15监视和测量装置的控制程序执行。4.19 重大危险源和重大环境因素的所属车间（站），按有关规定和岗位操作法对照加强监控，并做好记录。4.1.10 ISO 标准办公室按 ZC/QMB-16内部审核控制程序要求，负责组织对公司环境、职业健康安全管理体系运行情况进行审核。4.2 控制方法4.2.1 各分厂、部门在体系运行过程中对环境、职业健康安全绩效测量与监测工作中的数据和结果应予以记录，每月统计一次，并将统计结果分别报环保部、安全部、ISO 标办。4.2.2 环保部、安全部应对绩效测量与监测的结果进
7、行统计分析，并将统计分析结果及时报告给管理者代表，以便采取措施及时纠正偏差。4.2.3 ISO 标办每月将月报表汇总后，交公司负责人，使管理层对公司环境/职业健康安全管理体系运行情况有总的了解，为后续体系运行提供客观依据。4.2.4 对于在绩效测量与监测过程中所发现的问题，应通过ZC/E(S)MSB-07事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序予以处理，确保公司环境/职业健康安全管理体系的监控机制有效运行。4.2.5 环境/职业健康安全绩效的测量与监测，是针对环境/职业健康安全目标实施与实现程度、风险控制的有关结果和成效，监测的结果用于判断环境/职业健康安全绩效的提高程度，反映持续改进的效果。各级管理人员和管理部门均应认真负责做好此项工作。4.2.6 绩效测量与监测的记录按 ZC/QMB-01 文件和记录控制程序 要求进行管理。