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1、情况说明xx 国税局：我局所属 xx 公司年月日开具的购货方为 xx 公司的一份增值税专用发票（发票代码：，发票号码：，金额元，税额元，货物名称：），已经向我局正常申报纳税。特此证明。Xxx 国税局（公章）年月日备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。你可以打印好，让他们审核后盖章。证 明南明区国家税务局：兹有向我单位供应商品（提供劳务），单价数量，总计金额元（清单附后），我单位已付款。特此证明付款方：（盖章）年月日开错情况说明我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX 年 XX 月 XX 日。金额 XXX 元，税额
2、 XXXX 元，合计：XXXX 元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。该专用发票我公司未交予购货方。特此说明销货方：XXXXXXXXXXXX 有限公司二七年十月十八日附：发票联、抵扣联原件和复印件。拒收证明我公司收到 XXXXXX 公司开具的增值税专用发票 XX 份，发票代码：XXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX 年 X 月 X 日。金额 XXXXX 元，税额 XXXXX元，合计：XXXXX 元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。特此说明购货方：XXXXXXXXXXXX 有限公司二七年十月十八日